COMUNE DI AVIANO CONTO CONSUNTIVO 2011 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

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1 ALLEGATO COMUNE DI AVIANO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE MENSA SCOLASTICA TRASPORTO SCOLASTICO CASA DI RIPOSO CENTRO DIURNO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE ( VISINAI) PALESTRA SCUOLE MEDIE USO SALA RIUNIONI CASA DELLO STUDENTE UTILIZZO AREA CAMPER IN PIANCAVALLO SERVIZIO DI PESA PUBBLICA SERVIZIO CANALETTA

2 COMUNE DI AVIANO Prospetto entrate e spese mensa scolastica (accertamenti) Proventi del servizio ( buoni mensa venduti a utenti) A detrarre : rimborsi/contributi a utenti in base a fasce di reddito Isee Totale entrate Acquisto beni ( incluso titolo 2/S) Prestazione servizi ( appalto fornitura pasti) Illuminazione-riscaldamento centro cottura e refettori Quota di costi generali ( personale, amministrative, ecc ) Totale spese % copertura finanziaria: 77,7% Prospetto entrate e spese trasporto scolastico (contabilità finanziaria) (accertamenti) Proventi del servizio ( tariffe utenti) Totale entrate CORRENTI Personale ( autisti, inclusa Irap ) Acquisto beni ( carburanti ecc ) Prestazione servizi di cui: accompagnatori trasporto scolastico manutenzione automezzi Spese amministrative ( personale ufficio servizi educativi, Ragioneria, spese postali ecc ) Imposte e tasse ( bolli automezzi ) Totale spese correnti % copertura finanziaria: 26,2%

3 COMUNE DI AVIANO Prospetto costi/ricavi casa di riposo (contabilità economica come da risultanze delibera giuntale n. 113/2012) Proventi rette Altri ricavi (..) Totale ricavi Personale Acquisto beni A detrarre aumento rimanenze finali Prestazione servizi Oneri diversi Interessi passivi per mutui Imposte ( Irap) Ammortamento beni Quota spese generali Totale costi % copertura costo del servizio: 85% Prospetto entrate e spese centro diurno ( copertura finanziaria) Entrata da compartecipazione utenti anno Totale entrate CORRENTI Acquisto beni 903 Prestazione servizi Spese generali ( personale, amministrative, ecc ) Totale spese correnti % copertura costo del servizio: 47%

4 COMUNE DI AVIANO Prospetto entrate e spese centro sportivo polivalente Visinai Entrata da tariffa e per sedi associazioni Totale entrate Riscaldamento Energia elettrica Gestione Consumi idrici Gestione verde Totale spese correnti % copertura costo del servizio: 8,7% Prospetto entrate e spese utilizzo non istituzionale palestra scuole medie Entrata da tariffa Totale entrate Riscaldamento, energia elettrica, pulizie ecc.. ( criteri forfettari) Totale spese * % copertura costo del servizio: 55,4%

5 USO SALA RIUNIONI CASA DELLO STUDENTE non istituzionale Spesa di cui: Riscaldamento Energia elettrica Manutenzioni diverse Pulizie Entrata da tariffa ( al netto Iva) % copertura: 85,6 UTILIZZO AREA CAMPER IN PIANCAVALLO Energia elettrica ( colonnina e illuminazione pubblica) Beni Svuotamento pozzetto Sgombero neve Altri servizi ( acqua, spazzamento, manutenzioni) Segreteria operativa e verifiche in loco Segreteria amministrativa ( personale comunale) Totale spesa Entrata prevista da tariffa % % copertura SERVIZIO DI PESA PUBBLICA Interfaccia con utenza ( remunerazione gestore) Documentazione amm.va (bollettari) Riparazioni/manutenzione Totale spesa ( a rettifica dell allegato B della GM 225/2009): Entrata da tariffa (al netto Iva) 950 % copertura (a rettifica dell allegato B della GM 225/2009) 61%

6 Prospetto costi e ricavi 2011 Servizio canaletta (al netto Iva a debito)) Proventi 2011 del servizio ( tariffe utenti) A detrarre sgravi su bollette Totale entrate ( al netto Iva a credito) Personale Acquisto materiali Manutenzione e interventi vari Spese concessione derivazione acqua ( al netto rimborso Hydrogea) Quota spese generali Totale spese correnti % copertura finanziaria: 118%