STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

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1 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Mobili ed Impianti , , Macchine Ufficio , , Attrezzatura varia e minuta 915,11 915,11 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Fondo Dotazione Fondazione D.C , , Deposito Cauzionale 2.095, ,67 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Spese di manutenzione/ristrutturazione sede/impianto Elettrico , ,07 3 ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , ,07 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , CREDITI Crediti verso Iscritti , , , Crediti verso il Consiglio Nazionale 1.000, , Crediti verso utenti, clienti,etc ,00 976, Crediti verso Enti Previdenziali e Erariali 34,51 34, Crediti verso praticanti , , Erario c/iva 947,71 346,16 601, Crediti v/ banche e poste 11,01 11, Crediti v/erario 1,01 1,01 TOTALE CREDITI , , , DISPONIBILITA' FINANZIARIE Cassa e Tesoreria 3.501, ,58 933, Conti Correnti Postali , , CARICHIETI , , ,44 4 PARTITE DI GIRO TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE , , ,98 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali 933,38 933, Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 2.210, , Ritenute Fiscali Autonomi 100,80 100, Iva a credito 616,26 616, Iva a debito 346,16 346,16 Pagina 1 di 8

2 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` Trattenute a favore di terzi 1.280, , iscritti c/contributo annuale CNDC , , , Erogazioni di terzi 850,00 850, Erario c/anticipo d'imposta 34,51 34,51 5 RATEI E RISCONTI TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , , ,12 TOTALE PARTITE DI GIRO , , , RATEI E RISCONTI ATTIVI Risconti attivi 5.388, , ,68 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.388, , ,68 TOTALE RATEI E RISCONTI 5.388, , ,68 TOTALE ATTIVITA` , , ,87 0,00 TOTALE A PAREGGIO ,87 Pagina 2 di 8

3 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 CONTI PATRIMONIALI Fondo di dotazione , , Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo 8.358, , , Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio , ,49 13 FONDI TOTALE CONTI PATRIMONIALI , , ,76 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , FONDI AMMORTAMENTO F.do Ammortamento Mobili ed Impianti , , F.do Ammortamento Macchine Ufficio , , F.do Ammortamento Attrezzatura varia 508,60 508, F.do Ammortamento Impianto Elettrico e manut./ristrutturazione sede 6.865, ,66 TOTALE FONDI AMMORTAMENTO , , FONDI DI ACCANTONAMENTO Fondo Trattamento fine Rapporto 24, , ,39 TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO 24, , , FONDI SVALUTAZIONE Fondo Svalutazione crediti c/iscritti 762, , ,50 15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE TOTALE FONDI SVALUTAZIONE 762, , ,50 TOTALE FONDI 787, , , DEBITI Debiti verso fornitori , , , Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario , , , Debiti verso Consiglio Nazionale , , , Debiti verso Banche e poste 522,28 522, Debiti Tributari 3.283, ,69 658, Debiti diversi , ,39 680, Erario c/iva 346,16 346, Operari e impiegati c/stipendi , , , Anticip. tassa iscrizione Albo 900, , , Fatture da ricevere 651,58 651,58 16 PARTITE DI GIRO TOTALE DEBITI , , ,29 TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE , , , DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali 933,38 933,38 Pagina 3 di 8

4 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 2.210, , Ritenute Fiscali Autonomi 100,80 100, Iva a debito 346,16 346, Iva a credito 616,26 616, Somme pagate per conto terzi 1.280, , Contributo annuale CNDC 1.400, , , Somme da devolvere per erogazioni di terzi 850,00 850, Erario c/acconto imposte 34,51 34,51 17 RATEI E RISCONTI TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.400, , ,12 TOTALE PARTITE DI GIRO 1.400, , , RATEI E RISCONTI PASSIVI Risconti passivi 4.468, , ,47 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 4.468, , ,47 TOTALE RATEI E RISCONTI 4.468, , ,47 TOTALE PASSIVITA' , , ,59 AVANZO ECONOMICO TOTALE A PAREGGIO , ,87 Pagina 4 di 8

5 CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI 70.1 COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE Assicurazioni Consiglieri 5.045, , ,00 TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE 5.045, , , ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO Stipendi ed altri assegni fissi al personale , , Oneri contributivi 6.752, , Oneri Previdenziali ed Assistenziali 68,61 68, TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO , , Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico 79,00 79, Uscite di rappresentanza 3.825, , Timbri 255,00 255,00 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 4.159, , USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI Affitto e spese condominiali , , Servizi di pulizia 1.262, , Servizi telefonici 1.202, , Servizi fornitura energia 680,94 680, Servizi postali 170,67 170, Cancelleria e stampati 124,73 124, Spese di riscaldamento 1.626, , Spese Acquedotto 74,36 74, Servizi vari 1.769, , Varie 84,74 84, Gestione sito WEB 278,16 60,97 217, Spese per manutenzioni e riparazioni 25,62 25, Canone Assistenza Software 921,10 921,10 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ,51 60, , USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Spese per attività istituz. di formazione professionale 732,00 732,00 TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 732,00 732, TRASFERIMENTI PASSIVI Contributi diversi 961,20 961,20 TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI 961,20 961, ONERI FINANZIARI Spese e commissioni bancarie 335,40 335, Servizio riscossione MAV 30,27 30,27 Pagina 5 di 8

6 CONTO ECONOMICO - COSTI Spese varie su c/c postale 102,84 102,84 TOTALE ONERI FINANZIARI 468,51 468, ONERI TRIBUTARI Irap dipendenti 2.044, , Tributi vari 1.112, ,62 TOTALE ONERI TRIBUTARI 3.157, , MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI Sopravvenienze passive e insussistenze 361,03 361, TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 361,03 361, Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti 1.633, , TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI 1.633, , Accantonamento al fondo svalutazione crediti 3.400, ,00 TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI 3.400, , COSTI DIVERSI Smart Card e posta elettronica certificata 2.899, ,63 TOTALE COSTI DIVERSI 2.899, , COSTI MEDIAZIONE ADR CHIETI Assicurazione Organismo di Mediazione 390,00 147,50 242, Compenso Mediatori 524,16 524,16 80 COSTI DIVERSI TOTALE COSTI MEDIAZIONE ADR CHIETI 914,16 147,50 766,66 TOTALE COSTI CORRENTI , , , AMMORTAMENTI Ammortamenti Macchine Ufficio 1.263, , Ammortamento Mobili ed Arredi 2.057, , Ammortamento Attrezzature varie 131,03 131, Ammortamento Impianto Elettrico e manutenz./ristrutturaz. sede 980,75 980,75 TOTALE AMMORTAMENTI 4.431, ,94 TOTALE COSTI DIVERSI 4.431, ,94 TOTALE COSTI , , ,96 AVANZO ECONOMICO TOTALE A PAREGGIO , ,24 Pagina 6 di 8

7 CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE 50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI Contributi annuali ordinari 1.400, , , Tassa prima iscrizione Albo 3.200, , Tassa prima iscrizione Praticanti 900, , , Proventi vari 1.074, , Tesserini iscrizione 324,72 324, Timbri 0,01 449,13 449, Contributi annuali STP 200,00 200, Contributi annuali soci STP 200,00 200, Tassa prima iscrizione STP 200,00 200, TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 2.300, , ,42 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI Proventi liquidazione Parcelle 4.724, , Proventi rilascio certificati 240,00 240, TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.964, , Rilascio Smart Card e posta elettronica certificata 2.378, , , TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.378, , , Interessi attivi su depositi e conti correnti 8,60 8, TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 8,60 8,60 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI Recuperi e rimborsi 4,45 4, TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 4,45 4, Recuperi e rimborsi iscritti 0,22 0,22 TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,22 0, PROVENTI MEDIAZIONE ADR CHIETI Proventi per attività di mediazione 800,00 800,00 TOTALE PROVENTI MEDIAZIONE ADR CHIETI 800,00 800,00 TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 4.678, , ,24 TOTALE PROVENTI 4.678, , ,24 0,00 Pagina 7 di 8

8 TOTALE A PAREGGIO ,24 Pagina 8 di 8

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