N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO
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- Marta Andreoli
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1 COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) Pag S.F.E.L. SNC DI CANAVESE B.& C 281, CAVALLERMAGGIORE (CN) FATTURA N DEL 28/09/2012 FORNITURA CARTELLINI CARTE D'IDENTITA', ETICH 281,93 ETTE ADESIVE E SCHEDE ANAGRAFE S.F.E.L. SNC DI CANAVESE B.& C CAP.: /00 96,80 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF CAVALLERMAGGIORE (CN) ANAGR. STATO CIVILE FATTURA N DEL 28/09/2012 FORNITURA CUSTODIE PER TESSERE ELETTORALI E P 96,80 Codice Impegno : BD ER CARTE D'IDENTITA', COPERTINE IN CARTON. PE Provv. Impegno : 22 del 1/09/12 378,73 R CONTRATTI S.F.E.L. SNC DI CANAVESE B.& C 248, CAVALLERMAGGIORE (CN) FATTURA N DEL 31/10/2012 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO , S.F.E.L. SNC DI CANAVESE B.& C CAP.: /00 19,36 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF CAVALLERMAGGIORE (CN) ANAGR. STATO CIVILE FATTURA N DEL 31/10/2012 FORNITURA BIADESIVO FOTO CARTE D'DENTITA' 19,36 Codice Impegno : BD Provv. Impegno : 16 del 18/05/12 267, S.F.E.L. SNC DI CANAVESE B.& C CAP.: /00 84,70 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF CAVALLERMAGGIORE (CN) ANAGR. STATO CIVILE FATTURA N DEL 26/11/2012 XXIII AGGIORNAMENTO RACC. ANAGRAFE 84,70 Codice Impegno : BD Provv. Impegno : 34 del 15/10/12 84, SINTECOP SPA * CAP.: /00 CORSO VERCELLI ,00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF IVREA (TO) ANAGR. STATO CIVILE Cod. Creditore : FATTURA N DEL 31/08/2012 SERVIZIO TELE ASSISTENZA PER IMPORTAZIONE DA 121,00 Codice Impegno : BD TI CENSIMENTO Provv. Impegno : 15 del 18/05/12 121,00
2 COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) Pag PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIAL E DEL GOVERNO CAP.: /00 UFFICIO CARTE D'IDENTITA' 176,00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF CUNEO (CN) ANAGR. STATO CIVILE Cod. Creditore : FATTURA N. RICEVUTA N. 210 DEL 15/10/2012 FORNITURA N. 400 CARTE D'IDENTITA' 176,00 Codice Impegno : BD Provv. Impegno : 33 del 15/10/12 176, BOGLIANO SRL * CAP.: /00 S.S.321 ALBA-BRA ,26 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUO MONTICELLO D'ALBA (CN) LE MAT ERNE Cod. Creditore : FATTURA N DEL 6/03/2012 FORNITURA CARRELLO IN PLASTICA SKY 2,5 LITRI 128,26 Codice Impegno : BD AD USO PULIZIA C/O SCUOLA MATERNA Provv. Impegno : 4 del 10/01/12 128, R.I.M.A.M. ASCENSORI SAS * CAP.: /00 VIA S.M.D. MAZZARELLO ,26 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUO NIZZA MONFERRATO (AT) LE ELE MENTARI FATTURA N. 583 DEL 13/09/2012 MANUTENZIONE ASCENSORI C/O SCUOLE COM.LI 1 487,63 Codice Impegno : BD SEM E CANONE GSM Provv. Impegno : 18 del 21/05/12 487, CARTOTECNICA CANELLESE DUE DI. S.N.C. * CAP.: /00 VIA C. BATTISTI N. 3 83,00 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI CANELLI (AT) SCUOL E ELEMENTARI Cod. Creditore : FATTURA N. 262 DEL 15/09/2012 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI AN 83,00 NO SCOLASTICO 2012/ , PUNTO E VIRGOLA DI BOSIO C. * CAP.: /00 VIA V.VENETO ,05 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SANTO STEFANO BELBO (CN) SCUOL E ELEMENTARI Cod. Creditore : FATTURA N. 82 DEL 12/10/2012 CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENT 2.770,05 Codice Impegno : BD ARI Provv. Impegno : 24 del 1/10/ , PUNTO E VIRGOLA DI BOSIO C. * CAP.: /00 VIA V.VENETO 14 25,10 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SANTO STEFANO BELBO (CN) SCUOL E ELEMENTARI Cod. Creditore : FATTURA N. 90 DEL 26/11/2012 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE 25,10 Codice Impegno : BD Provv. Impegno : 28 del 15/10/12 25,10
3 COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) Pag MASTER SCUOLA UFFICIO SNC * CAP.: /00 VIALE INDIPENDENZA 48/B 18,75 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI CANELLI (AT) SCUOL E ELEMENTARI Cod. Creditore : FATTURA N DEL 31/10/2012 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2012/ ,75 Codice Impegno : BD Provv. Impegno : 30 del 15/10/12 18, TABACCHERIA FRANCO * CAP.: /00 P.ZZA PORTA AVENE 8 161,62 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI MANGO (CN) SCUOL E ELEMENTARI Cod. Creditore : FATTURA N. NOTA RIMBORSO DEL 12/11/2012 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI AN 161,62 Codice Impegno : BD NO SCOLASTICO 2012/2013 Provv. Impegno : 29 del 15/10/12 161, IL JOLLI DI VOGLIOTTI MAURA * CAP.: /00 PIAZZA BALBO N ,29 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI COSSANO BELBO (CN) SCUOL E ELEMENTARI Cod. Creditore : FATTURA N. NOTA RIMBORSO DEL 21/09/2012 CEDOLE LIBRARIE TESTI SCUOLE ELEMENTARI 220,29 Codice Impegno : BD Provv. Impegno : 23 del 20/09/12 220, L'ARTICOLO DI RICCARDO PELLIZZ CAP.: /00 P.ZZA AMEDEO D'AOSTA N. 4 37,50 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI CANELLI (AT) SCUOL E ELEMENTARI Cod. Creditore : FATTURA N. 15/12 DEL 26/10/2012 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE 37,50 Codice Impegno : BD Provv. Impegno : 31 del 15/10/12 37, R.I.M.A.M. ASCENSORI SAS * VIA S.M.D. MAZZARELLO 35 60, NIZZA MONFERRATO (AT) FATTURA N. 587 DEL 13/09/2012 INTERVENTO DI VERIFICA FUNZIONAMENTO ASCENSOR 60,50 E C/O SCUOLE COM.LI R.I.M.A.M. ASCENSORI SAS * VIA S.M.D. MAZZARELLO , NIZZA MONFERRATO (AT) FATTURA N. 589 DEL 13/09/2012 INTERVENTO DI VERIFICA FUNZIONAMENTO ASCENSOR 114,95 E C/O SCUOLE COM.LI
4 COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) Pag R.I.M.A.M. ASCENSORI SAS * CAP.: /00 VIA S.M.D. MAZZARELLO ,26 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUO NIZZA MONFERRATO (AT) LE MED IE STATALI FATTURA N. 583 DEL 13/09/2012 MANUTENZIONE ASCENSORI C/O SCUOLE COM.LI 1 487,63 Codice Impegno : BD SEM E CANONE GSM Provv. Impegno : 19 del 21/05/12 663, ISTITUTO CERTIFICAZ. EUROPEA PRODOTTI INDUSTR CAP.: /00 VIA P.BELIZZI 29/31/33 314,60 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUO PIACENZA LE MED IE STATALI Cod. Creditore : FATTURA N. 1/5816 DEL 19/11/2012 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE C/O SCUOLE CON R 314,60 Codice Impegno : BD ILASCIO ATTESTATO DEL 15/11/2012 Provv. Impegno : 20 del 30/07/12 314, MARENCO F.LLI SNC * CAP.: / ,28 SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI SANTO STEFANO BELBO (CN) FATTURA N DEL 22/10/2012 MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA CF367FJ 1.950,28 Codice Impegno : BD Provv. Impegno : 21 del 1/09/ , MARENCO F.LLI SNC * CAP.: /00 843,98 SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI SANTO STEFANO BELBO (CN) FATTURA N DEL 12/11/2012 FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS TARG 843,98 Codice Impegno : BD A CF367FJ Provv. Impegno : 27 del 1/10/12 843, MARENCO F.LLI SNC * CAP.: / ,01 SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI SANTO STEFANO BELBO (CN) FATTURA N DEL 8/11/2012 SOSTITUZIONE MTERIALE E MANUTENZIONE SCUOLABU 2.155,01 Codice Impegno : BD S Provv. Impegno : 26 del 1/10/ , SOFID P.ZZA CERVA 7 865, ROMA FATTURA N DEL 17/10/2012 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COM.LI EURO 466,30 397,06 E SCUOLABUS EURO 397,06 - OTTOBRE SCA D. 16/11/2012
5 COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) Pag SOFID CAP.: /00 P.ZZA CERVA 7 730,13 SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI ROMA FATTURA N DEL 31/10/2012 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COM.LI EURO 325,31 400,82 Codice Impegno : DD E SCUOLABUS EURO 400,82 - OTTOBRE SCA Provv. Impegno : 4 del 23/02/12 797,88 D. 30/11/ SOFID P.ZZA CERVA 7 865, ROMA FATTURA N DEL 17/10/2012 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COM.LI EURO 466,30 468,19 E SCUOLABUS EURO 397,06 - OTTOBRE SCA D. 16/11/ SOFID CAP.: /00 P.ZZA CERVA 7 730,13 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI AL ROMA LA VIA BILITA' FATTURA N DEL 31/10/2012 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COM.LI EURO 325,31 329,31 Codice Impegno : DU E SCUOLABUS EURO 400,82 - OTTOBRE SCA Provv. Impegno : 3 del 16/01/12 797,50 D. 30/11/ RENALDI RICCARDO E C. SNC * CAP.: /00 C.SO NIZZA 7 568,70 SPESE DIVERSE GEST. DIRETTA SERV. PESO CUNEO (CN) E MISU RA PUBBL. Cod. Creditore : FATTURA N. 445 DEL 12/11/2012 RIPARAZIONE PESO SITO IN LOC. VALDIVILLA 568,70 Codice Impegno : BD Provv. Impegno : 32 del 15/10/12 568,70 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,07 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI ,07
N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO
COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) Pag. 1 00001 OLICAR S.P.A. * VIA DON ORIONE N. 39 241,56 495 12042 BRA (CN) 2014 957 FATTURA N. 7763/2014/AK4 DEL 30/09/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCAL
Comune di Crevoladossola
AREA DI GESTIONE: 2 Area Demografica TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.07.02 680 / 4 Acquisto di beni diversi Acquisto di beni diversi 1.500,00 1.000,00 1.000,00 Cr: 8 - servizi demografici, elettorale e statistici
Provv. Impegno : 5 del 23/04/11 47,66. Provv. Impegno : 20 del 18/03/13 100,10. Provv. Impegno : 14 del 9/06/14 71,84
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00133 DEL 9/12/2015 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 00001 LA ELIO GRAFICA DI DESTEFANIS GIANLU,00 CAP.: 2011 1928 01.08.01.02/00
COMUNE DI FOGLIZZO (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 21/01/2015 ORGANO : RS RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINA
COMUNE DI FOGLIZZO (TO) Pag. 1 00001 LORECAM S.R.L. di Della Vedova Maria Teresa CAP.: 2014 175 01.01.02.03/00 VIA RAFFAELLO SANZIO 7 231,80 COLLAB.ESTERNA PER GESTIONE DEL PERSONA 19 20010 ARLUNO (MI)
PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO. 1 28/01/2015 Liquidazione di spese preventivamente impegnate.
PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO Numero determina Data Oggetto 1 28/01/2015 Liquidazione di spese preventivamente impegnate. 2 10/02/2015 Liquidazione di spese preventivamente impegnate.
COMUNE DI PUOS D'ALPAGO
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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 22/02/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 00001 L'ARTIGIANA SNC CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 C.so Bra n.20 1.349,92 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL 63 12051 ALBA L'ATTI VITA' COM.LE Cod. Creditore
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