A) Valore della produzione A) 1.a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni TOTALE STRUTTURA SPORT AMBIENTE Fornitura sacchi raccolta

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1 A) Valore della produzione A) 1.a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni TOTALE STRUTTURA SPORT AMBIENTE Fornitura sacchi raccolta ,90 0,00 0, , Vendita contenitori ,00 0,00 0, , Servizio igiene urbana ,91 0,00 0, , Servizio trasporto rifiuti 118,30 0,00 0,00 118, Fitti attivi 7.705, ,41 490,50 0, Conferimento rifiuti biodeg ,48 0,00 0, , Cessione vetro raccolta ,94 0,00 0, , Cessione plastica racc ,62 0,00 0, , Smaltimento pile/farmaci ,39 0,00 0, , Cessione carta raccolta ,26 0,00 0, , Serv.rit,car,trasp,durevoli ,74 0,00 0, , Cessione mat.ferroso racc ,33 0,00 0, , Servizio trasferenza rifiuti ,56 0,00 0, , Corrispettivi netti ,75 0, ,75 0, Serv.trasp. e compatt.rsu ,16 0,00 0, , Potenziamento serv. RD ,56 0,00 0, , Gestione discarica ,96 0,00 0, , Servizio smalt.sovvalli 2.193,28 0,00 0, , Contributo Com.tàMontana Parco P , ,00 0,00 0, , , , ,39 A). 3 Variazione nelle rimanenze di merci Rimanenze ricicl/plastica ,95 0,00 0, , Rimanenze ricicl/metalli ,95 0,00 0, , Rimanenze ricicl/alluminio ,64 0,00 0, , Merci c/rim.finali ,00 0,00 0, , Rimanenze iniz/plastica ,79 0,00 0, , Rimanenze iniz/metalli ,41 0,00 0, , Materie prime c/rim.iniz ,00 0,00 0, , ,34 0,00 0, ,34 A.5.a Ricavi e proventi diversi Abbuoni attivi 675,82 675,82 0,00 0, Fitti attivi ,00 0,00 0, , Contr.c/impianti piscina ,00 0, ,00 0, Contr.Reg.autom.Comm ,80 0,00 0, , Contr.Reg.attr.Comm.Gov ,00 0,00 0, , Contributo Reg.le Imp. Compostag ,84 0,00 0, ,84

2 Diritti di segreteria contratti 1.973, ,96 0,00 0, Recupero costo del personale ,62 0,00 0, , Ribaltamento costi 8.525, ,53 0, , Risarcimento danni 1.918, ,39 0,00 0, Recupero costo dip.stabile , ,68 0,00 0, Rilascio copie progetti 5.250, ,00 0,00 0, Recupero compensi reversibili , ,00 0,00 0, Contributo Provincia per campi est ,00 0, ,00 0, Contributo Provincia Metamarathon ,00 0, ,00 0, , , , ,58 A.5.c Contributi in conto esercizio Contributi consortili art , ,00 0,00 0, Contributi consortili art ,00 0, ,00 0, Contr.c/eserc.personale , ,00 0, , Contr.conferim.organico ,20 0,00 0, , Contributi mutuo Cred.Spor ,12 0, ,12 0,00 - quota interessi mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 '+ contributo istituto cred. Sport. 0,00 0,00 0,00 0,00 quota capitale ,12 0, ,12 0, Contr.Reg.amm.to mutuo ,33 0, ,33 0,00 - quota interessi 0,00 0,00 0,00 0,00 quota capitale ,33 0, ,33 0, Contributo GALADAT 963,39 0,00 963,39 0, , , , ,20 VALORE DELLA PRODUZIONE , , , ,51 C) Proventi finanziari C.15 Proventi da partecipazioni Dividendi da società controllate , ,00 0,00 0,00 C.16 Altri proventi finanziari C.16.d Proventi diversi dai precedenti da: C.16.d.2 Interessi attivi c/c bancari Int.attivi su c/c bancari 7.930, ,58 0,00 0, Int.attivi su c/c postale 12,62 12,62 0,00 0,00 C.16.d.3 Interessi attivi v/clienti Int.attivi su cred.v/soci , ,20 0,00 0,00

3 Int.attivi su cred.v/clienti ,32 0,00 0, , Int.att. v/clienti incassati ,43 0,00 0, , Int.att. v/soci incassati 8.411, ,88 0,00 0, , ,28 0, ,75 Totale proventi finanziari , ,28 0, ,75 E. Proventi straordinari E.20.b Sopravvenienze attive/insuss.passive Sopravvenienze attive , , , , Insussistenza di passivo , ,25 0, , , , , ,71 B) Costi della produzione B.6. Per materie prime, sussidiarie e merci Materiale di consumo 2.100,00 0,00 0, , Sacchi N.U ,30 0,00 0, , Disinfettante 7.862,70 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 B.7 Per servizi Gestione serv.igiene urbana ,94 0,00 0, , Rit,trasp,smal,durevoli/ingomb ,74 0,00 0, , Servizio trasporto rifiuti ,77 0,00 0, , Selezione e gestione materiale RD ,22 0,00 0, , Servizio trasporto RSU ,59 0,00 0, , Conferimento RSUI ,91 0,00 0, , Conferimento multim.e imballaggi ,31 0,00 0, , Pressatura e trasp.imballaggi ,72 0,00 0, , Servizio compattazione rifiuti ,00 0,00 0, , Ritiro,carico,trasp. Umido ,40 0,00 0, , Smaltimento sovvalli ,09 0,00 0, , Smaltimento percolato ,90 0,00 0, , Spese di pubblicazione 7.224, ,81 0, , Spese di pubblicità 772,80 772,80 0,00 0, Compensi amministratori , ,04 0,00 0, Compensi ai sindaci 9.429, ,48 0,00 0, Compensi collaboratori , ,80 0,00 0, Spese di notifica 77,82 77,82 0,00 0, Lavori esegiuti da terzi 1.093, ,20 0,00 0,00

4 Energia elettrica , , , , Analisi percolato e acque reflue 3.766, ,30 0, , Servizio di vigilanza 1.750,00 0,00 0, , Spese postali 5.748, ,85 0,00 0, Vidimazione libri 75,00 75,00 0,00 0, Abbonamenti e libri 3.031, ,20 0,00 0, Diritti CCIAA 362,96 362,96 0,00 0, Valori bollati 477,64 477,64 0,00 0, Spese registrazione contratti 873,20 700,04 173,16 0, Adempimenti D.Lgs. 626/ , ,89 0,00 88, Adesivi pubblic.e manifesti 35,00 35,00 0,00 0, Verifiche VV.FF. e ASL 711,00 711,00 0,00 0, Consulenza , , , , Collaudo e rev.veicoli 135,30 0,00 0,00 135, Ristoranti e alberghi 31,00 31,00 0,00 0, Corsi di aggiornamento 90,00 90,00 0,00 0, Prel.trasp.pile e farmaci 2.558,00 0,00 0, , Noleggio impianto voci 200,00 200,00 0,00 0, Olii e lubrificanti 145,91 145,91 0,00 0, Derattizzazione e disinfest ,00 570,00 0, , Pratiche automezzi 3.306,26 0,00 0, , Prelievo, trasporto percolato ,62 0,00 0, , Periti e legali , ,28 0, , Spese telefoniche 5.104, ,30 0,00 850, Accessori per attr.e utensileria 1.122, ,28 0,00 73, Cancelleria e mat.cons.ufficio 6.269, ,92 0,00 0, Diverse 692,94 692,94 0,00 0, Gasolio , ,82 0, , Spese pulizia 7.653, , ,00 0, Autorizzazioni 544,90 544,90 0,00 0, Ribaltamento costi 3.181,44 20,00 630, , Assistenza software 4.042, ,32 0,00 0, Assicurazioni e tasse autom , ,83 0, , Contributi e manifestazioni , ,11 0,00 0, Registrazione atti 1.163, ,00 0,00 0, Spese deposito atti 155,00 155,00 0,00 0, Analisi rifiuti 400,00 0,00 0,00 400, Spese per copie 4.116, ,67 0,00 0, Diritti Comunali 183,58 183,58 0,00 0,00

5 Acqua 4.236, ,25 0,00 0, Manutenzione verde attrezzato 2.197, ,04 0,00 0, Pulizia contenitori RSU 585,00 0,00 0,00 585, Diritto ann.le gestione rifiuti 1.461, ,14 0,00 0, Gas Metano ,55 0, ,55 0, Costo gestione imp. Sportivi ,22 0, ,22 0, Recupero costo personale ,79 0,00 0, , Autorità di vigilanza 650,00 650,00 0,00 0, Bonifica discarica per incendio ,06 0,00 0, , Progettazione bonifica ,48 0,00 0, , Ripristino strada accesso discarica ,00 0,00 0, , Manutenzioni su attrezzature 3.183, ,67 0,00 235, Manutenz. Su immobilizzazioni 5.506, ,35 0, , Manut. e rip. Macchine d'ufficio 4.329, ,09 0,00 30, Manutenzione imp. Compostaggio 8.452,26 0,00 0, , Manut. e rip. automezzi , ,99 0, , Manut. Impianti sportivi 955,00 0,00 955,00 0, , , , ,16 B.9 Per il personale B.9.a Salari e stipendi Salari , ,91 0, , Rimborso spese dipendenti 221,05 159,05 0,00 62, , ,96 0, ,32 B.9.b Oneri sociali Contributi INPDAP , ,67 0, , INAIL , ,22 0, , ANF-Malattia-Maternità , ,97 0, , Contributi INPS , ,01 0, , , ,87 0, ,54 B.9.c Trattamento fine rapporto Accantonamento quota TFR , ,70 0, ,67 B.10 Ammortamenti e svalutazioni B.10.a Ammortamento immobilizzazioni immateriali Interventi beni-terzi Palomonte 2.586,65 0,00 0, , Amm. Costi pluriennali ,76 0, ,76 0,00

6 Amm.Interv.beni terzi discarica ,43 0,00 0, , Amm.prog.gest.serv.igiene urbana 2.066,15 0,00 0, , Amm. Software 4.657,77 873, ,30 328, ,76 873, , ,23 B.10.b Ammortamento immobilizzazioni materiali Amm. Cabina elettrica 1.825, ,21 0,00 0, Amm. Parcheggi , ,80 0,00 0, Amm. Strade interne 6.886, ,09 0,00 0, Amm. Palazzetto dello sport ,66 0, ,66 0, Amm.to campi di calcio 3.018,42 0, ,42 0, Amm. Centro Direzionale , ,30 0,00 0, Amm.to foresteria atleti 593,64 0,00 593,64 0, Amm.to Bungalows 4.498, ,38 0,00 0, Amm.to impianti generici 1.763,62 0,00 774,62 989, Amm.to pozzo artesiano 3.602, ,17 0,00 0, Amm.to impianto compostaggio ,77 0,00 0, , Amm.to serbatoi acqua 7.746, ,85 0,00 0, Amm.to impianto depurazione 5.164, ,57 0,00 0, Amm.to ill.ne perimetrale , ,42 0,00 0, Amm. Attrezzatura sportiva ,33 0, ,33 0, Amm. Mobili e arredi 3.074, ,49 384,00 0, Amm. Macchine d'ufficio 3.335, ,72 0,00 494, Amm.to fabbricato imp. Compost ,71 0,00 0, , Amm.to autom. Imp. Compostaggio ,85 0,00 0, , Amm. Automezzi raccolta ,33 0,00 0, , Amm.to attrezzatura discarica 7.606,70 0,00 0, , Amm. Condizionatori d'aria 2.342, ,00 237,15 680, Amm. Abbigl.operai raccolta 5.778,91 0,00 0, , Amm. Scarrabili ,84 0,00 0, , Amm. Attrezz. Imp.compostaggio ,04 0,00 0, , Prefabbricato uffici e deposito ,81 0,00 0, , Amm. Campi da tennis 8.533,60 0, ,60 0, Amm.to macchine uff. piscina 1.261,49 0, ,49 0, Amm. Attrezzature ,58 766, , , Amm.to attrezzatura raccolta diff ,94 0,00 0, , Amm. Mobili e arredi 1.514,36 0, ,36 0, Amm. Macchine elettr. D'ufficio 1.065, ,80 0,00 0, Amm. Autocarri ,80 0,00 0, ,80

7 Amm. Beni costo unit. Inf. 1 mil ,33 66, ,66 0, Amm. Campane per ciclo integr ,00 0,00 0, , Amm. Contenitori ,08 0,00 0, , Amm.to attr. Spec. Piscina 2.440,07 0, ,07 0, , , , ,08 b.10.d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Interessi v/soci , ,20 0,00 0, Interessi v/clienti ,32 0,00 0, , , ,20 0, ,32 B.12 Accantonamenti per rischi Accantonamenti per rischi su crediti , ,00 0, ,00 B.14 Oneri diversi di gestione Abbuoni passivi 2.023, ,70 0,00 0, Retrocessione proventi vetro,plast ,00 0,00 0, , Contributi a soc. controllate ,18 0, ,18 0, Scontrini fiscali 1.366, ,67 0,00 0, Diverse indeducibili 1.199, ,43 0,00 0, Telefoniche indeducibili 1.656, ,14 0,00 212, Ammortamenti indeducibili 89,86 89,86 0,00 0, Interessi indeducibili 650,58 650,58 0,00 0, Manutenzioni indeducibili 590,88 590,88 0,00 0, Sopravv. Passive indeducibili , ,12 0,00 0, I.C.I , ,00 0, , Pedaggi autostradali 26,55 26,55 0,00 0, Imposta di pubblicità 91,98 91,98 0,00 0, Tassa annuale vidimazioni 516,46 516,46 0,00 0, Tassa raccolta rifiuti , ,00 0,00 0, Bolli automezzi 3.338,86 0,00 0, , , , , ,42 COSTI DELLA PRODUZIONE , , , ,74 C.17 Interessi e altri oneri finanziari

8 C.17.d interessi e altri oneri finanziari verso altri Interessi passivi su c/c 2.267, ,62 0,00 0, Commissioni bancarie 234,85 234,85 0,00 0, , , Interessi passivi su mutui ,37 0, ,37 0, Contr. c/inter.mutuo sport ,55 0, ,55 0, Contr.Reg.Campania amm.to mutuo ,26 0, ,26 0, Spese su mutui 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0, ,56 0,00 E. Oneri straordinari E.21.b Sopravvenienze passive/insussistenze attive Sopravvenienze passive , ,10 0, , Insussistenza di attivo , ,64 0, , , ,74 0, ,98 E.21.c altri oneri straordinari Sanzioni 2.406, ,33 0,00 0, Multe 464,66 464,66 0,00 0, , ,99 0,00 0,00

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