Ditta 1 BILANCIO DI VERIFICA Casa di Cura Privata Esercizio 2013 S. M. Maddalena S.p.A. UdC EURO Movimenti dal 0 al 31/12/2099 Rettifiche dal 0 al

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1 45030 Occhiobello RO Pagina Capitale sociale , Riserva di rivalutazioni , Riserva legale , Riserva statutaria 5.833, Riserva straordinaria , CAPITALE E RISERVE , Utile d'esercizio , RISULTATO D'ESERCIZIO , Fondo accantonamento IRPEG , FONDI PER ONERI DIFFERITI , Fondo rischi diversi , FONDI RISCHI , Fondo T.F.R , FONDO T.F.R , Finanz. Prof. Pellegrini , Mutuo BCC n , Mutuo BCC n , Finanziamento BCC chirograf , B.P.V. fianziam. chirografario , Antonveneta finaziam. chirografario , BNL - finanziamento , MUTUI E FINANZIAMENTI , Dir.brevetto ind.e utilizz.opere ingegno 2.400, Software capitalizzato , Spese di manut. da ammortizzare , Altre immobilizzazioni immateriali , ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , Altre immobilizzazioni immateriali , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ,00

2 45030 Occhiobello RO Pagina Terreni 2.213, Fabbricati e piazzale , Fabbricati Civili , TERRENI E FABBRICATI , Macchinari e impianti , Impianti specifici , IMPIANTI E MACCHINARI , Attrezzatura varia e minuta 5.082, Mobili ed arredi sanitari , Mobili e macchine d'ufficio , Attrezzature tecniche sanitarie , Biancheria sanitaria , Telefoni cellulari 2.845, ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI , Costruzioni leggere , Automezzi , Autovetture , Macchinari giardino e pulizie , ALTRI BENI MATERIALI , Partecipazioni in altre imprese , PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE , Obbligazioni ordinarie , TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PROPRIE , Fondo ammortamento fabbricati , FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI , Fondo ammortamento macchinari e impianti , FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ,19

3 45030 Occhiobello RO Pagina Fondo amm.to mobili ed arredi sanitari , Fondo amm.to mobili e macchine ufficio , Fondo amm.to attrezz. tecniche sanitarie , Fondo amm.to biancheria sanitaria , Fondo Amm.to Telefonia Mobile 259, FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC , Fondo ammortamento costruzioni leggere , Fondo ammortamento automezzi , Fondo ammortamento autovetture , Fondo amm.to macch.giardino e pulizie , FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI , Riman. fin. generi alimentari e bevande 1.833, Riman. fin. medicinali/gas terapeutici , Riman. fin. materiale per laboratorio , Riman. fin. materiale per radiologia , Riman. fin. materiale sussidiario , Riman. fin. materiale pulizia e igiene 2.029, Riman. fin. biancheria/vestiari consumo 81, Rinan. fin stampati e cancelleria 480, Riman. fin. gasolio , Riman. fin. materiali chirurgia , RIMANENZE DI MAGAZZINO , Fatture da emettere a clienti usl , FATTURE DA EMETTERE , Fatture da ricevere da medici e prof , FATTURE DA RICEVERE 2.956, Risconti attivi , RATEI E RISCONTI ATTIVI , Ratei passivi , RATEI E RISCONTI PASSIVI ,45

4 45030 Occhiobello RO Pagina CLIENTI PRIVATI , CLIENTI VARI , CLIENTI USL , Usl fatture cedute , CLIENTI FATTURE CEDUTE , Anticipi per acq.immobilizzazioni immat , Anticipi acquisti per magazzino , Fornitori c/ anticipi 1.996, ANTICIPI A FORNITORI , Anticipi di retribuzioni , Prestiti a dipendenti 1.224, Anticipi all'amministratore 6.500, CREDITI VERSO IL PERSONALE , Depositi cauzionali per utenze 3.389, Crediti vari v/ terzi , Telecom c/ cauzioni 494, Enel c/ cauzioni 2.119, Polesine Acque c/ cauzioni 425, Caparre , Credito v/ inps per tfr fondo inps , CREDITI VARI , FORNITORI DI MERCI , FORNITORI DI SERVIZI , FORNITORI MEDICI E PROFESSIONISTI , INPS dipendenti , INAIL c/collaboratori 782, Fondi diversi quote t.f.r , INPS collaboratori , CAIMOP ,20

5 45030 Occhiobello RO Pagina ENTI PREVIDENZIALI , Dipendenti e collab. c/retribuzioni , Personale c/ ferie da godere , Dipendenti c/contrib. su ferie non goute , Personale c/arrotondamenti 6, DEBITI VERSO IL PERSONALE , Cessione del quinto 4.703, debiti verso assicurazioni 1.220, Sindacati c/ritenute , DEBITI VARI , Fondo svalut.crediti verso clienti , FONDI SVALUTAZIONE CREDITI , Erario c/liquidazione Iva , ERARIO C/IVA , Erario c/rit. su redditi lav.dipendente , Erario c/rit. su redditi lav. autonomo , Erario c/rit. collaboratori , ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA , Ritenute subite su interessi attivi 556, Ritenute subite 11, ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 568, Erario c/ires , Erario c/irap , Erario c/imposte sostitutive 380, Erario IRES c/rimborso 826, Erario ILOR c/ rimborso 2.140, Crediti v/ Erario per imposte anticipate , Erario c/ bolli virtuali 0, ERARIO C/IMPOSTE ,38

6 45030 Occhiobello RO Pagina Finanziamenti attivi a terzi , FINANZIAMENTI ATTIVI , Banca di Credito Coop. Delta Po c/c , Cassa di Risp. di Pd. e Ro. c/c /t , B.P.V. S. Gemin. e S. Prospero c/c , Cassa di Risp. di Ferrara c/c 367/ , Unicredit Banca S.p.a. c/c , Credito Emiliano c/c , Bnl c/c , Banca Popolare dell'emilia Romagna 132, Banca Antonveneta c/c , Hypo Alpe Adria c/c ord , Hypo Alpe Adria Bank c/vincolato , BANCHE C/C , Unicredit c/ fatt. cedute , CaRiPaRo fatt. ced , BANCHE C/ FATTURE CEDUTE , B.P.V. anticipo fatture c/c , Cassa di Risp. Fe ant. fatt. c/c 368/5 25, Bcc anticipo fatture c/c , Bnl ant.fatt. c/c , Antonveneta ant.fatt. c/c , BANCHE C/ANTICIPAZIONI , Cassa contanti in euro , Carta di credito ricaricabile 1.035, Fondo cassa spese aziendali 5.488, CASSA , Prestazioni specialistiche Usl diverse , Spedalità Usl Ro , Varie 2.094, RICAVI DA PRESTAZIONI ,29

7 45030 Occhiobello RO Pagina Interessi att. su crediti verso clienti , PROVENTI FINANZIARI VARI , Acquisti medicinali/gas terapeutici 648, Acquisti materiali Laboratorio 85, Acquisti materiali Chirurgia , Acquisti materiale sussidiario 437, Acquisti materiali Poliambulatorio 480, ACQUISTO BENI PER LA PRODUZIONE , Compensi a medici - Chirurgia , Compensi a medici - Poliambulatorio , Compensi a medici - Fkt 1.822, Compensi direzione sanitaria 4.000, COMPENSI A MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI , Energia elettrica , Spese telefoniche ordinarie 1.760, Spese telefoniche radiomobili 1.889, Acqua potabile 2.404, COSTI PER UTENZE , Trasporti 74, COSTI DI TRASPORTO E INTERMEDIAZIONE 74, Manutenzione fabbricati fiscalm.strumen , Manutenz. impianti e macchinari 245, Manutenzioni su beni di terzi , Manutenzioni macchine d'ufficio 276, MANUTENZIONI , Canoni di locazione immobili 1.033, Canoni leasing , Canoni diversi , Canoni di manutenzione 3.447, Canoni leasing - Chirurgia 3.141,06

8 45030 Occhiobello RO Pagina Canoni leasing - Radiologia , Canoni diversi - Laboratorio Analisi 980, Cannoni diversi - Radiologia , LOCAZIONI E CANONI , Contributi E.N.P.A.M , COSTI PERSONALE DIPENDENTE , Consul. tecniche, legali, notarili r.a , Rimborsi spese 341, Contributi Cassa Previdenza 2.759, Rivalsa 4% art. 4 DL 295/96 256, Servizi e consulenze - Chirurgia 2.592, Servizi e consulenze - Poliambulatorio 5.394, Servizi e consulenze - Laborat. analisi , Servizi e consulenze - radiologia 4.883, COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE , Compensi amministratori 6.410, Emolumenti collegio sindacale , COMPENSI ORGANI SOCIALI , Stampati e cancelleria varia 225, SPESE AMMINISTRATIVE 225, Assicurazioni , Abbonamenti, libri e pubblicazioni 536, Spese generali varie 52, Spese viaggi e pedaggi 63, SPESE GENERALI , Premi di assicurazione autovetture 148, Tasse di circolazione autovetture 198, ESERCIZIO AUTOVETTURE 346, Premi di assicurazione automezzi 280,28

9 45030 Occhiobello RO Pagina ESERCIZIO AUTOMEZZI 280, Imposte e tasse deducibili , ONERI TRIBUTARI , Commissioni e spese bancarie 100, ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 100, Interessi passivi commerciali (fornit.) 2.965, ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.965,41 Totali , ,76 Eccedenza Profitti e Perdite ,70

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