VIA BLIGNY 1/A REGGIO NELL'EMILIA RE STATO PATRIMONIALE

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1 11620 REGGIO CHILDREN S.R.L. Data di stampa 9/06/2014 Pagina 1 di 5 Riferimenti bilancio Esercizio: Esercizio 2013 Bilancio di Verifica: BDV Bilancio di verifica al 31/12/2012 Piano dei Conti: ORD PdC CONTAB. ORDINARIA ATTIVITA' STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' 11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,52 41 CAPITALE E RISERVE , BENI IMMATERIALI , CAPITALE E RISERVE , Software in concessione capitalizzato 3.965, Capitale sociale , Marchi , Riserva legale , SPESE PLURIENNALI , Altre riserve 0, Costi di ricerca e sviluppo ,00 53 FONDO T.F.R , Spese di manutenzione da ammortizzare , FONDO T.F.R , Altre spese pluriennali , Fondo T.F.R ,34 13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , Anticipi su TFR , IMPIANTI E MACCHINARI ,94 55 FINANZIAMENTI DI TERZI , Impianti specifici , MUTUI E FINANZIAMENTI , ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI , Altri debiti finanziari , Attrez.specifica industr.commer.e agric ,76 57 DEBITI COMMERCIALI , Attrezzatura varia e minuta , FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE , ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , Fatture da ricevere da fornitori terzi , Mobili e arredi , FORNITORI , Macchine d'ufficio elettroniche , Fornitori terzi Italia ,73 15 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 5, FORNITORI DIVERSI , PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE 5, Fornitori soggetti a ritenuta , Partecipazioni in altre imprese 5,16 59 CONTI ERARIALI ,08 21 RIMANENZE , ERARIO C/IVA 8.097, RIMANENZE DI MAGAZZINO , Iva sospesa su vendite 7.229, Rimanenze di prodotti finiti , Erario c/liquidazione Iva 867,24 23 CREDITI COMMERCIALI , ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA , FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE , Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim , Fatture da emettere a clienti terzi , Erario c/ritenute su redditi lav. auton , Note credito da emettere a clienti terzi 663, ERARIO C/IMPOSTE 850, CLIENTI , Erario c/ires 850, Clienti terzi Italia ,14 61 ENTI PREVIDENZIALI , Clienti Italia , ENTI PREVIDENZIALI , Clienti terzi Estero , INPS dipendenti , Clienti Esteri , INPS collaboratori 5.515, PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE , Enti previdenziali e assistenziali vari 444, Partite attive diverse ,52 63 ALTRI DEBITI ,91 27 CREDITI VARI 8.319, ANTICIPI DA CLIENTI 549, ANTICIPI A FORNITORI 289, Anticipi da clienti terzi e fondi spese 549, Anticipi diversi 289, DEBITI VARI , CREDITI VARI V/TERZI 7.971, Depositi cauzionali ricevuti 362, Depositi cauzionali per utenze 1.875, Debiti v/collaboratori 8.994, Crediti v/inail 358, Sindacati c/ritenute 1.211, Crediti vari v/terzi 5.738, Debiti v/fondi previdenza complementare 126, CREDITI VERSO IL PERSONALE 58, DEBITI VERSO IL PERSONALE ,95

2 11620 REGGIO CHILDREN S.R.L. Data di stampa 9/06/2014 Pagina 2 di 5 ATTIVITA' STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' Anticipi in c/spese 58, Personale c/retribuzioni ,00 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE , Personale c/arrotondamenti 4, BANCHE C/C E POSTA C/C , Dipendenti c/retribuzioni differite , Banca c/c ,05 65 F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI ,83 6 Banca Reggiana -Credito Coop.vo 8.137, FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ,95 7 Banca Reggiana/Libretto Deposito , F.do ammortamento impianti specifici ,95 13 Carta di credito prepagata 678, FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC ,53 3 Monte dei Paschi di Siena 1) , F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric ,40 12 Pay Pal 2.286, F.do ammort. attrezzatura varia e minuta ,13 11 UNICREDIT (Mae Serbia) , FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI ,35 9 UNICREDIT (Romania 2) , F.do ammortamento mobili e arredi ,12 8 Unicredit (Romania) 335, F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche ,23 2 Unicredit Banca ,02 67 FONDI SVALUTAZIONE 3.860, CASSA 3.186, FONDI SVALUTAZIONE CREDITI 3.860, Cassa valuta estera 1.273, Fondo svalutaz. crediti verso clienti 3.860, Cassa contanti 1.172,86 69 RATEI E RISCONTI PASSIVI , C/C Postale 740, RATEI E RISCONTI PASSIVI ,04 39 RATEI E RISCONTI ATTIVI , Risconti passivi , RATEI E RISCONTI ATTIVI , Risconti attivi ,29 43 RISULTATI DELL'ESERCIZIO , RISULTATI PORTATI A NUOVO , Perdita portata a nuovo ,42 59 CONTI ERARIALI , ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA , Ritenute subite su interessi attivi 393, Ritenute subite su provvigioni , Erario c/crediti d'imposta vari 4.879, ERARIO C/IMPOSTE , Erario c/irap ,10 61 ENTI PREVIDENZIALI 160, ENTI PREVIDENZIALI 160, INAIL dipendenti/collaboratori 160,97 Totale Attivita' ,87 Totale Passivita' ,33 Utile d'esercizio 18,54 Totale a pareggio ,87

3 11620 REGGIO CHILDREN S.R.L. Data di stampa 9/06/2014 Pagina 3 di 5 72 VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI ,48 70 DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI , RIMANENZE INIZIALI , VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI , Rimanenze iniziali di merci , Vendita merci ,28 75 ACQUISTI DI BENI ,49 2 Vendita materiale didattico , ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND ,88 1 Vendita materiale editoriale , Acquisti materiali di consumo ,88 3 Vendita merchandising , ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI , DA PRESTAZIONI , Acq.beni materiali per produz. servizi , Prestazioni di servizi , VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI 67, VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE 2.792, Abb.arrot.attivi acq.beni per prod.serv , Sconti commerciali su vendite , ACQUISTI DIVERSI , Ribassi e abbuoni passivi , Attrezzatura minuta ,54 71 VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE ,89 76 ACQUISTI DI SERVIZI , RIMANENZE FINALI , SERVIZI PER LA PRODUZIONE , Rimanenze finali di merci , Lavorazioni di terzi ,23 73 ALTRI E PROVENTI , Altri servizi per la produzione , PROVENTI DIVERSI , Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) , Proventi per Royalties, Brevetti, Marchi , ACCESSORI PER ACQUISTI 7.056, Sopravvenienze attive da gestione ordin , Trasporti su acquisti , Contributi in conto esercizio , Spese doganali (attività servizi) , Altri ricavi e proventi imponibili , PER INTERMEDIAZIONE VENDITE , PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI 105, Royalties-Provvigioni passive , Plusv.civilistica da alienazione cespiti , PER UTENZE ,00 85 PROVENTI FINANZIARI 2.836, Assistenza software , PROVENTI FINANZIARI VARI 2.836, Spese telefoniche ordinarie , Interessi attivi su c/c bancari , Spese telefoniche radiomobili , Differenze attive su cambi , Vigilanza e impianto allarme ,42 87 PROVENTI STRAORDINARI , Energia elettrica , PROVENTI STRAORDINARI , Riscaldamento , Altri proventi straordinari , Acqua potabile , MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE , Manutenzione impianti e macchinari , Manutenzione attrezzature , Canoni di manutenz.impianti e macchinari , Canoni di manutenzione attrezzature ,01 78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE , PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO , Consulenze Amministrative e Fiscali , Consulenze Tecniche , Consulenze Legali , Consulenze afferenti diverse , Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff , Altri costi per prestaz.di terzi affer , Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer , Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer , Rimb.spese Lav.aut.occasion/assoc.in 100 partecip.affer ,01

4 11620 REGGIO CHILDREN S.R.L. Data di stampa 9/06/2014 Pagina 4 di ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO , Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti , Altri rimb. spese a co.co.co.afferenti , Contributi previd. co.co.co. afferenti , COMPENSI ORGANI SOCIALI , Compensi amministratori co.co.co , Compensi sindaci professionisti , Contrib. previd. ammin. co.co.co ,67 79 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA , SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO , Pubblicita',inserzioni e affissioni ded , Fiere, mostre, convegni deducibili , Spese per alberghi e ristoranti , Spese di viaggio , SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.) 32, Omaggi con valore unit.<limite art c.2 32, SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI , Spese postali , Spese fotocopie , Gestione fotocopiatrici , Altre spese amministrative , Assicurazioni obbligatorie , Pulizie e vigilanza , Spese generali varie ,85 80 PER GODIMENTO BENI DI TERZI , GESTIONE IMMOBILI , Canoni locazione immobili deducibili , LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI5.040, Can./spese access.noleg.veicoli deduc , LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ , Canoni noleggio attrezzature deducibili ,07 81 PERSONALE DIPENDENTE , PERSONALE DIPENDENTE , Retribuzioni lorde dipendenti ordinari , Contributi INPS dipendenti ordinari , Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) , Premi INAIL , DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE , Ricerca, formazione e addestramento , Indennità di mensa ,00 83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ONERI TRIBUTARI , IVA indetraibile , Tassa raccolta e smaltimento rifiuti , Altre imposte e tasse deducibili , ALTRI DI ESERCIZIO ,41

5 11620 REGGIO CHILDREN S.R.L. Data di stampa 9/06/2014 Pagina 5 di Spese, perdite e sopravv.passive ded , Spese, perdite e sopravv.passive inded. 884, Cancelleria varia , Abbonamenti, libri e pubblicazioni , Costi e spese diverse , MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIMINAZ. CESPITI 64, Minusv.da alien/eliminaz.cespiti deduc ,57 86 ONERI FINANZIARI , ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE , Commissioni e spese bancarie , ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.806, Differenze passive su cambi ,31 90 AMMORTAMENTI , AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , Amm.to costi di ricerca e sviluppo , Amm.to marchi , Amm. software in concess.capitalizzato , Amm.to spese manutenzione da ammortizz , Amm.to altre spese pluriennali , AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI , Amm.ti ordinari impianti specifici , Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari , Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta , Amm.ti ordinari mobili e arredi , Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche ,32 92 SVALUTAZIONI 2.609, SVALUTAZIONE CREDITI 2.609, Acc.ti sval. crediti v/clienti ,84 93 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , IRES corrente 850, IRAP corrente ,00 Totale Costi Utile d'esercizio 18,54 Totale a pareggio , ,01 Totale Ricavi ,55

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