ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI COSTO ORARIO 19,24 N SETT. 38 ORE SETT. PERCORSO MELO-RIVORETA 10 COSTO TOTALE 7.311,20

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1 DELIBERA DIRITTO ALLO STUDIO PREVISIONI DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 COSTO PERSONALE UFFICIO (1/4 ORA AL DI') 2.404,56 ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI COSTO ORARIO 19,24 N SETT. 38 ORE SETT. PERCORSO MELO-RIVORETA 10 COSTO TOTALE 7.311,20 ORE SETT. PERCORSO P.ONTANI 9,17 COSTO TOTALE 6.704,37 DI CUI ,63 DI CUI ,94 TOTALE ,57 SPESE PER TESSERE COPIT 1.895,00 TASSA PROPRIETA' DG712KY 437,92 SPESA 2012 TASSA PROPRIETA' BE846WJ 247,35 SPESA 2012 SPESE ASSICURAZIONE DG712KY 967,17 SPESA 2012 SPESE ASSICURAZIONE BE846WJ 899,15 SPESA 2012 SPESE PER TRASPORTO VIAGIO ABETONE-CUTIGLIANO SOLO MATTINA CJ325FD CARBURANTI, PNEUMATICI, RICAMBI E MANUTENZIONE TASSE DI PROPRIETA' ASSICURAZIONE TOTALE 2.500,00 (STIMA) 4.000,00 (STIMA) 347,48 tassa pagata nell'anno 2012 per il mezzo CJ325FD 932,77 ASSIC.PAGATA NEL 2011 MEZZO FIAT IVECO 7.780,25 A50C15 TARGATO CJ325FD AMMORTAMENTO MEZZI 4.788, ,80/4 (considerando 1 mezzo su 4) CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 225,00 TOTALE GENERALE ,17 SPESA TRASPORTI RECUPERI PREVISTI 1.080,00 % DI RECUPERO 3,21% ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE 1.558,95 TOTALE SPESA MENSA ,69 TOTALE SPESA MENSA + SPESA TRASPORTO ,86 TOTALE GENERALE SPESA SERVIZIO ISTRUZIONE ,81 totale recuperi ,60 (mensa + trasporto) % di recupero 31,41% (mensa + trasporto)

2 NOTA: IL COSTO DEL PERSONALE E' STATO CALCOLATO DIVIDENDO IL COSTO MEDIO ANNUO PER 263 (STIMA DEL N.DI GIORNI LAVORATI IN UN ANNO) DIVISO 6 (LE ORE GIORNALIERE) E MOLTIPLICANDO PER IL N.DI ORE DEDICATE AL SERVIZIO PER IL NUMERO DELLE SETTIMANE O DEI GIORNI COSTO ORARIO 1/2 ora COSTO PERSONALE UFFICIO (CIRCA 1/2 ORA AL DI') 18, ,12 SUL SERVIZIO ISTRUZIONE COSTO ANNUO ,41 1/4 D'ORA SU TRASPORTO 1/4 D'ORA SU MENSA 2.404,56 COSTO GITE SCOLASTICHE N. 15 GITE ALL'INTERNO DEL COMUNE O COMUNI LIMITROFI CIRCA KM 30 PER GITA TOT.KM. 500 COSTO CARBURANTE 150,00 COSTO AUTISTA N. 4 ORE X 15 TOT. 60 ORE A 21 L'ORA TOTALE 1.260,00 COSTO TOTALE 1.760,00 COSTO DI UNA SINGOLA GITA 1760/15 TOT. 117,00 GITE A PAGAMENTO 50,00 ALL'INTERNO DEL COMUNE 70,00 COMUNI LIMITROFI PREVENTIVO COPIT N. 20 GITE 1500,00 OLTRE IVA 10% TOT ,00

3 PREVISIONI DI SPESA MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 TOTALE PASTI MATERNE 7568 TOTALE PASTI ELEMENTARI 3168 COSTO PASTO 5,52 COSTO PASTO 5,52 COSTO TOTALE MATERNE ,36 COSTO TOTALE ELEMENTARI ,36 TOTALE PASTI COSTO TOTALE PASTI ,72 DI CUI NELL'ANNO ,92 DI CUI NELL'ANNO ,80 MATERIALE VARIO 1.200,00 TRASPORTO MENSA EFFETTUATO CON PERSONALE COMUNALE COSTO MEZZO ,82 COSTO PERSONALE 7.911,55 TOTALE , ,37 PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI VARIE 2.300,00 PERSONALE CON FUNZIONI ACCESSORIE GIORNI ANNUI MATERNE 176 GIORNI ANNUI ELEMENTARE 66 ORE SISTEMAZ.INIZIALE 15 COSTO ORARIO 19,24 ORE ELEMENTARI CUTIGLIANO 4 COSTO ELEM. CUTIGLIANO 5.079,36 ORE MATERNE CUTIGLIANO 2,7 COSTO MATERNE CUTIGLIANO 9.142,85 ORE ELEM.P.ONTANI 1,5 COSTO ELEM.P.ONTANI 1.904,76 ORE MAT. PIAN DEGLI ONTANI 2 COSTO MAT. P.ONTANI 6.772,48 TOTALE ,45 COSTO SISTEMAZ.INIZIALE 288,60 TOTALE ,05 di cui ,10 di cui ,94 COSTO PERSONALE FUNZIONI ACCESSORIE A PASTO 2,16 COSTO PERSONALE UFFICIO (1/4 ORA AL DI') 2.404,56 COSTO DI UN PASTO TUTTO COMPRESO TOTALE SPESA ,69 9,95 MENSA

4 RECUPERI PREVISTI PASTI RECUPERABILI 9416 ESENTI DA PAG. 418 QUOTA PASTO 1 figlio 4,80 QUOTA PASTO 2-3 FIGLIO 3,90 PASTI RECUPERABILI SETT-DIC N.PASTI TOT PASTI PERS. 304 ESENTI GENN-GIU N.PASTI TOT 7090 PASTI PERS. 598 ESENTI (1 bimbo elem.+ 2 bimbi mat.) di cui 1 figlio tot SETT-DIC 2396 GENN-GIU 4622 elementari materna di cui 2-3 figlio n.1 figlio SETT-DIC 806 n. 2-3 figlio GENN-GIU 1592 tot tot RECUPERI SETT.DIC ,20 totale ,60 RECUPERI GENN-GIU ,40 % DI RECUPERO SUL TOTALE DELLA SPESA 40,29% % DI RECUPERO SUL SOLO COSTO DEI PASTI 72,62% RIMBORSO DA ISTITUTO COMPRENSIVO (STIMA) 1.200,00 % DI RECUPERO CONSIDERANDO ANCHE IL RIMBORSO % DI RECUPERO SUL TOTALE DELLA SPESA 41,41% % DI RECUPERO SUL SOLO COSTO DEI PASTI 74,65%

5 SPESA PER TESSERE E SERVIZIO COPIT TESSERE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE PIANOSINATICO-CUTIGLIANO TOTALE 1.080,00 N.UTENTI 4 COSTO ABB.A/R 270,00 MELO RIVORETA CUTIGLIANO 270,00 ACCOMPAGNATORE A/R PIAN DI NOVELLO CUTIGLIANO n.2 ACCOMPAGNATORE A/R 540,00 COSTO RILASCIO NUOVE TESSERE N.TESS. 1 5,00 5,00 TOTALE SPESA TESSERE 1.895,00 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 225,00 (50% DEL COSTO DELL'ABBONAMENTO PAGATO PER IL TERZO FIGLIO) (considerando 2 fam. Tariffa A) RECUPERI VIAGGIANTI PERCORSO PIANOSINATICO 4 CON SCUOLABUS QUOTA 270,00 TOTALE RECUPERI 1.080,00

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7 PREVENTIVO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI CUTIGLIANO CLASSE 1 N.BIMBI 9 P.ONTANI CLASSE 1 N.BIMBI 4 RELIGIONE COSTO 6,15 55,35 RELIGIONE COSTO 6,15 24,60 LETTURA 10,00 90,00 LETTURA 10,00 40,00 INGLESE 3,00 27,00 INGLESE 3,00 12,00 TOTALE 172,35 TOTALE 76,60 CUTIGLIANO CLASSE 2 N.BIMBI 3 P.ONTANI CLASSE 2 N.BIMBI 3 RELIGIONE COSTO 0,00 RELIGIONE COSTO 6,15 18,45 LETTURA 14,00 42,00 LETTURA 14,00 42,00 INGLESE 6,00 18,00 INGLESE 4,75 14,25 TOTALE 60,00 TOTALE 74,70 CUTIGLIANO CLASSE 3 N.BIMBI 4 P.ONTANI CLASSE 3 N.BIMBI 2 RELIGIONE COSTO 0,00 RELIGIONE COSTO 0,00 SUSSIDIARIO 20,00 80,00 SUSSIDIARIO 20,00 40,00 INGLESE 6,00 24,00 INGLESE 6,00 12,00 TOTALE 104,00 TOTALE 52,00 CUTIGLIANO CLASSE 4 N.BIMBI 7 P.ONTANI CLASSE 4 N.BIMBI 7 RELIGIONE COSTO 6,15 43,05 RELIGIONE COSTO 6,15 43,05 INGLESE 7,50 52,50 INGLESE 6,00 42,00 LETTURA SUSS. 13,00 91,00 LETTURA SUSS. 10,00 70,00 SUSSIDIARIO 16,10 112,70 SUSSIDIARIO 16,10 112,70 TOTALE 299,25 TOTALE 267,75 CUTIGLIANO CLASSE 5 N.BIMBI 5 P.ONTANI CLASSE 5 N.BIMBI 1 RELIGIONE COSTO 0,00 RELIGIONE COSTO 0,00 LETTURA SUSS. 15,75 78,75 LETTURA SUSS. 15,75 15,75 INGLESE 7,50 37,50 INGLESE 7,50 7,50 SUSSIDIARIO 18,80 94,00 SUSSIDIARIO 18,80 18,80 TOTALE 210,25 TOTALE 42,05 eventuali richieste da altri comuni 200,00 TOTALE GENERALE 1.558,95

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9 STIMA DEI PASTI OCCORRENTI PERIODO SETT.DIC. SCUOLA MATERNA Iscritti materna 39 di cui Cutigliano 23 di cui Pian degli Ontani 16 Giorni di scuola 58 n.pasti Cutigliano 1334 n.pasti P.Ontani 928 Tot.pasti alunni 2262 Personale 232 TOT.PASTI MATERNE 2494 PERIODO SETT.DIC. SCUOLA ELEMENTARE Iscritti elementare 45 di cui Cutigliano 28 di cui Pian degli Ontani 17 Giorni di scuola 24 n.pasti Cutigliano 672 n.pasti P.Ontani 408 Tot.pasti alunni 1080 Personale 72 TOT.PASTI ELEMENTARI 1152 TOT.PASTI ALUNNI SETT-DIC 3342 TOT.PASTI PERSONALE SETT-DIC 304 TOTALE PASTI SETTEMBRE-DICEMBRE PERIODO GENN-GIU SCUOLA MATERNA Iscritti materna 39 di cui Cutigliano 23 di cui Pian degli Ontani 16 Giorni di scuola 118 n.pasti Cutigliano 2714 n.pasti P.Ontani 1888 Tot.pasti alunni 4602 Personale 472 TOT.PASTI MATERNE 5074 PERIODO GENN-GIU SCUOLA ELEMENTARE Iscritti elementare 45 di cui Cutigliano 28 di cui Pian degli Ontani 17 Giorni di scuola 42 n.pasti Cutigliano 1176 n.pasti P.Ontani 714 Tot.pasti alunni 1890 Personale 126 TOT.PASTI ELEMENTARI 2016 TOT.PASTI ALUNNI GENN.GIU 6492 TOT.PASTI PERSONALE GENN-GIU 598 TOTALE PASTI GENNAIO-GIUGNO TOTALE GENERALE PASTI 10736

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11 PREVISIONE DI SPESA TRASPORTO MENSA CON PERSONALE COMUNALE COSTO PERSONALE (2 ORE AL GIORNO PER 189 GIORNI SU 263) 7.911,55 MEDIA COSTO ANNUALE 3 AUTISTI ,57 (CORSINI, CECCARELLI, CASTELLI) AMMORTAMENTO MEZZI 4.788, ,80/4 (considerando 1 mezzo su 4) ONERI PER TASSA DI PROPRIETA' 230,63 (Pagato nel 2012 mezzo Renault Trafic) ASSICURAZIONE MEZZO RENAULT TRAFIC 535,99 (Pagato nel 2012 mezzo Renault Trafic) CARBURANTE 5.000,00 MANUTENZIONE MEZZO (stima) TOTALE ,37 (di cui SPESE VIVE) 5.766,62

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13 PREVISIONE DI SPESA TRASPORTO MENSA PREVENTIVO COPIT preventivo ,00 oltre Iva 10% ,00 AMMORTAMENTO MEZZI 4.788, ,80/4 (considerando 1 mezzo su 4) ONERI PER TASSA DI PROPRIETA' 221,65 (Pagato nel 2012 mezzo Renault Trafic) TOTALE ,85 di cui SPESE VIVE ,65

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15 PREVISIONE DI SPESA TRASPORTO MENSA affidato a PROD 84 COSTO PERSONALE (2 ORE AL GIORNO PER 189 GIORNI SU 263) 7.272,72 COSTO ORARIO 19,24 AMMORTAMENTO MEZZI 4.788, ,80/4 (considerando 1 mezzo su 4) ONERI PER TASSA DI PROPRIETA' 230,63 (Pagato nel 2012 mezzo Renault Trafic) ASSICURAZIONE MEZZO RENAULT TRAFIC 535,99 (Pagato nel 2012 mezzo Renault Trafic) CARBURANTE 5.000,00 MANUTENZIONE MEZZO (stima) TOTALE ,54 di cui SPESE VIVE ,34 CALCOLO CON PERSONALE SVANTAGGIATO TOTALE 6.403,32 COSTO ORARIO di cui SPESE VIVE , IVA TOT 16,94