BUDGET Descrizione Importi a budget 2014 importi a budget anno 2013 MINORI RICAVI MAGGIORI RICAVI
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- Tito Coco
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1 Allegato alla deliberazione n. dd. RESIDENZA MOLINO Azienda Pubblica di Servizi alla Persona DRO (TN) VIA MOLINO, 9 TEL. (0464) FAX (0464) info@residenzamolino.it PARTITA IVA COD. FISC BUDGET 2014 Descrizione Importi a budget 2014 importi a budget anno 2013 MINORI RICAVI MAGGIORI RICAVI rette degenza , , ,00 servizi semiresidenziali pasti , , ,10 servizi semiresidenziali bagni 6.943, , ,84 regolazione contabile medicinali , ,25 - regolazione contabile materiale sanitario , ,90 - assistenza sanitaria specialistica 6.165, ,00 - contributo P.A.T. Intervento 19 anno , ,40 - rifusione vitto personale 949,00 912,50-36,50 rifusione pasti esterni 1.250, , contributi in conto esercizio - - tariffa ospiti non autosuff. - A.P.S.S , , ,05-2,30% contributi da privati - - rimborso spese varie - - rimborso assicurazione INAIL - - sopravvenienze attive ordinarie - - finanziamento Foreg , , ,47 ricavi diversi 1.800, , quote adesione concorsi - - arrotondamenti attivi - - rimborso canoni assistenza 2' ente (Ledro) 3.751, , ,50 plusvalenze patrimoniali c/attrezzature - - quote contributo P.A.T. conto attrezzature - - Totale valore produzione , , , ,91
2 spese medicinali 1.000, , regolazione contabile medicinali , , regolazione contabile materiale sanitario , , spese ausili incontinenza , , spese per la cura e igiene degli ospiti 5.000, , ,00 piccola attrezzatura d'uso 2.000, , detersivi pulizie 2.500, ,00 500,00 detersivi lavanderia 3.500, , guardaroba - biancheria 2.000, , acquisto divise 1.500, , acquisto stoviglie, tovagliato ecc. 100,00 100, materiali manutenzione varia 1.000, , carburante e lubrificazione automezzi 3.500, ,00 500,00 acquisti diversi 871, ,00 128,01-128,01 Materiali per attività ricreativa 1.000,00 865,48 134,52 spese d'ufficio e cancelleria 3.500, , totale acquisto di beni e materiali per i diversi servizi (assistenza, alberghiera, servizi generali) , , , ,51 assistenza medica e coordinamento sanitario , ,90 614,70 assistenza sanitaria specialistica 6.165, , personale parasanitario convenzionato , , ,96 spese per servizi di podologia 2.000, , servizio di fisioterapia convenzionato 0,00, progetto intervento 19 anno , , ,00 spese per attività ricreativa 6.000, , progetti per gli ospiti (marchio qualità UPIPA, musicoterapia, Nordic walking, nonni in arte, pettherapie) , , ,00 spese per servizio religioso 1.400, , totale spese servizi di assistenza alla persona , , , ,00
3 appalto pulizie , , ,00 - appalto lavanderia , , ,00 - appalto ristorazione , , ,66 totale servizi appaltati , , , ,66 manutenzione fabbricati , ,00 - manutenzione giardino 3.500, , manutenzione ascensori 4.000, , ,00 manutenzione estintori e manichette 1.200, , manutenzione automezzi 3.500, , ,00 manutenzione attrezzature e impianti , , manutenzione macchine ufficio 1.000, , altre manutenzione e riparazioni 1.400, , canoni assistenza software 2' e 3'ente (Ledro e Cavedine) 3.751, , ,50 canoni assistenza software e hardware 8.500, , Totale manutenzioni , , , ,00 spese telefoniche 3.000, , spese telefoniche (cellulare) 200,00 200, Internet 200,00 100,00-100,00 Energia elettrica , ,00 - gas metano riscaldamento , , rifiuti solidi urbani 6.000, , ,00 altre utenze 3.800, ,00 - acqua 6.600, , servizio smaltimento RSU 800, ,00 600,00 Totale utenze , ,00 600, ,00 consulenza dietista 3.000, ,00 0,00 consulenze tecniche (HACCP) 3.500, , consulenze igiene e sicurezza 3.000, , consulenze informatiche 500,00 500,00 - -
4 consulenze amministrative e gestionali 2.500, ,00 - consulenze qualità,00, consulenze formazione,00, consulenze privacy 2.000,00, ,00 consulenze psicologo,00, Totale consulenze , , ,00 compensi amministratori , , ,00 - contributi compensi amministratori 2.800, ,00 200,00 indennità di missione - - revisore dei conti 5.000, , Totale organi istituzionali , , ,00 assicurazioni , , spese per concorsi 1.000,00, altre spese per servizi - - oneri bancari 1.000, , spese postali 2.000, ,00 - Totale spese servizi diversi , , Rateo ferie 0,00 - salari e stipendi , , ,36 Foreg compresa quota 10% e relatvi oneri 0, , ,00 oneri sociali personale dipendente , , ,99 INAIL personale assistenziale , , ,43 INAIL personale amministrativo 565,59 591,26 25,67 TFR , , ,10 spese per visite mediche personale 3.000, ,00 - spese di formazione 6.000, , ,00 rimborso spese diverse 2.000, ,00 - Totale costo del personale , , , ,45
5 ammortamenti , , ,00 imposte e tasse diverse (compresa ICI) 8.000, ,00 500,00 tassa circolazione automezzi 180,00 100,00 80,00 spese pubblicazione carta servizi/giornalino 500,00 500,00 - spese di rappresentanza - - giornali, riviste e pubblicazioni 2.500, , quote adesione associazione di categoria 7.350, , arrotondamenti passivi - - perdite su crediti totale oneri diversi di gestione , ,00 500,00 80,00 Totale costi della produzione , , , ,62 differenza valore/costi di produzione 1.113, , MINORI RICAVI MAGGIORI RICAVI proventi finanziari 500,00 600, interessi passivi sopravvenienze passive diverse proventi straordinari oneri straordinari risultato prima delle imposte imposte sul reddito 1.613, , UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO -0,00 - -
Allegato A) deliberazione nr. 41 d.d. 30.12.2015
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