Posizione 1210 Protocollo Ente n 4704 Data Protocollo Ente 30/04/2013
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- Livio Manzi
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1 \ CITTA DI TRINITAPOLI - PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI ELENCO PAGAMENTI EFFETUATI- 2^ rata ENTE COMUNE DI TRINITAPOLI PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI Dati del Creditore Impresa Costruzioni Srl Telecom Italia Posizione 1210 Protocollo Ente n 4704 Data Protocollo Ente 30/04/ /10/2012 Saldo Stato Finale-c/capitale ,57 13/11/2013 varie 25/10/2012 Consumi 6 bimestre ,50 14/11/213 SECA Srl /10/2012 Toner 77,39 14/11/2013 SECA Srl /10/2012 Toner Cartucce 343,56 14/11/2013 SECA Srl /10/2012 Toner Biblioteca 176,35 14/11/2013 Santovito Michele 27/10/2012 IV SAL c/capitale ,92 14/11/2013 ENEL NERGIA /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Pietro Nenni Periodo Giugno-Luglio /10/2012 Forn. E.E. P.I. Viale Europa /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via F. Di Svevia /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Vecchia Canosa /10/2012 Forn. E.E. P.I. SSTS 544 KM 45 Periodo Agosto /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via San Paolo /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Bovio /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via F.lli Cervi /10/2012 Forn. E.E. P.I. V.le Europa Periodo Agosto- 636,16 14/11/ ,51 14/11/ ,82 14/11/ ,63 14/11/ ,60 14/11/ ,79 14/11/ ,46 14/11/ ,09 14/11/ ,68 14/11/2013 Pagina 1di 7
2 Dati del Creditore /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Mameli /10/2012 Forn. E.E. P.I. Unrra Casas /10/2012 Forn. E.E. Sc. Materna /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Marconi /10/2012 Forn E.E. P.I. Via Mulini /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Fazzini 1.764,66 14/11/ ,02 14/11/ ,30 14/11/2013 Via De Gasperi 1.263,97 14/11/ ,76 14/11/ ,81 14/11/ ,11 14/11/ ,77 14/11/2013 Periodo Ago-Sett ,10 14/11/2013 Periodo Ago-Sett ,36 14/11/2013 Cairoli 1.029,94 14/11/ /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Mandriglia Agosto /10/2012 Forn. E.E. Villa Com.le Via Marconi /10/2012 For. E.E. Deposito N.U. Via Orno /10/2012 Forn. E.E. Scuola Elelementare Via /10/2012 Forn. E.E. P.I. Viale Europa /10/2012 Forn. E.E P.I. Via F. Di Svevia 1.763,88 14/11/2013 Pagina 2 di 7
3 /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Vecchia Canosa /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via San Paolo /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Bovio /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via F.lli Cervi /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Mameli /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Unrra Casas /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Marconi /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Mulini /10/2012 Forn. E.E. P.I. Via Fazzini /11/ ,78 14/11/ ,45 14/11/ ,84 14/11/ ,69 14/11/ ,73 14/11/ ,61 14/11/ ,66 14/11/ ,16 14/11/ ,64 14/11/ /10/2012 Forn. E.E. Via Mandriglia Ferramenta Colori Patruno di Matera M /10/2012 Materiale di Cantiere 675,00 15/11/2013 Termo Daunia di D Alessandro Ruggiero 51 29/10/2012 Materiale Cimitero Comunale 726,00 15/11/2013 SIA Srl Consorzio Bacino FG/ /10/2012 Raccolta RSU ,66 15/11/2013 SIA Srl Consorzio Bacino FG/ /10/2012 Nolo Cassoni 2.084,50 15/11/2013 SIA Srl Consorzio Bacino FG/ /10/2012 Smaltimento ,54 15/11/2013 ASL/BAT /11/2012 Visita Fiscale 606,81 15/11/2013 Pagina 3 di 7
4 Società Coop. Soc. Prospettive S.c.a.r.l /11/2012 Pulizia Tribunale 1.022,45 15/11/2013 Società Coop. Soc. Prospettive S.c.a.r.l /11/2012 Pulizia Immobili Ottobre ,86 15/11/2013 Società Coop. Soc. Prospettive S.c.a.r.l /11/2012 Pulizia Immobili Polizia Urbana 235,95 15/11/ /11/2012 Forn. E.E. Sc. Materna De Gasperi 671,90 15/11/ /11/2012 Forn. E.E, P.I. Caserma VV.UU 1.019,78 15/11/2013 Butterfly Cafè di Panegos 1 07/11/2012 Buffet 150,00 15/11/2013 PATH. NET S.P.A /11/2012 Trasporto Alwais 355,62 15/11/2013 Myo srl /11/2012 Acetato 81,07 15/11/2013 Lattanzio Michele Ricambi Auto /11/2012 Ricambi auto PP.LL 190,00 15/11/2013 MAXI Boutique Basanisi Srl 1 16/11/2012 Casermaggio 200,00 15/11/2013 RIS Recupero Inerti Speciali /11/2012 Manutenzione Strade 5.696,90 18/11/2013 CEAM Ascensori Puglia srl /11/2012 Manutenzione Ascensore 332,75 18/11/2013 CEAM Ascensori Puglia srl /11/2012 Manutenzione Ascensore 332,75 18/11/2013 SECA s.r.l. Sistemi e arredi per ufficio /11/2012 Cartucce 175,90 18/11/2013 L Angolo In di Russo Mariella 3 20/11/2012 Materiale Pulizia VV.UU 236,08 18/11/2013 L Angolo In di Russo Mariella 4 20/11/2012 Innaffiatoi cimitero 275,30 18/11/2013 SECA s.r.l. Sistemi e arredi per ufficio /11/2012 Toner 90,17 18/11/2013 Legatoria ESSECI di Coviello 97 21/11/2012 Plastificazioni varie Ecol/Cimitero 86,52 18/11/2013 Pagina 4 di 7
5 Legatoria ESSECI di Coviello 98 21/11/2012 Lavori Diversi 170,61 18/11/2013 Legatoria ESSECI di Coviello 99 21/11/2012 Divv. Lavori Uffici 268,08 18/11/2013 Loconsole P.V.A. Sas /11/2012 Arredo Cimitero 2.208,25 18/11/2013 Istituto di Vigilanza Salapia Coop. A.r.l /11/2012 Vigilanza Beni 544,02 18/11/2013 Istituto di Vigilanza Salapia Coop. A.r.l /11/2012 Vigilanza Beni 272,01 18/11/2013 Istituto di Vigilanza Salapia Coop. A.r.l /11/2012 Vigilanza Beni 2.269,39 18/11/2013 Politecnico di Bari 44 22/11/2012 Acconto compenso. c/capitale ,10 18/11/2013 ASL BAT/ /11/2012 Visite Fiscali 55,00 18/11/2013 Associazione Pugliantropica.it 2 26/11/2012 Laboratorio giovanile-c/capitale ,72 18/11/ /11/2012 Forn. E.E. P.I. Via P. Nenni Periodo 874,02 19/11/2013 Ago-Sett /11/2012 Forn. E.E. Museo P. Leone L.go 53,82 19/11/2013 Parlamento Ago-Sett SECA Srl Sistemi e arredi per uffici /11/2012 Toner Urbanistica 259,81 19/11/2013 COOP. Solidarietà e Lavoro 59 30/11/2012 Manutenzione Verde Pubblico 8.507,81 19/11/2013 Euroimpianti Snc 65 30/11/2012 Manutenzione Impianto Elettrico 2.359,14 19/11/2013 Ferramenta Colori Patruno di Matera M /11/2012 Minuteria e Attrezzi 371,00 19/11/2013 SIA Srl Consorzio Bacino FG/ /11/2012 RSU Novembre ,66 19/11/2013 SIA Srl Consorzio Bacino FG/ /11/2012 Smaltimento discarica Nov ,50 19/11/2013 SIA Srl Consorzio Bacino FG/ /11/2012 Nolo Cassoni 1.661,00 19/11/2013 Pagina 5 di 7
6 Vassallucci Sebastiano /11/2012 Trasporto Disabili 1.100,00 19/11/2013 Media Grafic Srl /12/2012 Pubblicazione avvisi- c/capitale 2.238,50 19/11/2013 Soc. Coop Soc. Prospettive S.c.a.r.l /12/2012 Pulizia Tribunale 1.022,45 19/11/2013 Soc. Coop Soc. Prospettive S.c.a.r.l /12/2012 Pulizia Immobili Uff. Comunali 1.930,86 19/11/2013 Soc. Coop Soc. Prospettive S.c.a.r.l /12/2012 Pulizia Loc.PP.LL. 235,95 19/11/2013 Soc. Coop Soc. Prospettive S.c.a.r.l /12/2012 Affisione Manifesti 828,75 19/11/2013 TRIBIGAS srl 2 03/12/2012 Energia elettrica ottobre-novembre ,95 19/11/2013 Soc. ISP Srl /12/2012 Serv. di Regist. e Trscr. Cons. Com 731,24 19/11/2013 ESSO 04/12/2012 Rifornimento gasolio auto /11/2013 Centro Hi-Fi di Cobuzzi Michele 25 05/12/2012 Assistenza Auditorium 363,00 19/11/2013 Telecom spa varie 06/12/ bimestre ,90 20/11/2013 ottobre-novembre 2012 SECA Srl Sistemi Arredi Per Uffici /12/2012 Nolo Macchine Fotocopiatrici 2.014,65 20/11/2013 PATH.net S.P.A /12/2012 Trasporto alw 355,62 20/11/2013 Caserta Pietro /12/2012 Lavori e Prestazioni di Pulizia 544,40 20/11/2013 OTIS Servizi /12/2012 Manutenzione Ascensore 264,77 20/11/2013 Soc. Coop. Soc. Prospettive S.c.a.r.l /12/2012 Lavori Pulizia Straord. Agosto 180,00 20/11/2013 Cartolibreria Loreto di Campagna F.sco 76 18/12/2012 Libri di Testo 270,00 20/11/2013 Lorusso Tomaso 88 18/12/2012 Mangime per Canile 1.196,00 20/11/2013 SECA Srl Sistemi e Arredi Per Uffici /12/2012 Toner 310,93 20/11/2013 ATS l Airone disciplinare 18/12/2012 Zona Umida S. c/capitale ,00 20/11/2013 CEAM Ascensori Puglia Srl /12/2012 Manutenzione Ascensore 690,20 20/11/2013 Pagina 6 di 7
7 Istituto di Vigilanza Salapia Coop. A.r.l /12/2012 Vigilanza Beni 544,02 20/11/2013 Istituto di Vigilanza Salapia Coop. A.r.l /12/2012 Vigilanza Tribunale 272,01 20/11/2013 Istituto di Vigilanza Salapia Coop. A.r.l /12/2012 Vigilanza Beni Immobili 2.269,39 20/11/2013 Acquedotto Pugliese varie 20/12/2012 Fornitura 4^ emissione ,43 20/11/2013 POVIA Srl /12/2012 Carta per Fotocopie 699,38 20/11/2013 Soc. Coop. Soc. Prospettive S.c.a.r.l /12/2012 Pulizia Straord. 09 ottobre ,80 20/11/2013 Pagina 7 di 7
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Trinitapoli. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato 81002170710
09/06/2016 14.987,70 Affidamento servizio trasmissione diretta radiofonica e registrazione delle sedute del Consiglio Comunale 08/06/2019 CIGZ1E1955340 SOC. COOP. Solidarietà e Lavoro 01773430713 SOC.
Liquidazioni Esercizio. Corrliqcred Importo 4654,74 1018,00 5032,84 45072,81 8470,00 1270,50 4818,55 6842,36 4464,48 14375,22 5964,48 2855,30 3016,80
Cod. Creditore Creditori Ragione Sociale Codice Fiscale/ Partita IVa Corrliqcred Importo 1575,43 4654,74 500,00 Esercizio N. Data Causale 013 38 5/01/013 Erogazione GPL riscaldamento anno 01 013 39 5/01/013
ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 9, D.L. N. 35/2013 DA PAGARSI ENTRO IL 31.03.2014 NUMERO FATTURA
ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 9, D.L. N. 35/2013 DA PAGARSI ENTRO IL 31.03.2014 OGGETTO DELLA FORNITURA NUMERO FATTURA DATA FATTURA IMPORTO FATTURA fornitura energia elettrica 179661 10/06/2011
COMUNE DI SAGRADO. : Rendiconto movimenti spesa per imputazione : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fce95. Data della stampa : 15/01/2014
COMUNE DI SAGRADO Stampa : Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fce95 Eseguito da : PAULINC Data della stampa : 15/01/2014 +-+ Valori dei parametri Esercizio : 2013 Funzione : ECO Dal rendiconto :
al 2 SAL - atti di gara ed indizione trattativa privata -
liquidazione contributo al Coro di Arbatax per attività 1909 24/11/2010 anno 2010 - aa.gg. 10373 costituzione fondo risorse per le politiche di sviluppo 1910 24/11/2010 delle risorse umane e per la produttività
GIUGNO 13. Pagina 1 IMPORTO ESCLUSO IVA CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE Scuola infanzia M.Montessori straordinaria 27/06/2013 B&B SERVICE SOC.COOP. Scuola elementare G.Del Curto straordinarie 27/06/2013 B&B SERVICE SOC.COOP. Campo
PROGRAMMA N. 1 17.200,00
PROGRAMMA N. 1 1.01.01.03 10 Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri 22.000,00 1.01.01.03 40 Spese per elezioni amministrative 1.01.01.03 50 Compensi e rimborsi al revisore dei conti
Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2015
Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 25 Pag.1 1 0005 Posizione: 1066500 - COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ROMANO - STIP.62 - EX AM. 63/97 2 0006 Posizione: 60500 - SISTEMAZIONE STRADE INTERNE
COMUNE DI MULAZZO P.E.G. ANNO 2013
Data : 20-07-2013 Pagina 1 COMUNE DI MULAZZO P.E.G. ANNO 2013 USCITE RESPONSABILE 0 Data : 20-07-2013 Pagina 2 Centro di Costo 0 2017 / 0 2.01.05.03-00 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI.ACQUISIZIONE DI BENI
Sezione B: FORNITURE
Sezione A: LAVORI OG 1 OG 2 OG 3 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA STRADE, AUTOSTRADE ( ) E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI
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Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
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COMUNE DI APOLLOSA (BN) UFFICIO FINANZIARIO - Responsabile Dott.ssa Italia Covino TABELLA RIEPILOGATIVA FORNITURE - ANNO 2012 - forniture Fornitura energia elettrica - pubblica E.On. S.p.A. illuminazione
VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA
Esercizio Pag. /06/ 47 Tipo CC Numero 6666 del 30/06/ AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE QUOTA AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 0 70.00 33.677,6 5.66, 84.943,5 Totale avanzo 5.66, TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-
COMUNE DI MEZZOJUSO DETERMINE D UFFICIO Mese di Maggio - 2014
COMUNE DI MEZZOJUSO DETERMINE D UFFICIO Mese di Maggio - 2014 COMUNE DI MEZZOJUSO ESTRATTO DETERMINE D UFFICIO AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
A) Valore della produzione A) 1.a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni TOTALE STRUTTURA SPORT AMBIENTE 801.00008 Fornitura sacchi raccolta
A) Valore della produzione A) 1.a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni TOTALE STRUTTURA SPORT AMBIENTE 801.00008 Fornitura sacchi raccolta 16.947,90 0,00 0,00 16.947,90 801.00011 Vendita contenitori
Elenco degli operatori economici OE invitati a presentare offerte
STRUTTURA PROPONENTE : BAEE17200L - DIREZIONE DIDATTICA STATALE E. D. E. AMICIS VIA N. DE ROGGIERO o 05/12/12 4764112D94 329,00 Acquisto materiale per piccola manutenzione 05/12/12 4766515C99 59,50 Attività
Analisi degli investimenti settore 1 - amministrazione generale stanziamento impegni pagamenti % di realizzazione
Analisi degli investimenti settore 1 - amministrazione generale Segreteria manutenzione straordinaria palazzo municipale 8.000,00 8.000,00 2.500,00 100% acquisto mobili,macchine,attrezzature ecc 13.000,00
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Uffcio Tecnico Comunale - Settore Iv. officina brancato giuseppe 03842940821
FONTANA ANTONELLA Non definiti 01335970693 Det. a contrarre tramite affidamento diretto alla Fontana Antonella per la fornitura urgente di sacchi di bitume a freddo da Kg 25 per manutenzione ordinaria
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "P. PALEOCAPA" 24125 BERGAMO (BG)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2006 2 29/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII 23.342,60 Finanziamento netto+irpef+contrib e rit. S.T. anno 2006 2006 4 29/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII 18.529,38
COMUNE DI PUOS D'ALPAGO
servizio tributi - totale: 51.514,00 1010401 127 stipendi e assegni fissi al personale 21.181,00 1010401 128 oneri previdenziali e assistenziali 5.743,00 1010403 131 spese riscossione tributi 1.580,00
Tabella 1 - Elenco e quantificazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico presenti sul territorio - Dicembre 2008
Tabella 1 - Elenco e quantificazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico presenti sul territorio - Dicembre 2008 Tipologia del servizio livello territoriale Indirizzo Proprietà
della Regione Puglia 2007-2013
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE Programma di Sviluppo Rurale della Puglia MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013
ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA RESPONSABILE GEOM. PASQUALE MARTIRE Periodo 01.01.2013/08.08.2013. lavori drenaggio acque liquidazione fattura
ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA GEOM. PASQUALE MARTIRE Periodo 01.01.2013/08.08.2013 N DATA Morrone Gionata 1 27.01.2013 02784010781 CCR energia srl 2 27.01.2013 02803430780 SpA 3 27.01.2013 4 27.01.2013
Riepilogo Mutui per Istituto -- Esercizio 2014
Pag. 1/15 BANCA OPI S.P.A. Mutuo 1 / 2007 illuminazione pubblica 0,53350 20 2007 2026 180.000,00 9.050,15 4.475,68 4.176,93 298,75 118.412,81 4.574,47 4.203,25 371,22 Mutuo 2 / 2007 bitumature stradali
COMUNE DI FUCECCHIO. : Rendiconto movimenti spesa per imputazione : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fce22. Data della stampa : 24/01/2011
COMUNE DI FUCECCHIO Stampa : Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fce22 Eseguito da : LCAVALLI Data della stampa : 24/01/2011 +-+ Valori dei parametri Esercizio : 2011 Funzione : ECO Dal rendiconto
PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA DI SPESA Allegato n. 2 DELEGATI CAPITOLI Direttore Direttore Dipartimento
CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato n. 2 CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale Cap. 110 - Compensi al Presidente
IMPORTO LIQUIDATO. Casa Tazzi Casa Tazzi 4.781,14 13/11/2013-2.326,2 servizio 13/11/2003 2003 0 189,42 11/12/2012-31/03/2013
ZD70C1787B Z080754F9 Z900755A23 STRUTTURA OGGTTO PROPONNT DL BANDO SCLTA CONTRANT Cultura linee informatiche Cultura acquisto cancelleria ZF707AD07 servizi sociali LBORAZIO N GRAFICA MATRIALI WLFAR Z1907AC05
2 FORNITURE ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
Allegato 2 FORNITURE ELENCO DELLE INDICE 1 AUTOMEZZI 2 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI 3 ARREDI E COMPLEMENTI D ARREDO 4 UTENZE 5 ATTREZZATURE PER UFFICIO 6 ATTREZZATURE VARIE 7 AUDIO E VIDEO 8 MANIFESTAZIONI,
NOTE. Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento. Tende, tendaggi. Targhe segnaletiche, suppellettili per uffici
a) b) ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 DEL D. LGS 163/2006 Mobilio, attrezzature, componenti
1. Consorzio GLOBATEC di Napoli P.I. 05014771215
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