ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" MONTEROTONDO (RM) Via XX Settembre 42 C.F C.M. RMIC88000R
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- Prospero Toscano
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1 Pag /05/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. INPDAP al 100 e 118% c/dip. e c/ist. su S.T. DOC mese maggio /06/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. INPDAP al 100 e 118% c/dip. e c/ist. su S.T. Docenti mese giugno /11/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. INPDAP al 100 e 118% c/dip. e c/ist. su S.T. Docenti mese novembre /12/2012 P4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. IRPEF su compenso Educatori e AEC Integrazione Scol.ca mese dicembre /02/2013 P4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. IRPEF su compenso Educatori e AEC Integrazione Scol.ca mese febbraio /03/2013 P4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. IRPEF su compenso Educatori e AEC Integrazione Scol.ca mese marzo /04/2013 P4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. IRPEF su compenso Educatori e AEC Intwegrazione Scol.ca mese aprile /05/2013 P4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. IRPEF su compensi per attività di educatore/aec integrazione scolastica mese maggio /08/2013 P4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. IRPEF su compenso Integrazione Scolastica mese luglio /08/2013 P4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. IRPEF su compenso direzione, amministrazione ed Educatori Centri Ricreativi estivi mese agosto /02/2014 A2 CIR FOOD - pagamento fatture per fornitura pasti mensa scolastica periodo gennaio/giugno CIG B /12/2014 P4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. IRPEF su compenso Educatori eaec Integrazione Scol.ca mese dicembre /12/2014 A2 CIR FOOD - pagamento fatture per erogazione pasti mensa scol.ca del mese di novembre e dicembre più conguagli a.s CIG B /03/2015 A2 CIR FOOD - fornitura pasti mensa scolastica gennaio - giugno 2015 CIG B6 - CIG B , , , , , , , , , , , , , , /03/2016 A2 CIR FOOD - Fornitura pasti mensa scolastica gennaio - giugno CIG B , /04/2017 A2 CIR FOOD - fattura n del 15/03/ CIG B , /12/2017 P4 AISS - - fattura n. 371PA del 07/12/ MORLUPO - CIG D /12/2017 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 371PA del 07/12/2017 AISS - - CIG D /12/2017 P7 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - fattura n del 20/12/2017 mese di Ottobre '17 - CIG ZE A - CUP C91B /12/2017 P7 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 20/12/2017 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG /12/2017 P7 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - fattura n del 20/12/ mese novembre CIG ZE A - CUP C91B /12/2017 P7 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 20/12/2017 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG /12/2017 P11 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PONFESR - LA Realizzazione Ambienti Digitali A3 - B.O. n. 57 del 29/12/ prot CIG ZA8203C9DE /12/2017 P11 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su PONFESR - LA Realizzazione Ambienti Digitali A3 - CIG ZA8203C9DE - CUP C96J /01/2018 P4 AISS - - fattura n. 386PA del 04/01/ ,00 12,30 566,87 28, ,59 65, , ,80 265,68
2 Pag /01/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 386PA del 04/01/2018 AISS /01/2018 P7 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - fattura n del 24/01/ CIG ZE A - CUP C91B /01/2018 P7 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 24/01/ /02/2018 P4 AISS - - fattura n. 402PA del 05/02/ /02/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 402PA del 05/02/2018 AISS /02/2018 P7 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - fattura n del 12/02/ CIG ZE A - CUP C91B /02/2018 P7 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 12/02/ /03/2018 P4 AISS - - fattura n. 419PA del 07/03/ /03/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 419PA del 07/03/2018 AISS /03/2018 P4 AISS - - fattura n. 417PA del 07/03/ /03/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 417PA del 07/03/2018 AISS /03/2018 P7 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - fattura n del 13/03/ CIG ZE A - CUP C91B /03/2018 P7 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 13/03/ /04/2018 P4 AISS - - fattura n. 438PA del 03/04/ /04/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 438PA del 03/04/2018 AISS /04/2018 P4 AISS - - fattura n. 436PA del 03/04/ /04/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 436PA del 03/04/2018 AISS /04/2018 P7 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - fattura n del 12/04/ CIG ZE A - CUP C91B /04/2018 P7 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 12/04/ /04/2018 P11 INFOTRADING - fattura n. 426 del 18/04/ CIG ZD622DECA3 - CUP 96J /04/2018 P11 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 426 del 18/04/2018 INFOTRADING S.R.L. - CUP 96J /05/2018 P4 AISS - - fattura n. 460PA del 02/05/ /05/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 460PA del 02/05/2018 AISS /05/2018 P4 AISS - - fattura n. 458PA del 02/05/ /05/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 458PA del 02/05/2018 AISS - 13,28 877,71 43,89 285,36 14,27 969,14 48,46 354,24 17, ,63 945, ,00 51,20 285,36 14, ,00 913, ,00 51, ,00 454,96 334,56 16, ,88 960,84
3 Pag /05/2018 P7 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - fattura n del 15/05/ CIG ZE A - CUP C91B /05/2018 P7 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 15/05/ /06/2018 P4 AISS - - fattura n. 477PA del 04/06/ /06/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 477PA del 04/06/2018 AISS /06/2018 P7 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - fattura n del 14/06/ CIG ZE A - CUP C91B /06/2018 P7 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 14/06/ /07/2018 P4 AISS - - fattura n. 497PA del 03/07/ /07/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 497PA del 03/07/2018 AISS /07/2018 P2 AISS - - fattura n. 496PA del 03/07/ /07/2018 P2 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 496PA del 03/07/2018 AISS /07/2018 P4 AISS - - fattura n. 500PA del 04/07/ /07/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 500PA del 04/07/2018 AISS /07/2018 P2 AISS - - fattura n. 495PA del 26/06/ /07/2018 P2 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 495PA del 26/06/2018 AISS /07/2018 P7 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - fattura n del 13/07/ CIG ZE A - CUP C91B /07/2018 P7 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 13/07/ ,86 73,14 451,80 22, ,00 57, ,99 192, ,33 77,87 127,92 6, ,57 246, , /09/2018 A1 VODAFONE - fattura n. AI del 13/09/ ,47 63, /09/2018 A1 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. AI del 13/09/2018 VODAFONE ITALIA S.p.A /10/2018 P2 AISS - - fattura n. 539PA del 03/10/2018 MENTANA - CIG /10/2018 P2 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 539PA del 03/10/2018 AISS /10/2018 P4 AISS - - fattura n. 538PA del 03/10/ /10/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 538PA del 03/10/2018 AISS /11/2018 P4 AISS - - fattura n. 555PA del 05/11/ /11/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 555PA del 05/11/2018 AISS /11/2018 P2 AISS - - fattura n. 556PA del 05/11/ CIG , ,96 63, ,25 224, ,88 964, ,58
4 Pag /11/2018 P2 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 556PA del 05/11/2018 AISS /11/2018 P4 AISS - - fattura n. 557PA del 05/11/2018 MORLUPO - CIG /11/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 557PA del 05/11/2018 AISS /11/2018 A1 VODAFONE - fattura n. AI del 14/11/ , /11/2018 A1 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. AI del 14/11/2018 VODAFONE ITALIA S.p.A /11/2018 P7 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - fattura n del 16/11/ CIG ZE A - CUP C91H /11/2018 P7 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 16/11/ ,78 590,40 29,52 303, , /11/2018 A1 ENEL ENERGIA S.p.A - fattura n del 15/11/ , /11/2018 A1 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 15/11/ /12/2018 P4 AISS - - fattura n. 575PA del 03/12/2018 MORLUPO - CIG /12/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 575PA del 03/12/2018 AISS /12/2018 P2 AISS - - fattura n. 574PA del 03/12/ CIG /12/2018 P2 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 574PA del 03/12/2018 AISS /12/2018 P4 AISS - - fattura n. 573PA del 03/12/ /12/2018 P4 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 573PA del 03/12/2018 AISS - 65,83 74,47 452,64 22, ,64 194, , /12/2018 A1 ENEL ENERGIA S.p.A - fattura n del 06/12/ , /12/2018 A1 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 06/12/ /12/2018 A2 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - fattura n del 17/12/ CIG Z752490BAA 853,78 464, , /12/2018 P8 EMME GI TOUR S.r.l - fattura n. FI68 del 21/12/ CIG ZF626463AF 1.802, /12/2018 P8 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. FI68 del 21/12/2018 EMME GI TOUR SRL 180, /12/2018 A1 ENEL ENERGIA S.p.A - fattura n del 12/12/ , /12/2018 A1 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 12/12/ /12/2018 P7 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - fattura n del 17/12/ CIG ZE A - CUP C91H /12/2018 P7 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 17/12/ , , /12/2018 A1 TELECOM Italia S.p.A. - fattura n. 8W del 06/12/ ,15 71,31
5 Pag /12/2018 A1 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 8W del 06/12/2018 TIM S.p.A /12/2018 A1 TELECOM Italia S.p.A. - fattura n. 8W del 06/12/ ,03 21, /12/2018 A1 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n. 8W del 06/12/2018 TIM S.p.A. 23, /12/2018 A2 INFOTRADING - fattura n del 20/12/ CIG ZDC25448AB 90, /12/2018 A2 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 20/12/2018 INFOTRADING S.R.L. 19, /12/2018 A2 INFOTRADING - fattura n del 20/12/ CIG ZF72612A66 165, /12/2018 A2 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su fattura n del 20/12/2018 INFOTRADING S.R.L /12/2018 A1 EUSERVICE SRL - incarico per consulenza e assistenza applicazionegdpr (Regolamento 679/2016 UE) - contratto prot del 24/05/ CIG ZD3237F4A /12/2018 A1 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA - IVA su incarico per consulenza e assistenza applicazionegdpr (Regolamento 679/2016 UE) - contratto prot del 24/05/ Data 11/03/2019 IL DIRETTORE S.G.A. M. Luisa Dionisi 36,30 750,00 165,00 TOTALI ,47
00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F C.M. RMIC8C3007
Pag. 1 2012 6 23/12/2009 A 1 COMUNE DI FRASCATI - VERSAMENTI PER MENSA EFFETTUATI DAGLI ALUNNI PER DICEMBRE 2008 - GENNAIO 2009 (ERRONEAMENTE VERSATI SUL CONTO DELLA SCUOLA) 2012 11 04/12/2012 A 3 TESORERIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F C.M. PVIC83100R
2013 32 21/12/2013 A1 Creditori Vari - EX RESIDUO PASSIVO ANNO 2001 D.D. 3 CIRCOLO FUNZIONI AGGIUNTIVE E MISTE - FUNZIONI OBIETTIVO - FONDO DI ISTITUTO 2013 33 21/12/2013 A1 PERSONALE DELLA SCUOLA (VEDERE
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2008 177 30/12/2008 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO SUPPLENZE AS. 2007/08 2009 220 29/12/2009 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO STIPENTI DOCENTI SET/DICEMBRE 2009
I.S.I.S.S "L.EINAUDI-R.MOLARI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 1 01/09/2016 07/04 SCUOLA MEDIA PANZINI - RIMINI Ex 94/2006 - RNRC020005 Netti suppl. temp. 2016 2 01/09/2016 07/04 U.S.P. - RIMINI Ex 106/2006 - RNRC020005 Compensi esami 2016
ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2009
Pag. 1 2009 1 01/09/2008 P 17 PERSONALE DOCENTE ED ATA - NETTO FONDO ISTITUTO A.S. 2004/05 257,77 2009 13 01/09/2008 P 17 REGIONE LAZIO - IRAP GRUPPO SPORTIVO LUCIO ZOCCO 2006/2007 453,63 2009 15 01/09/2008
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "SEVERI - CORRENTI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2013 65 10/12/2013 02/04 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA - MILANO Alternanza scuola-lavoro a.s. 2013/2014 2017 338 28/11/2017 04/05 COMUNE DI MILANO DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE
ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2007
Pag. 1 2006 479 31/12/2006 A 3 REGIONE ABRUZZO ADD.LE REG.LE IRPEF - ADD.LE REG.LE IRPEF STIPENDI OTT/DIC 2006 2006 480 31/12/2006 A 3 REGIONE CAMPANIA -ADD IRPEF - ADD.LE REG.LE IRPEF STIPENDI SETT/OTT/NOV
1 - Giornali e riviste 80,00 0,00 80,00 161,10 161,10 0,00-81,10 0,00 0,00 0,00
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" 00015 MONTEROTONDO (RM) Via XX Settembre 42 C.F. 97196880583 C.M.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIAZZALE DELLA GIOVENTU, 1
2010 92 16/12/2009 P 3 GRUPPO INFOMASTER s.a.s. di Scarponi Sergio - Saldo fattura n. 77/f del 31/07/2010 rel. ord. prot.409 C/6 del 9/2/09per acquisto toner per stampante laser. Fondi COMUNALI resti 2008
IISS GIORGIO AMBROSOLI ROMA (RM) VIALE DELLA PRIMAVERA, 207 C.F C.M. RMIS034007
Pag. 1 2006 245 22/08/2006 P1 AG. ENTRATE - REGIONE LAZIO - irap - IRAP SU ATTIVITA' STRUTTURALI 13,52 2006 299 23/08/2006 P1 AG. ENTRATE - REGIONE LAZIO - irap - IRAP SU PROGETTO SPORTELLO DIDATTICO 45,88
1 - Giornali e riviste 91,14 0,00 91,14 80,00 80,00 0,00 11,14 0,00 0,00 0,00
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" 00015 MONTEROTONDO (RM) VIA XX SETTEMBRE 42 C.F. 97196880583 C.M.
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
Mod. L (art 18 c. 1 l. a) ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2012
Esercizio finanziario Pag. 1 2007 223 24/09/2007 A 3 Tesoreria Provinciale dello Stato - Rit. erariali su ore eccedenti a.sc. 06/07 5.097,73 2007 240 11/10/2007 P 8 Tesoreria Provinciale dello Stato -
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 141 16/12/2010 02/01/02 Min. P.I - Direzione Generale per la Politica e per il Bilancio - Roma - Saldo finanziamento Esami di Stato a.sc. 2009/2010 (nota Ministeriale del 04/08/2010).-
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 33 30/12/2011 02/04 UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE Saldo stipendi netti personale assunto a tempo determinato anno 2006. (RESIDUO DD N. 82 DEL 29/12/2006) 2011 34 30/12/2011
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI 11 C.F C.M. FIIC83500Q
2009 595 11/12/2009 A 1 COMUNE DI SCANDICCI - Impegnato rimborso pasti gratuiti docenti anno 2009 e rimborso spesetelegrafiche vari anni 2010 416 12/11/2010 P 2 DOCENTI E NON DOCENTI NOMINATIVI VARI -
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2015 2004 A03-02 / 04 / 002 00002 01/01/2015 2004 A03-02 / 04 / 002 00003 01/01/2015 2005 A03-02 / 04 / 002 00004 01/01/2015 2006 A03-02
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
40128 BOLOGNA (BO) VIA GIULIO VERNE 19 C.F. 91201090379 C.M. BOIC81500C
Pag. 1 2009 18 18/05/2009 A 3 PERSONALE SCUOLA - Istituto Comprensivo n. 4 - Assegni non riscossi Di Marco Floriana, Di Liddo Maria, Fantini Roberto 2010 89 13/04/2010 A 1 TIERRE UFFICIO S.r.l. - SALDO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BERTACCHI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2005 95 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SALDO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 2005 96 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SALDO FINANZIAMENTO
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGI (ME)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2012 19 27/10/2012 07/04/01 COMUNE DI CAPRI LEONE COMUNE DI CAPRI LEONE - P0 - CONTRIBUTO VIAGGIO A NAPOLI (DELIBERA COMUNALE N. 136 DEL 27.04.2011) 2012 33 31/10/2012 07/04/01 COMUNE
II SEMESTRE ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
II SEMESTRE n.ro R. G. 327 Data 14.07.2017 OGGETTO Liquidazione fatture elettroniche nn.500311-500312-500315-500317-500313-500318-500316 del 05.05.2017 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 3 C.F C.M. TSIS00400D
Pag. 1 2015 593 25/08/2015 A 1 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - iva Canvass 17,97 2015 617 21/10/2015 A 1 MANUTENCOOP Facility Management spa - terziarizzazione servizi locali sede Rismondo sett.-dic.2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
ISTITUTO COMPRENSIVO ARISTIDE LEONORI 00125 ROMA (RM) VIA ACHILLE FUNI, 41 C.F. 80236250587 C.M. RMIC854008
Pag. 1 2007 223 24/09/2007 A 3 Tesoreria Provinciale dello Stato - Rit. erariali su ore eccedenti a.sc. 06/07 5.097,73 2007 240 11/10/2007 P 8 Tesoreria Provinciale dello Stato - Rit. erariali su Funz.
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO " ENRICO FERMI " FRASCATI (RM) VIA CESARE MINARDI 14 C.F C.M. RMTF180009
Pag. 1 2009 800 31/12/2009 A 3 PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE - Rimborso spese per aggiornamento 2009 44,80 2010 95 12/03/2010 A 3 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Irpef su compensi F.I.S.DOC a.s.2009/2010
03043 CASSINO (FR) VIA BELLINI,1 C.F. 90032240609 C.M. FRIC856005
Pag. 1 2012 16 02/11/2011 P 1 PERSONALE DOCENTE - A.T.A. - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO SAPERE SAPORI. 2012 17 02/11/2011 P 1 TESORERIA PROV. DELLO STATO (FR) - PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO SAPERE SAPORI.
Ordini di Liquidazione anno 2017
Alto Isontino. Alto Isontino 79 03/04/2017 Finanziario 80 05/04/2017 Liquidazione fattura n. 2000783100 della ditta Camst soc. coop a.r.l. per servizio pasti veicolati -centri diurni Basso Isontino- mese
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARCONI"
47100 VIALE DELLA LIBERTA', 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D Esercizio finanziario 2011 Elenco dei residui attivi iniziali Accerta mento Oggetto/Debitore Importo Iniziale 2006 0204 66 FINANZIAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 00055 LADISPOLI (RM) VIA CASTELLAMMARE DI STABIA 8 C.F. 91064930588 C.M. RMIC8DX005
Pag. 1 2012 1 09/10/2007 P 14 personale di cui agli allegati elenchi - 1/4/1 compenso fondo istituto 06/07 personale docente per attività di FLESSIBILITA' 2012 2 10/10/2007 P 14 tesoreria provinciale stato-ritenute
PARCO REGIONALE DEL MATESE
Pag.1 ANNI PRECEDENTI 1.01.001.000 1000.0 2014.66.1 2014 10.969,00 0,00 0,00 10.969,00-10.969,00 FPV (455)DE NICOLA UMBERTO INDENNIT ANNO 2014 bnv 1.01.001.000 1000.0 2015.96.1 2015 10.969,00 0,00 0,00
VERBALE N. 3. I componenti del Consiglio risultano presenti come da prospetto che segue: PRESENTI ASSENTI Note DIRIGENTE Giannone Vincenzo
VERBALE N. 3 L'anno 2016, il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 17:30, nei locali della sala riunione del Liceo di Viale dei Fiori n. 13, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere ed approvare
Determinazione Dirigenziale
MUNICIPIO ROMA II DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA Coordinamento e gestione delle attività del settore educativo-culturale-sportivo UFFICIO AMMINISTRATIVO PER LA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE SETTORE EDUCATIVO,
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma IV Direzione Socio Educativa COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO UFFICIO FAMIGLIA-SISMIF Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CE/1086/2019 del 29/05/2019 NUMERO
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2004 60 22/12/2004 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMO 39,08 Netto+ Irpef/Irap/Inps/F.C./T.F.R. 2005 46 24/08/2005 02/04/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMO Fabbisogno
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2012 2007 A03-02 / 01 00002 01/01/2012 2007 A03-02 / 01 00003 01/01/2012 2009 A03-02 / 01 00004 01/01/2012 2009 A03-02 / 01 00005 01/01/2012
ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI 00100 ROMA (RM) LARGO DINO BUZZATI C.F. 97713510580 C.M. RMIC8F100B
Pag. 1 175 31/12/2004 A 1 AMA SPA - FATTURE AMA ANNI 2003-2004 25.697,78 139 31/12/2007 IDEALIBRI - B.O. 35 - ACQUISTO LIBRI BAMBINI DISABILI 82,00 37 31/12/2007 A 3 TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP -
LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. CURIE"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2012 40 29/03/2012 04/02 PROVINCIA DI TORINO V.M.VITTORIA,12 contributo ai sensi L.R.67/95 per scambio Italo-Francese sul tema dell'immigrazione a.s.2010/11 2016 50 18/03/2016 02/04/04
Determinazione Dirigenziale
MUNICIPIO ROMA XV DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA Attività Amministrativa PRS UFFICIO ANZIANI (SETTORE AMMINISTRATIVO) Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CU/262/2017 del 03/03/2017 NUMERO PROTOCOLLO
MANDATO DI PAGAMENTO N 00674
Es. 2016 00551 MANDATO DI PAGAMENTO N 00674 01 / 10 / 001 Personale / Altre spese di personale / Incarichi conferiti a personale Pagherà a: SCRIVANI MAURO Codice Fiscale: SCRMRA62L10B025E Data di Nascita:
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BERTACCHI" LECCO (LC)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2005 95 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 36.991,38 SALDO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 2005 96 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 50.554,64
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione fatture per forniture in essere di lavoro temporaneo: n. 1641/PA e n. 1642/PA dell'umana S.p.a. - novembre 2016. Direzione 1 10/01/2017 integrazione versamento IVA ai sensi dell' art. 17-ter
RICOSTRUZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO A. TASSONI A PIUMAZZO LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 CUP
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Decreto n.1457 del 26 maggio 2017 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
23037 TIRANO (SO) VIA MONTE PADRIO, 12 C.F C.M. SOIS008005
Pag. 1 2009 829 30/12/2009 A 3 INPDAP PENSIONI CONTABIL.SPEC. N.1094 - Compenso fis docenti: ritenute INPDAP 5.002,80 2009 830 30/12/2009 A 3 INPDAP Fondo Credito - Compenso fis docenti: ritenute F.C.
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 083 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTELLUCCHIO Via Roma, 3a CASTELLUCCHIO (MN ) Cod. Mecc. MNIC82700X - C.F REGISTRO PARTITARIO
(Art. 29 lett. c) REGISTRO PARTITARIO IL DIRETTORE S.G.A. Mario Varini 1/8 REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE (Art. 29 lett. c) 04 05 Fin. E.Locali: Com. vin. A/V/R A 2014 396724 05.001 R 36 29-06-2015
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Prot. 91/DS Monterotondo, 11/01/2017 Relazione finale del Dirigente Scolastico/R.U.P. Progetto PON/FESR per la realizzazione, l ampliamento e/o l adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Con
Provincia di Palermo
05/10/2015-13:20:35 Pag. 1 di 8 394/01-09-2015 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011. PAGAMENTO SOMME NONRISCOSSE ALLA SIG.RA ANNA LO COCO 7.3.1.7.0.0/2/2011
ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI BARI (BA) VIALE DELLE REGIONI 62 C.F C.M. BAIC812002
Pag. 1 2011 155 30/09/2011 P 6 FILBO PUBBLICITARIA - ex c.d. imp.467/2010 acquisto targa pubblicità progetto P69 B-1.C-FESR-2008 2011 156 30/09/2011 P 6 FILBO PUBBLICITARIA - ex c.d. imp. 469/2010ACQUISTO
/07/2013 DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMA INFORMATIVO. Identificativo Atto n. 762
6626 12/07/2013 Identificativo Atto n. 762 DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMA INFORMATIVO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL LABORATORIO DI PROCACCINI 14 PER REALIZZAZIONE
ROMA. Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma XV Direzione Socio Educativa Attività Amministrativa PRS UFFICIO AMMINISTRATIVO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CU/1888/2018 del 04/12/2018 NUMERO PROTOCOLLO CU/139398/2018
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI SERVIZIO AREA SOCIO-ASSISTENZIALE COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N 551 Registro Generale DEL 20/03/2017 OGGETTO: DELIBERA G.C. N. 256 DEL
Verbale n. 16 del COLLEGIO SINDACALE del 20/12/2018
Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA Regione: Lombardia Sede: Monza, Viale Elvezia n. 2 Verbale n. 16 del COLLEGIO SINDACALE del 20/12/2018 In data 20/12/2018 alle ore 15.30 si è
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00002 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00003 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00004 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00005 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00006 01/01/2012 2010 Z01-07
NUM UFFICIO PRODUTTORE Titolario/classificazione SERIE ANNO NOTE 16 GEL GEL GEL GEL GEL GEL GEL 8677
1 NUM UFFICIO PRODUTTORE Titolario/classificazione SERIE ANNO NOTE 1 BILANCIO / GESTIONE FISCALE.5.4 Dichiarazione IVA - Faldone 1 di 2 2006 2 BILANCIO / GESTIONE FISCALE.5.4 Dichiarazione IVA - Faldone
Prot. n. 742/C14 Valenza 12 Febbraio 2016
Codice CUP: C76J15000570007 Codice CIG: ZC3187FD9C Prot. n. 742/C14 Valenza 12 Febbraio 2016 Oggetto: Determina a contrarre per l affidamento dell incarico di COLLAUDATORE riguardante il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-94
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 073 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 072 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
SCHEDA PER PUBBLICAZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012 (PERIODO DAL AL )
OGGETTO FORNITURA: Convenzioni con CAAF vari per prestazioni sociali agevolate CIG: Z960AAC173 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: N. 1 IN DATA 24.01.2013 02958630275 Unionservizi s.r.l. 02671070270
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEROTONDO VIA BUOZZI
Pag. 1 248 24/11/ A 3 Addizionale comunale all'irpef - Addizionale comunale su retribuzioni settembre 296 03/12/ A 3 Addizionale regionale all'irpef - Addizionale regionale lazio su retribuzioni ottobre
Atto Causale Liquidazione. Anno/Cron./Prog. 99,87. Importo CARBURANTE SERVIZI GENERALI Prev. Ass 1.000,00 99,87
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE /Cron./ N AF233/12 IN DATA 08/11/ D-AF39/11 1 2 3 Liquidazione Fattura Nr. 83025340-CC07 del 30/09/ - Totale TOTALE CAPITOLO
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI N. 643 OGGETTO del. 21/12/2017 TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/GIUGNO 2018 (A.S. 2017/18). IMPEGNO DI SPESA. CONSORZIO TRAVELBUS. CIG 5050202686. IL RESPONSABILE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Comune di Cormons Provincia di Gorizia SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
Comune di Cormons Provincia di Gorizia SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DETERMINAZIONE N. 471 del 26/05/2016 Riferimento proposta n. 48 del 26/05/2016 OGGETTO: CIG Z031A0B7BB.
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
Esercizio finanziario 2017 Elenco dei residui attivi movimentati N. Accertamento Oggetto/Debitore Importo Iniziale Riscossioni Variazioni Residuo finale 2008 02 01 177 SALDO SUPPLENZE AS. 2007/08 16.972,87
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma IV Direzione Socio Educativa COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DEL SERVIZIO SOCIALE Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIANA SALADINO" 90145 PALERMO (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 2 11/02/2011 02/01 M.I.U.R 312,00 DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H 2013 6 07/02/2013 02/01 M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZIO % COPERTURA ASILO NIDO 180.841,89 689.211,86 26,24 ATTIVITA' ESTIVE MINORI 42.332,40 45.355,56 93,33 ANTICIPO E PROLUNGAMENTO SCOLASTICO 37.110,18 59.642,24
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Reg. Gen n. 222 del 17 maggio 6 AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO FINANZIAMENTI DALL UNIONE EUROPEA - CONCESSIONE AIUTI CEE PER
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "V. DE SIMONE" VILLAROSA (EN)
2006 1 29/12/2006 02/01/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI 13.502,21 Saldo finanziamento supplenze brevi-anno 2006 2006 2 29/12/2006 02/01/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI 11.158,57 Saldo IRPEF su supplenze
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 53.355,70 01 Non vincolato 50.201,05 02 Vincolato 3.154,65 02 Finanziamenti dello Stato 124.261,18
Comune di Casatenovo Provincia di Lecco
Casatenovo, 15.05.2014 Prot. n. 10383/VII-XIII SPETTABILE DITTA VOLANDO SERVICE c.s. onlus Via Provinciale, 42 MONTICELLO BRIANZA Fax 039/9275197 OGGETTO: invito a presentare offerta per la fornitura del
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. CURIE"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 145 30/12/2009 02/01/03 PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO. SPESE PER SUPPLENZA - PERIODO 01.09/31.12.2009 2012 40 29/03/2012 04/02 PROVINCIA DI TORINO V.M.VITTORIA,12 contributo
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RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZIO % COPERTURA ASILO NIDO 170.301,97 726.660,03 23,44 ATTIVITA' ESTIVE MINORI 37.251,15 47.909,01 77,75 ANTICIPO E PROLUNGAMENTO SCOLASTICO 38.640,20 62.465,97
elenco degli operatori invitati a presentare le offerte Aggiudicatario ASSOCIAZIONE N.O.I. LAVORATORI.C.F
60543607EB 5810884D292 6146620F45 liquidate al 1 AFFIDAMENTO DELLA INSIEME PER IL FUTURO ALL'ASSOCIAZIONE N.O.I. LAVORATORI. IMPORTO 2.988,41(IVA INCLUSA) 6146620F45 CRP D000396 04 - procedura negoziata
PROVVEDIMENTO Del Funzionario delegato DAL DIRETTORE
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 P.I. / C.F. n. 00341180354 PROVVEDIMENTO
,00 633/1972 DATA DECORRENZA DEL SERVIZIO: DIPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONI:
APPALTI 2012 CIG. 4221130AA9 OGGETTO: Assistenza Domiciliare Integrata Anziani ELENCO PARTECIPANTI o IMPRESE OFFERENTIn.4 e precisamente: --ATI Il Faro (capofila), --Coop.Sociale Assisto --ATS Coop.Soc.