DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND
|
|
|
- Ruggero Catalano
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 30/11/ /01/ /01/ LA VIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS 12/12/ /01/ /01/ SEDO S.A.S. DI SEEBER JUERGEN CO. 30/11/ /01/ /01/ MAGGIOLI SPA 30/11/ /01/ /01/ MAGGIOLI SPA 12/12/ /01/ /01/ DE MENECH ROBERTO & C. SNC 21/12/ /01/ /01/ SERVIZICISL SRL 30/11/ /01/ /01/ MVG S.R.L. 21/12/ /01/ /01/ OSMI SNC DI MANFROI GIUSEPPE & C. 13/12/ /01/ /01/ BOTTECCHIA DI PANCIERA DIMITRI & C. SNC 14/12/ /01/ /01/ MYO S.R.L. 27/12/ /01/ /01/ MAGGIOLI SPA 19/12/ /02/ /02/ CARTEMANI S.P.A. - DETER LINE SEDE BELLUNO 31/12/ /02/ /02/ TRE CI S.R.L. 31/12/ /02/ /02/ MAGGIOLI SPA 31/12/ /01/ /02/ AUTOFFICINA DE CESERO DI DE CESERO MAURIZIO & C. SAS 17/01/ /02/ /02/ ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIV.INF.RETI VETT.RETE EL. E GAS 28/12/ /02/ /02/ CONSOLRESTAURI SRL 28/12/ /02/ /02/ CONSOLRESTAURI SRL 09/01/ /02/ /02/ MANERA/GLORIA 14/01/ /02/ /02/ ANDRICH/SIRO 14/01/ /02/ /02/ ANDRICH/SIRO 31/12/ /02/ /02/ LA VIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS 31/12/ /02/ /02/ C.M.I. CENTRO MACCHINE INDUSTRIALI DI MANFROI G. & C. S.N.C. 31/12/ /02/ /02/ V.A.M.A.R. DI CONTE DE NARD TATIANA & C. S.N.C. 31/12/ /02/ /02/ SPONGA/PAOLA - REVISORE DEI CONTI 03/01/ /02/ /02/ LAZZERONI BENITO 07/01/ /02/ /02/ LE VALLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 31/12/ /02/ /02/ AUTO-CAR SAN LUCANO SNC 31/12/ /02/ /02/ AUTO-CAR SAN LUCANO SNC
2 31/12/ /02/ /02/ AUTO-CAR SAN LUCANO SNC 01/01/ /02/ /02/ PELLEGRINI S.P.A. 01/01/ /02/ /02/ PELLEGRINI S.P.A. 14/01/ /02/ /02/ PIVA BRUNO S.R.L. 15/01/ /02/ /03/ AZZALINI RAG. MARIO E C. S.A.S. 15/01/ /02/ /03/ AZZALINI RAG. MARIO E C. S.A.S. 15/01/ /02/ /03/ AZZALINI RAG. MARIO E C. S.A.S. 08/01/ /03/ /03/ ANCITEL 29/10/ /02/ /03/ PANCIERA IVANO 29/10/ /02/ /03/ PANCIERA IVANO 30/12/ /02/ /03/ DITTA ARTIGIANA SORAMAE' DI SORAMAÈ GIANNI 28/01/ /03/ /03/ LE VALLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 03/02/ /03/ /03/ STUDIO COMMERCIALE BIGI DAVIA' & ASSOCIATI DI DAVIÀ ELENA 31/01/ /02/ /03/ FERCAS S.R.L. 31/01/ /02/ /03/ C.M.I. CENTRO MACCHINE INDUSTRIALI DI MANFROI G. & C. S.N.C. 31/01/ /02/ /03/ CETTIGA SRL 31/01/ /02/ /03/ LA VIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS 13/02/ /02/ /03/ PIVA BRUNO S.R.L. 29/01/ /02/ /03/ BOTTECCHIA DI PANCIERA DIMITRI & C. SNC 29/01/ /02/ /03/ AZZALINI RAG. MARIO E C. S.A.S. 29/01/ /02/ /03/ AZZALINI RAG. MARIO E C. S.A.S. 29/01/ /02/ /03/ AZZALINI RAG. MARIO E C. S.A.S. 31/01/ /03/ /03/ FONTANA IVO S.N.C. 31/01/ /02/ /03/ AUTO-CAR SAN LUCANO SNC 20/01/ /03/ /03/ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 28/02/ /03/ /03/ BOTTECCHIA DI PANCIERA DIMITRI & C. SNC 28/02/ /03/ /03/ BOTTECCHIA DI PANCIERA DIMITRI & C. SNC 28/02/ /03/ /03/ CETTIGA SRL 21/02/ /03/ /04/ FLY SHOW DI DE ZORZI PIERGIORGIO & C. SNC 12/02/ /03/ /04/ CARROZZERIA ZOLDANA DI DE MARCO LUCIO 12/02/ /03/ /04/ CARROZZERIA ZOLDANA DI DE MARCO LUCIO 01/03/ /04/ /04/ AZIENDA U.L.S.S. N. 1 05/03/ /04/ /04/ STUDIO PLANNING DI M. DE CONZ E M. VIEL
3 28/02/ /04/ /04/ SAMECO 28/02/ /03/ /04/ C.M.I. CENTRO MACCHINE INDUSTRIALI DI MANFROI G. & C. S.N.C. 31/01/ /04/ /04/ MAGGIOLI SPA 28/02/ /04/ /04/ LA VIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS 11/03/ /04/ /04/ MICHEL MONTECCHIO - PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE 11/03/ /04/ /04/ CARROZZERIA ZOLDANA DI DE MARCO LUCIO 08/03/ /04/ /04/ FERCAS S.R.L. 09/03/ /04/ /04/ AGORA' LIBRERIA EDITRICE S.R.L. 28/02/ /04/ /04/ S.I.P.S. S.R.L. 04/03/ /04/ /04/ L PROGETTI - ARCHITETTURA URBANISTICA 03/04/ /04/ /05/ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. 13/03/ /05/ /05/ DOGLIONI/NICOLÒ - GEOLOGO 28/02/ /04/ /05/ MAGGIOLI SPA 22/03/ /03/ /05/ FERCAS S.R.L. 22/03/ /03/ /05/ FERCAS S.R.L. 26/03/ /04/ /05/ ENNIO/DA ROIT DR. GEOLOGO 28/02/ /04/ /05/ EREDI SEGHERIA TRAIBER FILIPPO 12/03/ /04/ /05/ AZZALINI RAG. MARIO E C. S.A.S. 12/03/ /04/ /05/ AZZALINI RAG. MARIO E C. S.A.S. 20/03/ /05/ /05/ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 28/02/ /05/ /05/ FASTWEB S.P.A. 17/04/ /05/ /05/ SANTIN/ANGELO 17/04/ /05/ /05/ SANTIN/ANGELO 08/04/ /04/ /05/ PIVA BRUNO S.R.L. 08/04/ /04/ /05/ PIVA BRUNO S.R.L. 30/03/ /04/ /05/ AUTOFFICINA DE CESERO DI DE CESERO MAURIZIO & C. SAS 30/03/ /04/ /05/ AUTOFFICINA DE CESERO DI DE CESERO MAURIZIO & C. SAS 09/04/ /04/ /05/ FERCAS S.R.L. 25/03/ /05/ /05/ LE VALLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 29/03/ /05/ /05/ LE VALLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 30/03/ /04/ /05/ LA VIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS 31/03/ /04/ /05/ C.M.I. CENTRO MACCHINE INDUSTRIALI DI MANFROI G. & C. S.N.C. 09/05/ /05/ /05/ ASD U.S.G. ZOLDO
4 19/04/ /04/ /05/ S2 PRINT S.N.C. 01/04/ /05/ /05/ PELLEGRINI S.P.A. 01/04/ /05/ /05/ PELLEGRINI S.P.A. 23/04/ /04/ /05/ OLEOMEC SRL 30/03/ /05/ /05/ AUTO-CAR SAN LUCANO SNC 22/04/ /05/ /05/ AZIENDA U.L.S.S. N. 1 26/04/ /06/ /06/ GASSER SRL 26/04/ /06/ /06/ GASSER SRL 30/04/ /06/ /06/ SCP SRL 30/04/ /05/ /06/ HYDROTECNO S.R.L. 30/04/ /05/ /06/ AUTOFFICINA DE CESERO DI DE CESERO MAURIZIO & C. SAS 30/04/ /05/ /06/ CETTIGA SRL 30/04/ /05/ /06/ LA VIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS 15/04/ /05/ /06/ EDILCOMMERCIO DI TAMBURLIN S. & C. S.N.C. 15/04/ /05/ /06/ EDILCOMMERCIO DI TAMBURLIN S. & C. S.N.C. 30/04/ /05/ /06/ EDILCOMMERCIO DI TAMBURLIN S. & C. S.N.C. 03/06/ /06/ /06/ ZANNONI & CO S.R.L. 31/05/ /06/ /06/ SCP SRL 16/05/ /06/ /06/ LE VALLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 03/04/ /05/ /06/ LAZZERONI BENITO 31/03/ /06/ /06/ MAGGIOLI SPA 31/03/ /06/ /06/ MAGGIOLI SPA 01/03/ /06/ /06/ L PROGETTI - ARCHITETTURA URBANISTICA 23/05/ /06/ /06/ TARANTOLA - INGROSSO CARTA E CANCELLERIA 25/03/ /07/ /07/ MT ECOSERVICE S.R.L. 25/03/ /07/ /07/ MT ECOSERVICE S.R.L. 31/03/ /07/ /07/ MAGGIOLI SPA 29/05/ /06/ /07/ ANTINCENDI VIEL SRL
5 25/05/ /06/ /07/ DE ROCCO/OMAR 09/05/ /06/ /07/ PIVA BRUNO S.R.L. 20/05/ /07/ /07/ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 31/05/ /06/ /07/ GASSER SRL 31/05/ /06/ /07/ GASSER SRL 31/05/ /07/ /07/ START-UP INFORMATICA S.R.L. 27/05/ /07/ /07/ MAGGIOLI SPA 27/05/ /07/ /07/ MAGGIOLI SPA 31/05/ /06/ /07/ I.S.E. IMPIANTI SMALTIMENTO ESTRAZIONE 12/06/ /07/ /07/ LE VALLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 12/06/ /07/ /07/ LE VALLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 30/04/ /07/ /07/ FASTWEB S.P.A. 27/06/ /06/ /08/ TIPOGRAFIA PIAVE 17/07/ /08/ /08/ TIPOGRAFIA PIAVE 13/06/ /07/ /08/ FONTANASISTEMI SNC DI TORMEN FABIO & C. 01/07/ /07/ /08/ PELLEGRINI S.P.A. 01/07/ /07/ /08/ PELLEGRINI S.P.A. 19/07/ /08/ /08/ MYO S.R.L. 29/05/ /07/ /08/ A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 04/07/ /08/ /08/ LE VALLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 30/06/ /07/ /08/ I.S.E. IMPIANTI SMALTIMENTO ESTRAZIONE 21/06/ /07/ /08/ MT ECOSERVICE S.R.L. 31/05/ /07/ /08/ LA VIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS 29/06/ /07/ /08/ LA VIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS 25/01/ /07/ /08/ MAGGIOLI SPA 04/07/ /07/ /08/ LAZZERONI BENITO 30/06/ /07/ /08/ OSMI SNC DI MANFROI GIUSEPPE & C. 30/06/ /07/ /08/ OSMI SNC DI MANFROI GIUSEPPE & C. 06/08/ /08/ /08/ COSTRUZIONI MARTINI DI MARTINI/ALESSIO 07/08/ /08/ /08/ DE BIASIO E ASSOCIATI - STUDIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA 31/07/ /08/ /08/ OLIVIER GUIDO 26/06/ /07/ /08/ TLF S.R.L. 31/05/ /07/ /08/ EDILCOMMERCIO DI TAMBURLIN S. & C. S.N.C.
6 30/06/ /08/ /08/ CONSORZIO C.I.P.A. 03/06/ /08/ /08/ GAZ/ENRICO 03/06/ /08/ /08/ GAZ/ENRICO 03/06/ /08/ /08/ GAZ/ENRICO 30/07/ /08/ /08/ MANERA/GLORIA 30/07/ /08/ /08/ ANDRICH/SIRO 20/07/ /08/ /08/ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 19/07/ /07/ /08/ BOTOL CAR SERVICE S.R.L. 19/07/ /07/ /08/ BOTOL CAR SERVICE S.R.L. 28/02/ /07/ /08/ MAGGIOLI SPA 10/06/ /07/ /08/ DE MENECH ROBERTO & C. SNC 31/05/ /07/ /08/ EDILCOMMERCIO DI TAMBURLIN S. & C. S.N.C. 30/06/ /07/ /08/ EDILCOMMERCIO DI TAMBURLIN S. & C. S.N.C. 22/07/ /07/ /08/ PIVA BRUNO S.R.L. 22/07/ /07/ /08/ EREDI SEGHERIA TRAIBER FILIPPO 22/07/ /07/ /08/ EREDI SEGHERIA TRAIBER FILIPPO 31/07/ /08/ /08/ EREDI SEGHERIA TRAIBER FILIPPO 05/08/ /08/ /08/ UNIROCK S.R.L. 05/08/ /08/ /08/ UNIROCK S.R.L. 05/08/ /08/ /08/ UNIROCK S.R.L. 31/07/ /08/ /08/ TRIVENETA SAS DI BOATO PAOLO & C. 09/08/ /09/ /09/ CENDRON ATTILIO SRL -IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI- 09/09/ /09/ /09/ LA GENZIANELLA SNC DI ROMINA MARCHET & C. 09/09/ /09/ /09/ LA GENZIANELLA SNC DI ROMINA MARCHET & C. 30/06/ /09/ /09/ FASTWEB S.P.A. 31/07/ /09/ /09/ EDILCOMMERCIO DI TAMBURLIN S. & C. S.N.C. 01/01/ /08/ /09/ PIVA/OMAR GEOMETRA - STUDIO TECNICO 26/08/ /09/ /09/ CEL COMMERCIALE S.R.L. - SEDE OPERATIVA DI BERGAMO 27/08/ /09/ /09/ CEL COMMERCIALE S.R.L. - SEDE OPERATIVA DI BERGAMO 31/05/ /09/ /09/ "L'UFFICIO STILE" DI CERVO NARCHI & C. SNC 02/09/ /09/ /09/ STUDIO DI ARCHITETTURA IVANO ALFARE' LOVO 31/08/ /09/ /09/ START-UP INFORMATICA S.R.L. 05/09/ /09/ /09/ COMMERCIALE STEMA DI STEFAN M. & C. S.A.S.
7 05/09/ /09/ /09/ COMMERCIALE STEMA DI STEFAN M. & C. S.A.S. 24/09/ /09/ /09/ LA GENZIANELLA SNC DI ROMINA MARCHET & C. 29/08/ /09/ /09/ DAL MAS MAURO 31/07/ /09/ /09/ LA VIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS 18/09/ /09/ /09/ DE BIASIO E ASSOCIATI - STUDIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA 19/09/ /09/ /09/ COSTRUZIONI MARTINI DI MARTINI/ALESSIO 12/09/ /09/ /09/ NEVYJEL/MONICA 31/08/ /09/ /10/ EDILCOMMERCIO DI TAMBURLIN S. & C. S.N.C. 04/10/ /10/ /10/ VALDIZOLDO FUNIVIE S.P.A. MEDIA GG 12,88
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
994,72 MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti 110
MANDATO 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 13/1 13/2 14/1 14/2 15/1 DATA IMPORTO BENEFICIARIO TITOLO DESC TITOLO 994,72 MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti 110 1470 MORGANTI INSURANCE
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
1 di 20 28/03/2019, 19:31
Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017 02/10/2017 U.1.04.01.02.006 - UNIONE MONTANA Trasferimenti correnti a DELLA VALLE DEL Comunità Montane BOITE U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RAGIONERIA e d eli 'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei TRIBUTI COMUNALI Prot. 7253 del24/06/2013 Oggetto: Pubblicazione sul sito internet dell'ente
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
1 di 13 28/03/2019, 19:21
Pagamenti relativi al terzo trimestre 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 06/07/ U.1.03.02.09.004 - ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO U.1.03.02.15.002 - Contratti
PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO SCELTA CONTRAENTE OPERATORI PARTECIPANTI RUOLO AGGIUDICATARIO CF AGGIUDICATARIO ( ) IMPORTO AGGIUDICAZIONE DATA INIZIO DATA FINE IMPORTO SOMME LIQUIDATE Z3B1D1CFC4 ACQUISTO
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2017 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 4.600,02 1020199999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. REGIONE AUTON.FRIULI VENEZIA GIULIA - DIR.CENTRALE 415,44
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014 COMUNE DI PAGNO (CN) CODICE ENTE 1010271580 Visto il D.P.C.M. 22/09/2014, artt. 9 e 10, si certifica che l'indicatore
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
di 15 28/03/2019, 19:23
Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati U.1.03.01.02.999 - ECO LASER Altri beni e materiali di INFORMATICA SRL consumo
DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00
BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIB UZIONE. Abbonamento banche dati ON LINE 2013 SERVIZI CONNESSI DLGS 81/2008
NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO p.iva / codice fiscale importo PROGETTO NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIB UZIONE UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA DI VIGILANZA ANNO 2015 DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO 1/AV 26/02/2015 Approvazione verbale sorteggio mercato settimanale Delibera
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
COMPOSIZIONE ORGANI DEL CONSORZIO INDICATI ALL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO (*)
COMPOSIZIONE ORGANI DEL CONSORZIO INDICATI ALL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO (*) MANDATO 2016-2020 (*) Art. 5 Sono organi del Consorzio: a) il Consiglio dei Delegati; b) le Delegazioni di sezione; c) la Deputazione
BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO
Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
COMPOSIZIONE ORGANI DEL CONSORZIO INDICATI ALL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO (*)
COMPOSIZIONE ORGANI DEL CONSORZIO INDICATI ALL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO (*) MANDATO 2016-2020 (*) Art. 5 Sono organi del Consorzio: a) il Consiglio dei Delegati; b) le Delegazioni di sezione; c) la Deputazione
ELENCO AFFIDAMENTI SERVIZI DI NATURA TECNICA E AMMINISTRATIVA ANNO 2015
Compenso per funzioni svolte di Membro esperto esterno della Commissione Giudicatrice gara Appalto di Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione impianto di pretrattamento, compostaggio
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento /10/2011 IDEA CASA di
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
PIANO DEI PAGAMENTI 2.648,84 9526 31/03/2012 COOP.VA LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
RAGIONE SOCIALE FATTURA DATA FATTURA IMPORTO ANCITEL SPA 157 09/01/2012 287,45 ANCITEL SPA 852 09/01/2012 374,94 ANCITEL SPA 2750 09/01/2012 1.450,79 NUOVA EDILCORMANO SRL 12 11/01/2012 215,34 EDK EDITORE
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
2 09/04/2018 Spese di pulizia 561,20 POLIDOR S.R.L. ( )
Archiviazione e Digitalizzazione Service S.r.l. 1 09/04/2018 Manutenzioni e riparazioni (anche contrattuali) 244,00 (05722690822) 2 09/04/2018 Spese di pulizia 561,20 POLIDOR S.R.L. (03453280822) 3 09/04/2018
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura
Vi trovate in: Home : Contratti pubblici di lavori,servizi e forniture Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura Per cronologia CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta
1 di 18 02/07/ :33
1 di 18 02/07/ 16:33 Pagamenti relativi al secondo trimestre U.1.03.02.09.012 - TREMEA FAILLI riparazioni di terreni ARNALDO & C. SNC e beni materiali non prodotti U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
file://///nascm/sipval$/bi/xml/pubblicazioni/2018/pagamentiitrimest...
1 di 11 02/07/2018 16:32 Pagamenti relativi al primo trimestre 2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale U.1.03.02.16.999
TABELLA RIEPILOGATIVA SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 1C L. n. 190/2012. Aggiudicatario CEL COMMERCIALE. I&O Informatica e Organizzazione Srl
Struttura proponente Oggetto del bando di gara Servizi di brokeraggio assicurativo acquisto banche dati e riviste online energia elettrica Sostituzione intestazione macchina affrancatrice acqua potabile
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE COTTIMO FIDUCIARIO
X8C08F8E68 RIPARAZIONE DANNO FIAT DUCATO CR 336HK IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI CARROZZERIA OG VIA TRENTO,46 PADERNO F.C. (BS), CF 00946230174 CARROZZERIA OG VIA TRENTO,46 PADERNO F.C. (BS) CF 00946230174
GRADUATORIE BANDO CONTRATTI DI INSEGNAMENTO
GRADUATORIE BANDO CONTRATTI DI INSEGNAMENTO Bando Prot. N. 816 del 17/04/2018 Verbale del 22/05/2018 Approvazione: Decreto del Vicepresidente Rep. N. 143/2018 Prot. N. 1083 del 30/05/2018 Procedura comparativa
ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI
Protocollo: 03/12/2013 A.F.R.O. S.R.L.- Partita Iva:01372870467 12045 27-dic-12 10108050 8.566,80 14/11/13 A.F.R.O. S.R.L.- Partita Iva:01372870467 12040 22-ott-12 10108050 14.399,00 18/11/13 A.M.A.G.
di 13 28/03/2019, 19:29
Pagamenti relativi al primo trimestre 2017 U.1.03.02.09.001 - ordinaria e AUTOFFICINA DEL riparazioni di mezzi FAVERO L. E FIGLI di trasporto ad uso SNC civile, di sicurezza e ordine pubblico U.1.03.02.09.001
F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. - Socio unico Elenco dei fornitori qualificati
F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. - Socio unico Elenco dei fornitori qualificati ragione sociale fornitore attività AB TELEMATICA SRL - manutenzione impianti elettrici - manutenzione apparati
COMUNE DI TREVIGNANO
COMUNE DI TREVIGNANO Provincia di Treviso Piazza Municipio, 6-31040 Trevignano - C.F. 83001370267 P.I. 00573020260 www.comune.trevignano.tv.it TABELLA RIEPILOGATIVA (art. 18, del D. L. 22 giugno 2012,
CAMPIONATO REGIONALE A COPPIE EMILIA ROMAGNA 8 giugno 2014
ORE BATTERIA 1 11,00 DI PALMA SALVATORE - FORGIONE MARIANO MO BET CLUB MODENA BIL 1 11,00 ZERMANI ROBERTO - OLIVIERI MAURIZIO PC DIAMOND - PIACENZA ZERMANI ROBERTO - OLIVIERI MAURIZIO 10 ZERMANI ROBERTO
IL RESPONSABILE AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA
IL RESPONSABILE AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA propone la seguente perizia di spesa, relativa agli acquisti di ordinaria manutenzione DT. n. 25 del 03.06.2014 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANALISI RIFIUTI NOLEGGIO VEICOLI INSTALLAZIONE SCRITTE SU VEICOLI LAVORI MANUTENZIONE
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
COMUNE DI VEROLANUOVA Provincia di Brescia
ENTE Prov. BS Posizione 876 Protocollo 20130009836 ELENCO PAGAMENTI EFFETUATI Dati del Creditore Fattura/altro numero Fattura/altro data Natura debito (di parte corrente/di parte capitale) importo data
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
Fine procedimento legale Tutela legale contenzioso con la Società Etruscaediledue srl di Prato
Pubblicazione Atto di conferimento o incarico Soggetto incaricato Durata dell'incarico Oggetto e natura dell'incarico Compenso presunto 17/03/10 Determinazione n. 100/A3 del 31/12/ Impresa Service 5 anni
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013 AUTOMOBILE CLUB GROSSETO
Z6402BACC4 servizi mailimg ACI INFORMATICA SPAACI INFORMATICA SPA DIVISIONE ACI RETE C.F.: DIVISIONE ACI RETE C.F.: 5.327 31 dicembre 2013 5.327 00405030586 00405030586 Z6E02C7A6B Servizi amministrativi
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
http://192.168.30.200:4080/halley/c:/tmp/lia407656.html Pagina 1 di 21 Beneficiario AOCIAZ.VOLONTARIATO ONLU "LA RACCHETTA" Mandato Data mandato 1307 ACEA ENERGIA 664 EURO 2000 RL UNIPERONALE EURO 2000
ELENCO PROFESSIONISTI ESTERNI ALLEGATO A
ELENCO PROFESSIONISTI ESTERNI PER SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD 40.000,00 NONCHÉ COMPRESI TRA 40.000,00 ED 100.000,00 ALLEGATO A AGGIORNATO AL 12.04.2017 ELENCO PRESTAZIONI Pianificazione/progettazione
CATEGORIE/DESTINAZIONI FUNZIONALI E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI. ID opere E.08, E.09, E.10, E.11, E.12, E.13, E.16, E.17, E.18, E.19, E.20, E.21, E.
Operatore economico Professione E.08 E.09 E.10 E.11 E.12 E.13 E.16 E.17 E.18 E.19 E.20 E.21 E.22 AGOSTINO SIMONA - BRISSOGNE Architetto X X X X X X X X X X X X X AMATO ANTONIO MARIA- CASELLE TORINESE Ingegnere
Consorzio di Bonifica d Ogliastra
Consorzio di Bonifica d Ogliastra Area Amministrativa Determina n. 9 del 12.02.2018 OGGETTO: Approvazione Elenco Operatori Economici da interpellare per l affidamento di forniture, servizi e servizi professionali
AVVISO DI GARA ESPERITA PROCEDURA APERTA DEL
~ 1 ~ C O M U N E D I B A R A D I L I PROVINCIA DI ORISTANO Via Vittorio Emanuele, 5 09090 Baradili (OR) Tel 0783 95095 Sito internet www.comune.baradili.or.it Fax 0783 95355 Cod.Fisc. 80007220959 Partita
suolo pubblico per temporanea suolo pubblico pubblico pubblico
1 2 3 4 AUTORIZZAZIONI 2013 - AREA LAVORI PUBBLICI DESCRIZIONE NR DATA ufficio Responsabile Contenuto Oggetto Estremi_Documenti Autorizzazione 1 29/01/13 Autorizzazione 2 29/01/13 Lavori scavo Autorizzazione
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art.
PROCEDURE DI PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art. 1 comm. 32 L. 190/2012 ANNO 2014) N.1 5173338591 Incarico di progettazione definitiva architettonica, strutturale ed impiantistica, direzione lavori
Allegato E - LISTA DOMANDE TEMPO INDETERMINATO - DAL 5 LUGLIO PER AVVISO PUBBLICO WORK EXPERIENCE 2012 (II STEP) scorrimento graduatoria
1 1 37274 06/07/2012 10:01:12 BATTISTONI MARCO P.IVA 01832260515 Rammagliatrice 65351 Diploma 2 6 37773 09/07/2012 17:07:40 MEGAWATT SAS di Santi Gianni e Fattori Maurizio & C. P. IVA 00627620552 Addetto
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2015
RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 257/2014 27/01/2015 LARIO SAS DI BOLIS AURELIO E C. Sostituzione copertura in eternit con pannelli in alluminio coibentato - VIA MOLINI 20 Valmadrera, 02 marzo 2015
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
Ordine Beneficiario Numero Domanda Motivazione IMPORTO LORDO R.A. 4%
Decreto n.367 del 04/03/2011 Allegato 2 Ordine Beneficiario Numero Domanda Motivazione IMPORTO LORDO R.A. 4% IMPORTO NETTO IN PAGAMENTO 1 ALMA SAS DI SABATO ANTONIO 2011SOSTOCC00000017838305060000000001
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Foglio1. Servizio Numero Determina Anno Data Oggetto
Servizio Numero Determina Anno Data Oggetto SERVIZIO DEMOGRAFICI 1 2013 02/01/2013 SERVIZIO RAGIONERIA 1 2013 02/01/2013 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA 2 2013 02/01/2013
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
SETTORE GESTIONE URBANA SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469 (Città metropolitana di Milano) Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
ALLEGATO 1 - ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI PER ISTRUTTORIA FORMALE NEGATIVA N. Ragione Sociale Motivazione Non Ammissibilità Formale
ALLEGATO 1 - ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI PER ISTRUTTORIA FORMALE NEGATIVA N. Ragione Sociale Motivazione Non Ammissibilità Formale 1 DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL La Domanda non è stata trasmessa