Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
|
|
|
- Monica Ilaria Ferro
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /12/ /12/ SANNASCENSORI S.R.L./ /3451,55 29/12/ /01/ /02/ ,05** , /12/ /12/ SANNASCENSORI S.R.L./ /1169,15 29/12/ /01/ /02/ ,15** , /12/ /12/ SANNASCENSORI S.R.L./ /3451,55 29/12/ /01/ /02/ ,50** ,50 28/10 31/12/ /02/ RITIRO E RADIAZIONE VEICOLO TARGATO 02/02/ /03/ /02/ ,00** ,00 GEA /PAMAN/ 27/01/ /12/ BANCO DI SARDEGNA 03/02/ /03/ /02/ ,19** ,41 16 S.P.A./000261/PAMAN/ /17752, /02/ /02/ RICOH ITALIA S.R.L./ /325,74 22/02/ /03/ /03/ ,74** , /02/ /02/ RICOH ITALIA S.R.L./ /85,53 22/02/ /03/ /03/ ,26** , /02/ /02/ RICOH ITALIA S.R.L./ /85,53 22/02/ /03/ /03/ ,27** ,90 FATTPA 139_16 09/05/ /02/ ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA/FATTPA 13/05/ /06/ /03/ , ,00 139_ /750 FATTPA 1_16 24/05/ /05/ PISANU MARIO/FATTPA 1_ /207,4 25/05/ /06/ /02/ ,40** ,00 FATTPA 2_16 26/05/ /05/ PISANU MARIO/FATTPA 2_ /219,99 27/05/ /06/ /02/ ,99** ,67 FATTPA 4_16 31/05/ /06/ PISANU MARIO/FATTPA 4_ /30,01 01/06/ /07/ /02/ ,01** ,28 383/16 06/06/ /12/ TE.BE.SCO. SRL UNI PERSONALE/383/16-07/06/ /07/ /01/ ,71** , /160,71 FATTPA 5_16 08/06/ /06/ PISANU MARIO/FATTPA 5_ /220,09 08/06/ /07/ /02/ ,09** ,89 FATTPA 9_16 17/06/ /02/ PISANU MARIO/FATTPA 9_ /130 17/06/ /07/ /02/ ,56** ,28 40 PA 29/06/ /07/ ACQUISTO DPI E ATTREZZI PULIZIA 29/06/ /07/ /03/ ,69** ,35 FATTPA 10_16 14/07/ /10/ PISANU MARIO/FATTPA 10_ /10 15/07/ /08/ /02/ ,00** ,00 47/PA 19/07/ /12/ COPIER SERVICE S.R.L. /47/PA-2016/280,23 22/07/ /08/ /02/ ,23** ,18 FATTPA 15_16 20/09/ /09/ PISANU MARIO/FATTPA 15_ /168,02 21/09/ /10/ /02/ ,02** , /09/ /12/ /09/ /10/ /02/ , ,50 07 FatPAM /10/ /10/ elmi srl/fatpam /1969,39 14/10/ /11/ /03/ ,91** ,93 FatPAM /10/ /10/ elmi srl/fatpam /1969,39 14/10/ /11/ /03/ ,48** , /10/ /10/ RICOH ITALIA S.R.L./ /269,74 20/10/ /11/ /01/ ,74** ,10 FatPAM /10/ /10/ elmi srl/fatpam /140,4 20/10/ /11/ /03/ ,40** , /10/ /11/ SANNASCENSORI S.R.L./ /5845,85 28/10/ /11/ /02/ ,85** , /10/ /11/ SANNASCENSORI S.R.L./ /561,2 28/10/ /11/ /02/ ,20** , /10/ /11/ SANNASCENSORI S.R.L./ /1659,2 28/10/ /11/ /02/ ,20** ,80 FATTPA 8_16 27/10/ /11/ OTTOBRE Gestione Centro di Ascolto /10/ /11/ /03/ , ,70 ore. "Progetto in regime Forfettario. Legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/ /11/ /11/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 08/11/ /12/ /02/ ,43** ,82 Stampato il 20/04/2017 Pagina 1 di 8
2 Oggetto Contabile (d)= /11/ /12/ /11/ /12/ /02/ ,08** ,72 V /11/ /03/ LIQUIDAZIONE FATTURA N.V /11/ /12/ /03/ ,53** ,70 V /11/ /03/ DAY RISTOSERVICE S.P.A/V /11/ /12/ /03/ ,00** , /1834,56 V /11/ /03/ LIQUIDAZIONE FATTURA N.V /11/ /12/ /03/ ,69** , FE 18/11/ /11/ POLITECNICA INGEGNERIA ED 21/11/ /12/ /02/ ,84** ,36 ARCHITETTURA SOC.COOPERATIVA/165-FE- 2016/109147, E 21/11/ /11/ RUBANU EGIDIO/ E-2016/2163,2 22/11/ /12/ /02/ , ,60 FATTPA 25_16 21/11/ /11/ Fausto Alessandro Pani/FATTPA 25_16-22/11/ /12/ /02/ , , /11328,09 2/PA 23/11/ /11/ SOTGIU GIANFRANCO/2/PA-2016/1585,94 24/11/ /12/ /02/ , ,94 *(d) V /11/ /03/ DAY RISTOSERVICE S.P.A/V /11/ /12/ /03/ , , /231,22 3/82 30/11/ /02/ ANCITEL SARDEGNA S.R.L./3/ / /11/ /12/ /03/ , , / /11/ /12/ MYO SPA/2040/ /1406,86 03/12/ /01/ /01/ ,86** , /11/ /12/ Transport s.a.s. di Taula V. & C./ /12/ /01/ /02/ ,51** , /906, /11/ /12/ Transport s.a.s. di Taula V. & C./ /12/ /01/ /02/ ,53** , /2719, /11/ /12/ Transport s.a.s. di Taula V. & C./ /12/ /01/ /02/ ,26** , /453, /11/ /12/ Transport s.a.s. di Taula V. & C./ /12/ /01/ /02/ ,51** , /906, /11/ /12/ Transport s.a.s. di Taula V. & C./ /12/ /01/ /02/ ,53** , /2719, /11/ /12/ Transport s.a.s. di Taula V. & C./ /12/ /01/ /02/ ,77** , /1359, /11/ /12/ Transport s.a.s. di Taula V. & C./ /12/ /01/ /02/ ,02** , /1813,02 99 PIC 30/11/ /12/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 05/12/ /01/ /01/ ,45** , /12/ /12/ /12/ /01/ /02/ ,08** ,48 2/PA 08/12/ /12/ LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA /12/ /01/ /02/ , ,28 V /12/ /03/ DAY RISTOSERVICE S.P.A/V /12/ /01/ /03/ ,03** , /839,31 V /12/ /03/ DAY RISTOSERVICE S.P.A/V /12/ /01/ /03/ ,46** , /1862,08 3/ /12/ /12/ VENDITA 15/12/ /01/ /02/ ,23** , /12/ /01/ Attivita' di medico competente (riferimento prot. n. 16/12/ /01/ /02/ , , del ) Stampato il 20/04/2017 Pagina 2 di 8
3 Oggetto Contabile (d)=- 1329/ /12/ /12/ CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4 19/12/ /01/ /02/ ,47** ,93 TRIMESTRE / /12/ /12/ CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4 19/12/ /01/ /02/ ,98** ,62 TRIMESTRE /A 19/12/ /12/ FATTURA IVA C/SPLIT PAYMENT A 20/12/ /01/ /02/ ,64** ,52 *(d) 97/PA 12/12/ /12/ COPIER SERVICE S.R.L. /97/PA-2016/183 20/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 98/PA 12/12/ /12/ COPIER SERVICE S.R.L. /98/PA-2016/1455,33 20/12/ /01/ /02/ ,25** ,50 98/PA 12/12/ /12/ COPIER SERVICE S.R.L. /98/PA-2016/1455,33 20/12/ /01/ /02/ ,58** ,44 98/PA 12/12/ /12/ COPIER SERVICE S.R.L. /98/PA-2016/1455,33 20/12/ /01/ /02/ ,50** , PA 21/12/ /12/ ARKYS S.R.L./000011PA-2016/4359,52 21/12/ /01/ /02/ ,52** ,84 96/SP 14/12/ /12/ Fattura elettronica 21/12/ /01/ /02/ ,65** ,65 FATTPA 11_16 21/12/ /12/ Dicembre 2016: gestione Centro di Ascolto. Ore 22/12/ /01/ /01/ , , "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014" 61 ST 12/12/ /12/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 22/12/ /01/ /01/ ,20** ,40 3/P.A. 20/12/ /12/ Rif. Servizio 2,2 n. 315 del 19/12/ /12/ /01/ /02/ ,37** ,40 3/P.A. 20/12/ /12/ Rif. Servizio 2,2 n. 315 del 19/12/ /12/ /01/ /02/ ,56** , P /11/ /02/ FATT. IVA IN SPLIT 22/12/ /01/ /03/ ,30** , X /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /02/ ,50** ,00 7X /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /02/2017 9,34** 10 93, /12/ /12/ Neopost Rental Italia Srl/ /1609,67 29/12/ /01/ /02/ ,67** , PA 29/12/ /12/ FATICONI S.p.A./001306PA-2016/152,5 29/12/ /01/ /02/ ,50** 4 610,00 P000756/ /12/ /12/ ACCA Software S.p.A./P000756/ /12/ /01/ /02/ ,08** , /383,08 26/10 21/12/ /12/ DEMOLIZIONE E RADIAZIONE VEICOLI 29/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 ABBANDONATI E VEICOLI TARGATI FATTPA 13_16 30/12/ /12/ Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni 30/12/ /01/ /02/ , ,75 Antonello/FATTPA 13_ /7775, /01/ /02/ Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto 13/01/ /02/ /03/ ,00** ,00 scissione pagamenti /01/ /01/ ROMANGIA SERVIZI SRL 13/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 PUAM UNIPERSONALE/ PUAM- 2017/14873,02 AH /01/ /02/ scissione pagamenti 13/01/ /02/ /03/ ,22** ,06 AH /01/ /02/ scissione pagamenti 13/01/ /02/ /03/ ,20** ,60 AH /01/ /02/ scissione pagamenti 13/01/ /02/ /03/ ,80** 9el 11/01/ /01/ Rinnovo abbonamento Standard singolo a 13/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 Stampato il 20/04/2017 Pagina 3 di 8
4 Lexitalia.it Oggetto Contabile (d)=- PJ /12/ /03/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /01/ /02/ /03/ ,01** , /2268,77 PJ /12/ /03/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /01/ /02/ /03/ ,64** , /2268, /01/ /01/ Esecuzione delle opere urgenti di taglio alberi 13/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 danneggiati a seguito delle operazioni di spegnimento incendio canneto limitrofo allo Stagno di Platamona 244 -P 31/12/ /01/ FATTURA 13/01/ /02/ /01/ ,55** ,00 *(d) 1/PA 30/12/ /12/ Mapi di Antonella Tilocca/1/PA-2017/2208,27 13/01/ /02/ /02/ , ,62 1pa 10/01/ /01/ Esecuzioni delle opere urg. di taglio alberi 13/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 danneggiati a seguito delle operazioni di spegnimento incendio canneto limitrofo allo Stagno Platamona Det del Resp del Serv N /12/2016 AH /01/ /02/ scissione pagamenti 13/01/ /02/ /03/ ,20** ,00 AH /01/ /02/ scissione pagamenti 13/01/ /02/ /03/ ,20** ,00 AH /01/ /02/ scissione pagamenti 13/01/ /02/ /03/ ,80** AH /01/ /02/ scissione pagamenti 13/01/ /02/ /03/ ,80** AH /01/ /02/ scissione pagamenti 13/01/ /02/ /03/ ,88** ,00 AH /01/ /02/ scissione pagamenti 13/01/ /02/ /03/ ,36** ,00 AH /01/ /02/ scissione pagamenti 13/01/ /02/ /03/ ,84** ,00 AH /01/ /02/ scissione pagamenti 13/01/ /02/ /03/ ,80** AH /01/ /02/ scissione pagamenti 13/01/ /02/ /03/ ,80** 1/PA 09/01/ /01/ MELONI RENATO NUNZIO/1/PA-2017/1268,8 13/01/ /02/ /02/ , , PIC 30/12/ /03/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 13/01/ /02/ /03/ ,00** ,00 3 ST 02/01/ /02/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 13/01/ /02/ /03/ ,00** , /2 31/12/ /02/ FATTURA ACCOLTI PA 16/01/ /02/ /02/ , ,81 1 E 05/01/ /01/ Fattura di vendita 16/01/ /02/ /02/ , ,28 VL/ /12/ /12/ KARALIS SERVICE s.r.l./vl/ /610 16/01/ /02/ /02/ ,00** , /12/ /02/ Fattura Cliente 16/01/ /02/ /02/ ,68** , PA 17/01/ /01/ FATICONI S.p.A./000008PA-2017/6089,7 17/01/ /02/ /02/ ,56** ,04 8/2017/PA 09/01/ /02/ Servizi Sociali 17/01/ /02/ /02/ ,00** , PA 18/01/ /02/ COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI 18/01/ /02/ /02/ , ,00 SRL/ PA-2017/1156 2/40 17/01/ /01/ VENDITE ABB.RIV. 18/01/ /02/ /02/ , ,00 Stampato il 20/04/2017 Pagina 4 di 8
5 Oggetto Contabile (d)= /01/ /02/ FATT. IVA SPLIT P. 20/01/ /02/ /03/ ,00** ,00 *(d) /01/ /03/ Transport s.a.s. di Taula V. & C./ /01/ /02/ /03/ ,43** , /3008, /01/ /01/ Grafiche E.Gaspari S.r.l./ / /01/ /02/ /02/ ,00** ,00 160/ /01/ /01/ INTEGRATIVO INTERVENTO DEL 23/01/ /02/ /02/ , ,60 14/12/ SALDO ORE FORMAZIONE 122/ /01/ /01/ SERVIZIO ANNUALE DI CONSERVAZIONE 24/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 34/ /01/ /01/ N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA 24/01/ /02/ /02/ , ,00 PROCEDURA CONTRATTI.NET DEL 15/11/ /01/ /01/ PROGETTI D'UFFICIO SRL/5-2017/890,6 24/01/ /02/ /02/ ,00** , PA 24/01/ /02/ FATICONI S.p.A./000033PA-2017/311,1 24/01/ /02/ /02/ ,00** , /01/ /03/ Transport s.a.s. di Taula V. & C./ /01/ /02/ /03/ ,11** , /3979, /01/ /03/ Transport s.a.s. di Taula V. & C./ /01/ /02/ /03/ ,67** , /995, /01/ /01/ MEPA - 48 mesi 26/01/ /02/ /02/ ,36** ,12 FATTPA 15_17 25/01/ /01/ elmi srl/fattpa 15_ /793 26/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 FATTPA 1_17 26/01/ /01/ IDINI PIERGIUSEPPE/FATTPA 1_17-27/01/ /02/ /01/ , , /919,89 FATTPA 1_17 27/01/ /01/ GEOSARDA S.N.C./FATTPA 1_ / /01/ /02/ /02/ ,00** ,00 1 PIC 31/01/ /02/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 02/02/ /03/ /02/ ,94** , /02/ /02/ Recupero e Riqualificazione naturalistica e 02/02/ /03/ /02/ ,96** ,08 paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera del Comune di Sorso (Intervento discesa a Mare n. 4 e /02/ /02/ Recupero e Riqualificazione naturalistica e 02/02/ /03/ /02/ ,93** ,39 paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera del Comune di Sorso (Intervento discesa a Mare n. 4 e /02/ /02/ Recupero e Riqualificazione naturalistica e 02/02/ /03/ /02/ ,08** ,84 paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera del Comune di Sorso (Intervento discesa a Mare n. 4 e 5 E/2_ /02/ /02/ Ricarica e manutenzione pompa di calore 02/02/ /03/ /02/ ,00** ,00 Comune, sostituzione interrutori magnetotermici scuola Azuni, linea trasmiss.dati uffici loc.trunconi, cavo aliment.citofono P.zza Garibaldi. CIG Z861C9B4B8 E/1 _ /02/ /02/ Oneri pr posa in opera, configurazione e prove di 02/02/ /03/ /02/ ,00** ,00 funzionamento impianto d'allarme in residenza sanitaria assistita. CIG ZCB1C9B4B0 E/2_ /02/ /02/ Ricarica e manutenzione pompa di calore 02/02/ /03/ /02/ ,57** ,11 Stampato il 20/04/2017 Pagina 5 di 8
6 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1 PIC 31/01/ /02/ Comune, sostituzione interrutori magnetotermici scuola Azuni, linea trasmiss.dati uffici loc.trunconi, cavo aliment.citofono P.zza Garibaldi. CIG Z861C9B4B8 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 02/02/ /03/ /02/ ,66** ,22 PJ /01/ /02/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /02/ /03/ /03/ ,89** , /2280,05 FATTPA 1_17 01/02/ /02/ AGECO SRL/FATTPA 1_ /8560,23 02/02/ /03/ /02/ ,58** , /02/ /02/ ROMANGIA SERVIZI SRL 14/02/ /03/ /02/ ,00** ,00 PUAM UNIPERSONALE/ PUAM- 2017/6171,98 FATTPA 8_17 13/02/ /02/ avia s.a.s. di Rossella Salis e C./FATTPA 8_17-14/02/ /03/ /02/ ,75** , /813,44 FatPAM 01 14/02/ /02/ edilbaracca srl/fatpam / /02/ /03/ /03/ ,00** ,00 ELEFT/ /02/ /02/ AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI 14/02/ /03/ /03/ ,00** ,00 /ELEFT/ /440 ELEFT/ /02/ /02/ AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI 14/02/ /03/ /03/ ,00** ,00 /ELEFT/ / P 31/01/ /02/ FATTURA 14/02/ /03/ /02/ ,29** , /01/ /02/ WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/ /02/ /03/ /02/ ,88** , /3245, /01/ /02/ RETTA PIGA ANTONIO GAVINO PERIODO DAL 14/02/ /03/ /02/ , ,00 FTEL 01/01/2017 AL 31/01/ / /02/ /02/ Interventi di riqualificazione della viabilità nel prolungamento di Via Tirso in località Predugnanu - LAVORI DI COMPLETAMENTO Contratto in data 29/11/2012 Repertorio n. 2789/ /02/ /03/ /02/ ,45** , A 31/12/ /02/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 14/02/ /03/ /02/ ,81** ,87 FATTPA 1_17 07/02/ /02/ GHT Engineering S.r.l.s./FATTPA 1_17-14/02/ /03/ /03/ ,00** , /8247,2 1/E 06/02/ /02/ PREVENTIVO N.191/16 REV.1 DEL 26/10/ /02/ /03/ /02/ ,50** ,50 IMPEGNO SPESA N.277 DELL'8/11/2016. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO GUAINA BITUMINOSA E LASTRE ETERNIT. FatPAM 08/02/ /02/ Mobile Solution Srl/FatPAM 2017/SK/409-15/02/ /03/ /02/ ,00** , /SK/ /683, /02/ /02/ SANNA FRANCESCA/ ELE- 16/02/ /03/ /02/ , ,72 ELE 2017/7966, PUAM 17/02/ /02/ ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/ PUAM- 2017/ /02/ /03/ /02/ ,82** ,14 Stampato il 20/04/2017 Pagina 6 di 8
7 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 E 03/02/ /02/ Fattura di vendita 20/02/ /03/ /02/ , , /E 20/02/ /02/ SALDO compensi per predisposizione 21/02/ /03/ /03/ , ,80 Integrazione alla Varinte al PAI. Analisi Morfologica dell'alluvione del e perimetrazione aree alluvionate. Art. 5 Convenzione /02/ /02/ VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 21/02/ /03/ /02/ ,00** ,00 633/72 ART. 17-TER 00002/E 20/02/ /02/ SALDO compensi per predisposizione 21/02/ /03/ /03/ , ,90 Integrazione alla Varinte al PAI. Analisi Morfologica dell'alluvione del e perimetrazione aree alluvionate. Art. 5 Convenzione 08/PA 20/02/ /02/ COMUNITA NAMASTE SOCIETA 21/02/ /03/ /03/ ,00** ,00 COOPERATIVA SOCIALE/08/PA-2017/3092,25 1/E/ /02/ /02/ FORNITURA PAVIMENTO 21/02/ /03/ /03/ ,00** ,00 12 ST 22/02/ /02/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 22/02/ /03/ /03/ ,75** ,75 03/ /02/ /02/ Neg.ne assistita Comune di Sorso / Cocco Gavina 22/02/ /03/ /02/ , ,00 11 ST 22/02/ /02/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 22/02/ /03/ /03/ ,75** ,50 10 ST 22/02/ /02/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 22/02/ /03/ /03/ ,00** ,00 FATTPA 11_17 23/02/ /02/ L'ORIZZONTE SRL/FATTPA 11_17-23/02/ /03/ /03/ ,65** , /18388,92 FatPAM 1 23/02/ /02/ Comune di Sorso / Liguria Assicurazioni 24/02/ /03/ /03/ , ,04 209/ /02/ /03/ N. 07 GIORNATE DI FORMAZIONE - ATTIVITA' 28/02/ /03/ /03/ , ,00 DEMATERIALIZZAZIONE 262/ /02/ /03/ INTEGRATIVO N. 25 ORE DI 28/02/ /03/ /03/ , ,75 INTERVENTI FORMATIVI DEL 17/01/ /08/02/2017 1E 24/02/ /02/ RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 28/02/ /03/ /03/ , ,50 NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE LOCALIZZATE NELLA FASCIA COSTIERA DEL (INTERVENTO DISCESA A MARE N.4 E N.5. PARCELLA PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZI /02/ /02/ , ORDINE , CIG 28/02/ /03/ /03/ ,05** ,00 Z7B0C322B3 COMPETENZA 26/11/2016 al 25/02/2017 NUM.RATA /85/ED 28/02/ /03/ Acquisto Modulistica per gli Appalti di Servizi e 01/03/ /03/ /03/ ,00** ,00 Forniture /02/ /03/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto /03/ /03/ /03/ , ,39 Stampato il 20/04/2017 Pagina 7 di 8
8 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 17_17 28/02/ /03/ avia s.a.s. di Rossella Salis e C./FATTPA 17_17-01/03/ /03/ /03/ ,57** , /887, /03/ /03/ ROMANGIA SERVIZI SRL 06/03/ /04/ /03/ ,82** ,78 PUAM UNIPERSONALE/ PUAM- 2017/ X /02/ /03/ BIM /03/ /04/ /03/ ,89** , /02/ /03/ Fatt. Lic&Concess. 06/03/ /04/ /03/ ,00** ,00 PJ /02/ /03/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /03/ /04/ /03/ ,57** , /2167,42 FATTPA 1_17 01/03/ /03/ POLO MARIO/FATTPA 1_ /2863,33 06/03/ /04/ /03/ ,99** ,84 FATTPA 1_17 03/03/ /03/ LIQUIDAZIONE FATTPA 1_ /03/ /04/ /03/ ,00** ,00 *(d) 34 -P 28/02/ /03/ FATTURA 07/03/ /04/ /03/ ,69** ,49 Totale Documenti Contabili ,79 (1) Totale ,65 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) 1,09 * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 20/04/2017 Pagina 8 di 8
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 802 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 399 NUMERAZIONE GENERALE N. 04/12/2015.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 802 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 399 in data 04/12/2015 OGGETTO: CUP: D47H11001600002 - LAVORI DI COMPLETAMENTO
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
UNIVERSITA' AGRARIA di CANALE MONTERANO Spese sostenute per i lavori di : RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CAMPO BOARIO LOC.
UNIVERSITA' AGRARIA di CANALE MONTERANO Spese sostenute per i lavori di : RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CAMPO BOARIO LOC. TORARA " Num. Ordine er data n. mand NOMINATIVO DITTA / ENTE PUBBLICO
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE,SEGNALETICA STRADALE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc.
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 117 del 22-02-2016 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 135 del 22-02-2016 Determinazione n. 17 del 15-02-2016 Settore
Comune di San Sperate
Comune di San Sperate Provincia di Cagliari web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it Proposta N.1255 del DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI N 202
Provvedimenti Dirigenziali Area Contabile finanziaria 2015
Provvedimenti Dirigenziali Area Contabile finanziaria 2015 IMPEGNI Determinazione n. 1 del 12.01.2015 - Impegno di spesa per noleggio autovettura Fiat punto 1.3 MJT periodo 01.01.2015-31.12.2015 Ald Automotive
Oggetto: ACQUISTO E RIPARAZIONE DI GABBIE PER LA CATTURA DEI CINGHIALI C.I.G. Z031EDB422
REGIONE PIEMONTE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA L.R. 29 giugno 2009, n. 19 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 98 del 29/05/2017 CON IMPEGNO DI SPESA [ X ] SENZA IMPEGNO DI SPESA [ ]
AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Pag. 1 / 4 comune di trieste piazza Unità d'italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321 AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA,
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 533 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 281 NUMERAZIONE GENERALE N. 23/07/2015.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 533 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 281 in data 23/07/2015 OGGETTO: CIG: ZDB123090A L.10 DEL 1991 E SS.MM.II. TERZO
Il Direttore del Servizio
Direzione Generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 129 DEL 18.09.2013. Oggetto: Esercizio finanziario 2013. Ditta NA.EL. s.r.l. codice fornitore n. 4912 Procedura di gara attraverso
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 166 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 166 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 03/05/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 82 1/1/214 5/11/214 348 FATTURA A SALDO PER LA SOSTITUZIONE DI 27/1/214 278 26/11/214 1/6/217 27.1,71 18 25.63.23,78 FINESTRE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO DI COLORE ARGENTO SATINATO 141 26/3/215
della Determinazione
1855 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente P.P. - sociale 70538 1856 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente S.G. - sociale 70539 POR FSE 2007/2013 ore preziose: liquidazione 1857 16/11/2010
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
ESTRATTO ATTI AMMINISTRATIVI ( DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE) DATA NUMERO OGGETTO
ANNO 2015 ESTRATTO ATTI AMMINISTRATIVI ( DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE) DATA NUMERO OGGETTO 08/01/15 1 Fornitura stampante multifunzione laser color per l Istituzione pubblica Spazi Socio Culturali Ospedaletto,
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE,SEGNALETICA STRADALE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc.
Maschere compilazione fatture PA:
ISTRUZIONE DIOGENE COMMERICIALE FEPA Note tecniche Mantenere Diogene GEVE aggiornato all ultima versione disponibile è indispensabile per una corretta gestione delle fatture FEPA. Maschere compilazione
Atto comportante impegno di spesa
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LETIZIA VERALLI, GIULIO ED ANGELO CORTESI TODI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO TECNICO N. 90 DEL 26 aprile 2017 OGGETTO:
lo split payment e il reverse charge nella pubblica amministrazione
Lau r a Be n a t t i lo split payment e il reverse charge nella pubblica amministrazione I nuovi adempimenti in materia di IVA con esempi pratici ed esercizi svolti Il volume è una guida concreta e semplice
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO ESTREMI PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO OGGETTO DEL LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
COPIA DETERMINAZIONE
COMUNE DI GUAGNANO PROVINCIA DI LECCE SETTORE TECNICO COPIA DETERMINAZIONE DEL 31/10/2016 N 598 Registro Generale N 164 Registro del Settore OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIABILITÀ INTERNA: VIA
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Pag. 1 / 4 comune di trieste piazza Unità d'italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321 AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Prot.
Numero DET / 1481 / 2015 IL DIRIGENTE
COMUNE di FROSINONE Determinazione Dirigenziale Numero DET / 1481 / 2015 Data 25-05-2015 Oggetto: Liquidazione fornitura toner per stampanti - Ditta Centro Copie Bortone S.r.l. e Ditta Archilletti Giovanni
ELENCO DELIBERE 2014
N. 1 - Autorizzazione straordinario anno 2014. ELENCO DELIBERE 2014 N. 2 - Incarico per servizi relativi a elaborazioni e adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali Ditta Enti Rev. Affidamento. N. 3
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 93 del 16-02-2016 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 83 del 10-02-2016 Determinazioni n. 26 del 08-02-2016 Settore
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Pag. 1 / 4 comune di trieste piazza Unità d'italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321 AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO PO DIREZIONE AMMINISTRATIVA REG. DET. DIR.
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 560 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 225 NUMERAZIONE GENERALE N. 17/11/2016.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 560 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 225 in data 17/11/2016 OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA GSE N 33241/2016 - TARIFFA
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO: Servizio di accesso alle banche
COMUNE DI FISCAGLIA Provincia di FERRARA SERVIZIO ACQUISTI
COMUNE DI FISCAGLIA Provincia di FERRARA SERVIZIO ACQUISTI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.416 del 02/10/201 Oggetto: Acquisto materiale per pulizia e igiene. Ordine integrativo. D.T. n. 404 del 29.9.2015
UNIONE COMUNI MARMILLA Via Rinascita, Villamar (Vs)
N 119 27/04/2016 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI 2016 * * * COPIA * * * UNIONE COMUNI MARMILLA Via Rinascita, 19 09020 Villamar (Vs) UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N 45 Del
COMUNE DI LACONI. Provincia di Oristano IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI LACONI Provincia di Oristano SETTORE : Responsabile: UFFICIO TECNICO COMUNALE Dott. Ing. Massimo Dessanai DETERMINAZIONE N. 477 DEL 17/08/2017 PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 482 DEL 17/08/2017 OGGETTO:
PROVINCIA DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO PROVÌNTZIA DE ARISTANIS SETTORE AMBIENTE E SUOLO SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 542 del 21/06/2017 Oggetto:
DETERMINAZIONE. Estensore ANTONELLI SARAH. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016 Area: DETERMINAZIONE N. S00067 del 31/01/2017 Proposta n. 1069 del 25/01/2017 Oggetto: O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti
Determinazione dirigenziale
SETTORE G1 - GABINETTO DEL SINDACO --- G1 - GABINETTO DEL SINDACO Determinazione dirigenziale Registro Generale N. 946 del 20/12/2016 Registro del Settore N. 30 del 15/12/2016 Oggetto: Giornate Ramazziniane
Determina Dirigenziale N. 537 del 26/07/2017
Determina Dirigenziale N. 537 del 26/07/2017 PROPONENTE: UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONI SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALE PER IL PERIODO DAL
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
COMUNE DI CASTELLANA SICULA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO
COMUNE DI CASTELLANA SICULA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007 PEC:amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: sito
Determinazione Dirigenziale
MUNICIPIO ROMA I DIREZIONE TECNICA Gestione coordinamento amministrativo UFFICIO APPALTI E BILANCIO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CA/420/2017 del 07/02/2017 NUMERO PROTOCOLLO CA/21256/2017
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI Stampa : Nome file : /home2/ascotweb/tmp/avvio1/fce4365 Eseguito da : MIRAGLIA ANTONELLA Data della stampa : 01/03/2017 +-+ Valori dei parametri Esercizio : 2017 Funzione
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE,SEGNALETICA STRADALE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc.
CITTA DI ALESSANDRIA
CITTA DI ALESSANDRIA 1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI N DETERMINAZIONE 1577 NUMERO PRATICA OGGETTO: intervento urgente
C O M U N E D I P O L I S T E N A
C O M U N E D I P O L I S T E N A PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 5^ RIPARTIZIONE GARE-CONTRATTI E SERVIZI LEGALI D E T E R M I N A Z I O N E N. 336 REG. GEN. del 25-03-2014 N. 62 GARE CONTRATTI SERV. LEGALI
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015 COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 8 Num. Gen. 109 Data 02/03/2015
DETERMINAZIONE. Estensore ANTONELLI SARAH. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016 Area: DETERMINAZIONE N. S00192 del 06/03/2017 Proposta n. 3884 del 03/03/2017 Oggetto: O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti
Determinazione Dirigenziale
MUNICIPIO ROMA VI DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA AREA SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO EDUCATIVO UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/1360/2017 del
DETERMINAZIONE. Estensore ANTONELLI SARAH. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016 Area: DETERMINAZIONE N. S00508 del 19/06/2017 Proposta n. 11345 del 19/06/2017 Oggetto: O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Elenco provvedimenti amministrativi Art.23 comma1, lett b) - D.lgs 33/2013 Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture
COMUNE DI SESTU. Finanziario SETTORE : Saba Maria Laura. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 11/05/2015. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Finanziario Saba Maria Laura DETERMINAZIONE N. in data 736 11/05/2015 OGGETTO: Saldo fattura n. 60/E assistenza software settore finanziario 1' trimestre 2015 ditta
COMUNE DI SESTU SETTORE : Personale, Sistemi Inform., Prot. e Notifiche, Cultura, Sport, Spett., Commercio Farris Filippo.
SETTORE : Responsabile: Personale, Sistemi Inform., Prot. e Notifiche, Cultura, Sport, Spett., Commercio Farris Filippo DETERMINAZIONE N. in data 172 16/02/2017 OGGETTO: Liquidazione fattura n.pa09 del
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 262 del 20/12/2017
2017/1189/052 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE 2017/572/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 33 del 21/02/2017 - ESECUTIVO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. U.1.03.02.05.002 - Telefonia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 82 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 82 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 22/02/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ASSISTENZA SOFTWARE MKT ANALISI
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati anagrafici. Dati della sede
FATTURA ELETTRONICA Totale fattura: 2415.6 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT00775070303 Progressivo di invio: 921 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria:
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cessionario / committente. Dati anagrafici. Dati della sede
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000004629B Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria:
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 80D STRUTTURA PROPONENTE N 80D/ 2015 /L.010 DEL 29/06/2015 COD. OGGETTO:
COMUNE DI NERETO AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO SETTORE CONTABILE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 27/02/2015
COMUNE DI NERETO COPIA N. Registro Generale 86 del 27/02/2015 AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO SETTORE CONTABILE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. Registro di Settore 15 del 27/02/2015 OGGETTO: ABBONAMENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 139 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 139 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 08/04/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO PRESSO
COMUNE DI CANDA DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA. Numero Reg. Generale 125 Data 11/10/2016
DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA Numero Reg. Generale 125 Data 11/10/2016 Numero Reg. Settoriale 92 FIN OGGETTO: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI ECARTA PER FOTOCOPIATORE. ASSUNZIONE IMPEGNO
- Affari generali. DETERMINAZIONE N. 272/909 del 06/10/2015
Comune di Novi Ligure Provincia di Alessandria Copia DETERMINAZIONE N. 272/909 del 06/10/2015 Settore: Sett. 8 - Personale e Organizzazione - Affari generali Ufficio: Servizi Cimiteriali Oggetto: INTERVENTO
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 248 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 97 NUMERAZIONE GENERALE N. 25/05/2016.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 248 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 97 in data 25/05/2016 OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA N 13297/2016 SOCIETA' G.S.E.
COMUNE DI LACONI. Provincia di Oristano IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI LACONI Provincia di Oristano SETTORE : Responsabile: UFFICIO TECNICO COMUNALE Dott. Ing. Massimo Dessanai COPIA DETERMINAZIONE N. 138 DEL 17/03/2014 PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 146 DEL 17/03/2014
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente.
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000003EFAE Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFM5IZ
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
CITTA DI CASTELLANZA PROVINCIA DI VARESE CAP 21053 TEL. 0331526111 C.F. 00252280128 PROPOSTA DI DETERMINAZIONE OGGETTO : Acquisto software GESINT per l Uffici Ragioneria - CIG Z150E15994 SETTORE N. 02:
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017 OGGETTO: VERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT. MESE DI MAGGIO 2017 Visto
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 347 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 347 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 05/09/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI IL DIRETTORE TECNICO
ISTITUZIONE COMUNALE Marsala Schola ARE A II Amministrativo contabile Ufficio II - DIRETTORE: Dott. Nicola Fiocca CAPO AREA: Dott.ssa Loredana Alagna
ISTITUZIONE COMUNALE Marsala Schola ARE A II Amministrativo contabile Ufficio II - DIRETTORE: Dott. Nicola Fiocca CAPO AREA: Dott.ssa Loredana Alagna Tempi medi di definizione dei procedimenti amministrativi
Pubblicazione dati ai sensi dell art.18 comma 2 della Legge 134/2012 Amministrazione Aperta
COMUNE DI Impresa o soggetto Comune di Valledoria servizio cassa economale C.F. 80005850906 1.000,00 Maggioli s.p.a. S.Arcangelo di P.IVA: 02066400405 144,90 Myo s.r.l. EDK Editore- S.A. di P.IVA: 03222970406
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 81 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 81 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 22/02/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI ACQUA PER EROGATORI IL
generali DETERMINAZIONE N. 234/743 del 25/08/2015 Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL DOMINIO WWW.COMUNE.NOVILIGURE.AL.
Comune di Novi Ligure Provincia di Alessandria Copia DETERMINAZIONE N. 234/743 del 25/08/2015 Settore: Sett. 8 - Personale e Organizzazione - Affari generali Ufficio: Coordinamento e Sviluppo Informatico
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE,SEGNALETICA STRADALE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc.
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
DETERMINAZIONE N. 69 DEL 28 MARZO 2011 Oggetto: Organizzazione convegno per la presentazione del Servizio di Primo Intervento, Assistenza e Recupero della Fauna Selvatica Terrestre in difficoltà rinvenuta
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2012
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2012 Ragione Sociale: SOCIETA' GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA DETTA GAL MARMILLA SOC. CONSORTILE A r.l. Via Baressa, 02-09090 - BARADILI (OR) Codice Fiscale
CITTA DI ALESSANDRIA
CITTA DI ALESSANDRIA 1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI N DETERMINAZIONE 3535 NUMERO PRATICA OGGETTO: Impegno di spesa
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. anno 2014
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI anno 2014 Numero Data Oggetto Pubblicazione Determina n. 57 del 5.11.2013 avente ad oggetto: Affidamento servizio di analisi e
4 SETTORE LAVORI PUBBLICI Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici. DETERMINAZIONE n.50 del
COMUNE DI TURI Città Metropolitana di Bari PUBBLICAZIONE La presente determinazione N. 307/2016 è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 22/04/2016 e vi rimarrà fino al 07/05/2016. Lì 22/04/2016
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 113 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 41 NUMERAZIONE GENERALE N. 15/03/2016.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 113 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 41 in data 15/03/2016 OGGETTO: L.R. 29/1998 - BANDO 2015 - INTEGRATO PAGAMENTO
Determinazione dirigenziale
SETTORE SISTEMA INFORMATIVI ASSOCIATI --- SIA Determinazione dirigenziale Registro Generale N. 622 del 07/07/2017 Registro del Settore N. 86 del 05/07/2017 Oggetto: Integrazione impegno di spesa per maggiori
DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA
DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA Determinazione n. 1721 del 27 maggio 2016 OGGETTO: Liquidazione prestazioni specialistiche ai convenzionati esterni mese di aprile 2016. Centro Analisi Cliniche AMG SRL
Determinazione dirigenziale
SETTORE SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA --- POLITICHE GIOVANILI Determinazione dirigenziale Registro Generale N. 148 del 07/03/2017 Registro del Settore N. 45 del
Split Payment. Per la registrazione dei operazioni con Split Payment
HELP DESK Nota Salvatempo 0048 MODULO CONTABILE Split Payment Quando serve Per la registrazione dei operazioni con Split Payment La normativa Art. 17-ter del DPR 633/72 (introdotto dall'art. 1, c. 629,
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER E MONITOR. VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
C O M U N E D I C A S S O L A P R O V I N C I A D I V I C E N Z A DETERMINAZIONE N. 039/DE AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA INFORMATICA SUAP - COMMERCIO Ufficio Urbanistica Ufficio Edilizia - Privata
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1006 DEL 29/12/2016 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016 E BALLOTTAGGIO DEL 19.06.2016: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE. CENTRO
Determinazione dirigenziale
SETTORE G1 - GABINETTO DEL SINDACO --- G1 - GABINETTO DEL SINDACO Determinazione dirigenziale Registro Generale N. 246 del 24/04/2015 Registro del Settore N. 10 del 21/04/2015 Oggetto: Servizio di noleggio
Area 3 - Servizi Gestione Territorio- Settore Ambiente, Manutenzione, Lavori Pubblici
ORIGINALE COMUNE DI MESTRINO Provincia di Padova Area 3 - Servizi Gestione Territorio- Settore Ambiente, Manutenzione, Lavori Pubblici DETERMINAZIONE NR. 174 DEL 01/12/2015 FORNITURA E INSTALLAZIONE PALI
VERBALE DI DETERMINA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. Pegreffi" SASSARI VERBALE DI DETERMINA N. 937 del 15/11/2016 OGGETTO: Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti del Nucleo di Valutazione
SCADENZE OTTOBRE 2016
SCADENZE OTTOBRE 2016 10/10/2016 Riscossione tributi: il concessionario è tenuto a riversare all Ente le somme riscosse nella terza decade del mese precedente. 14/10/2016 Trasmissione aliquote IMU e TASI:
CITTÀ DI CARMAGNOLA (PROVINCIA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (PROVINCIA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, APPALTI E CONTRATTI DETERMINAZIONE Doc. int. 232 Pubbl. PU 723 OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER MESSA A NORMA EDIFICIO SEDE DELLA
la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, d istituzione dell Ente Foreste della Sardegna;
Servizio Territoriale d Servizio Territoriale di Tempio DETERMINAZIONE N. 192 DEL 24/06/2013 Oggetto: Esercizio finanziario 2013 Ditta F.lli Finà srl (codice fornitore 2211) Manutenzione straordinaria
Determinazione dirigenziale
SETTORE G1 - GABINETTO DEL SINDACO --- G1 - GABINETTO DEL SINDACO Determinazione dirigenziale Registro Generale N. 667 del 01/10/2016 Registro del Settore N. 19 del 28/09/2016 Oggetto: Noleggio di autobus
Determinazione Dirigenziale
MUNICIPIO ROMA VI DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA AREA SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO EDUCATIVO UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/1621/2016 del
C O M U N E D I C O R N U D A P R O V I N C I A D I T R E V I S O
C O M U N E D I C O R N U D A P R O V I N C I A D I T R E V I S O ORIGINALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL ESERCIZIO 2017 Servizio Centro Elaborazione Dati DETERMINAZIONE N.327 DEL 08/06/2017 LIQUIDAZIONE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 384 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 384 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 29/09/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE CORSO RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 259 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 259 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 04/07/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI