PREVENTIVO Azienda Pedemontana Sociale. Bilancio Azienda Pedemontana Sociale
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1 PREVENTIVO 2015 Azienda Pedemontana Sociale Bilancio Azienda Pedemontana Sociale
2 1 Ricavi complessivo ONERI FRNA (ANZIANI) 58/05/005 RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO , , , ,00 58/05/010 RIMB ONERI FRNA SAD FELINO , , ,00 0,00 58/05/015 RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO , , ,00 0,00 58/05/100 RIMB ONERI FRNA SAD SALA B , , , ,00 58/05/105 RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO , , , ,00 58/05/107 RIMB ONERI CD COLLECCHIO , , , ,00 58/05/110 RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO , , ,00 0,00 58/05/111 RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO , , , ,00 TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ , , ,00 0,00 COMPARTECIPAZIONE ANZIANI 58/05/205 RECUPERO SPESE BOLLI 3.209, , ,69 0,00 58/05/501 SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO , , , ,00 58/05/502 SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO , , , ,00 58/05/503 SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO , , ,00 0,00 58/05/505 SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO , , , ,00 58/05/506 ATTIVITA' MOTORIA FELINO 3.700, , ,00 0,00 58/05/507 SERV. TAXI SOCIALE FELINO , , ,00 0,00 58/05/509 ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO 5.000, , ,00 0,00 58/05/510 SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO , , , ,00 58/05/511 CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO , , , ,00 58/05/512 TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO 8.000, , ,00 0,00 58/05/514 SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA , , , ,00 58/05/516 CENTRO DIURNO SALA BAGANZA , , , ,00 58/05/518 SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO , , , ,00 58/05/519 SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO , , , ,00 58/05/520 SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO 5.500, , ,00 0,00 58/05/532 CENTRO DIURNO FELINO , , , ,00 TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ , , , ,00 DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE 58/05/541 RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI , , , ,00 58/05/542 RIMBORSO EDUC.DIS. FELINO , , , ,00 58/05/543 RIMBORSO EDUC. MONTECHIARUGO , , , ,00 58/05/544 RIMBORSO EDUC. SALA BAGANZA , , , ,00 58/05/545 RIMBORSO EDUC. TRAVERSETOLO , , , ,00 58/05/582 RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI , , , ,00 58/05/583 RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO , , , ,00 58/05/584 RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU , , , ,00 58/05/585 RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA , , , ,00 58/05/586 RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOL , , , ,00 58/05/587 RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO , , ,00 0,00 58/05/588 RIMB. TAXI DISABILI FELINO 7.000, , , ,00 58/05/589 RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL 4.000, , ,00-500,00 58/05/590 RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA 7.000, , , ,00 58/05/591 RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO 8.000, , ,00 0,00 58/05/592 RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO 1.200,00 800,00 800,00 0,00 58/05/593 RIMB. PASTI DISABILI FELINO 2.100, , ,00 0,00 58/05/596 RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO 2.000, , ,00 0,00 58/05/751 FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO , , , ,00 58/05/752 FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO , , , ,00 58/05/753 FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH , , ,00 0,00 58/05/754 FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG 7.000, , , ,00 58/05/755 FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE , , , ,00 58/05/763 FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU , , , ,00 58/05/765 FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL , , , ,00 58/05/776 VARIE DISABILI COLLECCHIO , , ,00 0,00 58/05/777 VARIE DISABILI FELINO 6.400, , ,00 0,00 58/05/778 VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO 4.100, , ,00 0,00 58/05/779 VARIE DISABILI SALA BAGANZA 6.000, , ,00 0,00 58/05/781 VARIE DISABILI TRAVERSETOLO , , ,00 0,00 TOTALE RIMBORSI ASS. DIS , , , ,00 PDZ 58/05/701 PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI , , , ,59 58/05/702 PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO , , , ,73 58/05/705 PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL , , , ,36 58/05/706 PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT , , ,00 0,00 58/05/707 PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L , , , ,85 58/05/708 PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc , , , ,00 58/05/709 PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO , , , ,33 PDZ RETE PER AFFIDO FELINO 0, , ,00-891,54 58/05/711 PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU 5.000, , , ,76 58/05/712 PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ 5.000, , , ,28 58/05/713 PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL 8.000, , , ,46 58/05/714 PUZZLE e SC. AUTONOMIA , , , ,00 58/05/715 PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE , ,00 0, ,00 58/05/716 PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI 3.000, , , ,49
3 2 Ricavi complessivo PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO 3.000, , , ,13 58/05/718 PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA , , , ,59 58/05/719 PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA 8.000, , , ,91 58/05/720 PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET , ,32 0, ,32 58/05/721 PDZ INDISTINTA COLLECCHIO , ,00 0, ,00 58/05/730 PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO 8.000, , , ,24 58/05/731 PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO , , , ,82 58/05/732 PDZ EDUCHIAMOCI FELINO e progetto , , , ,45 giovani 58/05/733 PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG , , , ,30 58/05/734 PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA 5.423, , , ,99 58/05/735 PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO 9.592, , , ,76 TOTALE PDZ , , , ,76 VARIE 58/05/782 VARIE COLLECCHIO 3.000, , , ,00 58/05/791 INTERESSI ATTIVI 6.000, , ,00 0,00 64/05/010 FITTI ATTIVI , , ,00 0,00 TOTALE VARIE E GENERALI , , , ,00 VARIE DA ALTRI ENTI 58/05/852 QUOTA GAS E IDRICO FELINO 9.000, ,00 0, ,00 58/05/853 QUOTA GAS E IDRICO MONTECHIARUGOLO 4.025, ,00 0, ,00 TOTALE VARIE ALTRI ENTI , ,00 0, ,00 58/10/025 TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO , , , ,56 58/10/100 TRASFERIMENTI COM.FELINO , , , ,00 58/10/200 TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL , , , ,00 58/10/210 TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA , , ,00 0,00 58/10/211 TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO , , ,00 0,00 TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI , , , ,56 TOTALE RICAVI , , , ,80
4 1 Costi complessivo DISABILI COLLECCHIO 66/25/501 CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE , , , ,00 66/25/502 CENTRI SEMI RESID. DISAB. COLLE 0,00 66/25/503 ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC , , , ,00 66/25/507 TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC , , , ,00 66/25/510 INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC , , ,00 0,00 FELINO 66/25/520 CENTRI RESID. DISABILI FELINO , , ,00 0,00 66/25/522 ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI , , , ,00 FELINO 66/25/526 TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO , , , ,00 66/25/529 INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO , , , ,00 MONTECHIARUGOLO 66/25/540 CENTRI RESID. DISABILI MONTECH , , ,00 0,00 66/25/542 ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH , , ,00 0,00 66/25/546 TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC , , , ,00 66/25/549 INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC , , ,00 0,00 SALA BAGANZA 66/25/560 CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG , , ,00 0,00 66/25/562 ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B , , , ,00 66/25/566 TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B , , , ,00 66/25/569 INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B , , , ,00 TRAVERSETOLO 66/25/580 CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE , , ,00 0,00 66/25/582 ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS , , , ,00 66/25/586 TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS , , , ,00 INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE , , , ,00 TOTALE ASSISTENZA DISABILI , , , ,00 COLLECCHIO 66/25/601 EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI , , , ,00 66/25/603 RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI , , , ,00 66/25/604 ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC , , , ,00 PROGETTI SPECIALI MINORI COLLECCHIO 7.150, , ,00 0,00 66/25/606 PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC , , , ,00 66/25/616 COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO 6.000, , ,00 0,00 FELINO 66/25/630 EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO , , , ,00 66/25/632 RETTE ISTIT. MINORI FELINO , , , ,00 66/25/633 ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO , , , ,00 66/25/635 PIANI ZONA COM. EDICATIVA FELIN , , , ,00 66/25/615 P DI ZONA PROGETTO GIOVANI FEL , , , ,21 66/25/637 COORDINAMENTO MINORI FELINO 4.000, , ,00 0,00 MONTECHIARUGOLO 66/25/650 EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC , , , ,00 66/25/652 RETTE IST. MINORI MONTECH , , , ,00 66/25/653 ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH , , , ,00 66/25/657 COORD. MINORI MONTECHIARUGULO 5.000, , ,00 0,00 SALA BAGANZA 66/25/670 EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG , , , ,00 66/25/672 RETTE IST. MINORI SALA BAG , , , ,00 66/25/673 ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B , , , ,00 66/25/677 COORDINAMENTO MINORI SALA B , , ,00 0,00 TRAVERSETOLO 66/25/690 EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS , , , ,00 66/25/692 RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL , , , ,00 66/25/693 ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS , , , ,00 66/25/695 PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS , , , ,00 66/25/696 PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER 8.000, , , ,00 66/25/697 COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO 4.000, , ,00 0,00
5 2 Costi complessivo TOTALE ASSISTENZA MINORI , , , ,79 VARIE COLLECCHIO 66/25/710 TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO 8.600, , ,00 0,00 66/25/711 RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO , , , ,00 66/25/712 SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO 8.000, , , ,00 66/25/715 UTENZE CENTRI SOC. COLLECHIO 3.000, , ,00 0,00 66/25/716 PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO 3.300, , ,00 0,00 VARIE FELINO 66/25/725 TRASFERIMENTO SAA FELINO 5.200, , ,00 0,00 66/25/726 RETTE CASE RIPOSO FELINO , , ,00 0,00 66/25/727 SOCIALIZZAZIONE FELINO 3.000, , ,00 0,00 VARIE MONTECHIARUGOLO 66/25/745 TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO 6.500, , ,00 0,00 66/25/746 RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO , , , ,00 66/25/747 SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO 2.000, , , ,00 VARIE SALA BAGANZA 66/25/765 TRASFER. SAA SALA BAG , , ,00 0,00 66/25/766 RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA , , ,00 0,00 66/25/767 SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA 2.000, , ,00 0,00 66/25/768 CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B , , ,00 0,00 66/25/771 PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG 700,00 700,00 700,00 0,00 VARIE TRAVERSETOLO 66/25/785 TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO 5.700, , ,00 0,00 66/25/786 RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO , , , ,00 66/25/787 SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO 2.000, , , ,00 66/25/791 PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS. 310,68 310,68 310,68 0,00 CENTRO DIURNO COLLECCHIO 68/05/505 PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC , , , ,00 68/05/506 PASTI CD COLLECCHIO , , ,00 0,00 68/05/507 MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI 5.000, , ,00 0,00 68/05/508 MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO 1.000, , ,00 0,00 68/05/509 SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO 1.000, , ,00 0,00 68/05/513 FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO 3.000, , ,00 0,00 68/05/514 GAS CD COLLECCHIO 4.000, , ,00 0,00 68/05/515 ACQUA CD COLLECCHIO 3.000, , ,00 0,00 68/05/516 TELEFONO CD COLLECCHIO 4.500, , ,00 0,00 68/05/517 RICARICA CELLULARE CD COLLECCH 600,00 600,00 600,00 0,00 68/05/518 TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO 3.000, , ,00 0,00 68/05/519 PULIZIE CD COLLECCHIO , , ,00 0,00 68/05/522 MANUTENZIONE CD COLLECCHIO 3.000, , ,00 0,00 68/05/523 BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI 2.000, , ,00 0,00 68/05/532 VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO 1.000, , ,00 0,00 CENTRO DIURNO FELINO 68/05/552 PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO , , ,00 0,00 CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO 68/05/602 PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC , , , ,00 68/05/603 PASTI CD MONTECHIARUGOLO , , ,00 0,00 68/05/604 MATERIALE CONSUMO CD MONTECH , , ,00 0,00 68/05/605 MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG 800,00 800,00 800,00 0,00 68/05/606 SPESE LAVAND. CD MONTEC. 800,00 800,00 800,00 0,00 68/05/607 FORZA MOTRICE CD MONTEC , , ,00 0,00 68/05/608 GAS CD MONTECHIARUGOLO 6.500, , ,00 0,00 68/05/609 ACQUA CD MONTECHIARUGOLO 3.000, , ,00 0,00 68/05/610 TELEFONO CD MONTECH , , ,00 0,00 68/05/611 RICARICA CELLULARE CD MONTEC. 600,00 600,00 600,00 0,00 68/05/612 TASSA RIFIUTI CD MONTECH , , ,00 0,00 68/05/613 PULIZIE CD MONTECH , , ,00 118,57 68/05/615 MANUTENZ. CD MONTECHIAR 6.500, , ,00 0,00 68/05/625 VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL 500,00 500,00 500,00 0,00 CENTRO DIURNO SALA BAGANZA 68/05/652 PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA , , , ,00 CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO 68/05/702 PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO , , , ,00 68/05/703 PASTI CD TRAVERSETOLO , , , ,00 68/05/704 MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS , , ,00 0,00 68/05/705 MATERIALE VARIO CD TRAVERS. 500,00 500,00 500,00 0,00 68/05/706 SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL 1.000, , ,00 0,00 68/05/707 FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO 5.000, , ,00 0,00 68/05/708 GAS CD TRAVERSETOLO 6.700, , ,00 0,00 68/05/709 ACQUA CD TRAVERSETOLO 2.900, , ,00 0,00 68/05/710 TELEFONO CD TRAVERSETOLO 2.400, , ,00 0,00 68/05/711 RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET 500,00 500,00 500,00 0,00
6 3 Costi complessivo 68/05/712 TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO 1.100, , ,00 0,00 68/05/713 PULIZIE CD TRAVERSETOLO , , ,00 0,00 68/05/715 MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO 4.000, , ,00 0,00 68/05/716 BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS , , ,00 0,00 SAD COLLECCHIO 68/05/751 PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO , , , ,00 68/05/752 PASTI SAD COLLECCHIO , , , ,00 68/05/754 SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO 1.000, ,00 0, ,00 SAD FELINO 68/05/781 PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO , , , ,00 68/05/782 PASTI SAD FELINO , , ,00 0,00 SAD MONTECHIARUGOLO 68/05/811 PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR , , , ,00 68/05/812 PASTI SAD MONTECHIARUGOLO , , , ,00 SAD SALA BAGANZA 68/05/841 PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B , , , ,00 68/05/842 PASTI SAD SALA B , , , ,00 SAD TRAVERSETOLO 68/05/871 PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO , , , ,00 68/05/872 PASTI SAD TRAVERSETOLO , , ,00 0,00 TOTALE ASSISTENZA ANZIANI , , , ,57 COLLECCHIO 66/30/501 TAXI SOCIALE COLLECCHIO , , ,00 0,00 66/30/502 CARBURANTE COLLECCHIO , , , ,00 66/30/503 MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO , , , ,00 66/30/504 ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO 5.600, , ,00 0,00 66/30/505 TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO 1.400, , ,00 0,00 66/30/506 NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO , , ,00 0,00 FELINO 66/30/510 TAXI SOCIALE FELINO , , , ,00 66/30/511 CARBURANTE FELINO 9.000, , , ,00 66/30/512 MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO 8.600, , , ,00 66/30/513 ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO 1.400, , ,00 0,00 66/30/514 TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO 800,00 800,00 800,00 0,00 MONTECHIARUGOLO 66/30/520 TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO , , ,00 0,00 66/30/521 CARBURANTE MONTECHIARUGOLO , , , ,00 66/30/522 MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG 9.000, , , ,00 66/30/523 ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO 2.600, , ,00 0,00 66/30/524 TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU 800,00 800,00 800,00 0,00 66/30/525 NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO , , ,00 0,00 TRAVERSETOLO 66/30/540 TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO , , ,00 0,00 66/30/541 CARBURANTE TRAVERSETOLO , , , ,00 66/30/542 MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO 6.500, , , ,00 66/30/543 ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO 3.400, , ,00 0,00 66/30/544 TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL 1.100, , ,00 0,00 66/30/545 NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO 9.500, , ,00 0,00 TOTALE TAXI SOCIALE , , , ,00 66/30/800 ASSICURAZIONE RC - RCD , , ,82 0,00 66/30/802 CANCELLERIA E STAMPATI 7.000, , ,00 0,00 66/30/805 MEDIAZIONE FAMILIARE , , , ,00 66/30/810 CONSULENZE PROFESSIONALI , , ,00 0,00 66/30/811 CONSULENZE PAGHE , , ,00 0,00 COLLEGIO DEI REVISORI , , ,00 0,00 CED , , ,00 0,00 66/30/815 ONERI POSTALI , , ,00 0,00 66/30/816 ONERI BANCARI 2.500, , ,00 0,00 66/30/827 FORMAZIONE PERSONALE , , ,00 0,00 66/30/837 FORZA MOTRICE SEDE 3.755, , ,47 0,00 66/30/838 GAS SEDE 7.000, , ,00 0,00 66/30/839 ACQUA SEDE 3.500, , ,00 0,00 66/30/840 TELEFONO SEDE 9.000, , ,00 0,00 66/30/841 CELLULARI SEDE 3.000, , ,00 0,00 66/30/842 TASSA RIFIUTI SEDE 1.100, , ,00 0,00 66/30/843 PULIZIE SEDE 8.000, , ,00 0,00 66/30/844 RAPPRESENTANZA 1.000, , ,00 0,00 66/30/847 PROGETTO SC. AUTONOM , , ,00 0,00 66/30/847 PROGETTO AMA 5.000, , ,00 0,00 66/30/847 PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA , , ,00 0,00 66/30/848 ASSISTENZA ALIMENTARE , , ,00 0,00 66/30/849 AFFITTO LOCALI CON-TATTO 6.000, , , ,00
7 4 Costi complessivo WEEK END SOLIDALI 0, ,00 0, ,00 PROGETTO PUZZLE 6.000, , , ,00 66/30/851 MANUTENZIONE SEDE 2.000, , ,00 0,00 66/30/852 PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV , , ,00 0,00 66/30/853 MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL 1.000, , ,00 0,00 AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO 4.500, , ,00 0,00 AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO 1.500, , ,00 0,00 AMMORTAMENTI - IMP & TAX 4.200, , ,00 0,00 MONTECHIARUGOLO AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA BAGANZA 800,00 800,00 800,00 0,00 AMMORTAMENTI - IMP & TAX TRAVERSETOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 68/05/992 FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO , , ,00 0,00 68/05/911 ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CALAMAIO 9.700, , , ,00 ALTRI PROGETTI COLLECCHIO IST COMPR , ,00 0, ,00 ALTRI PROGETTI COLLECCHIO NEO MAMME 0, , , ,00 ALTRI PROGETTI COLLECCHIO OFFICINE 0, , , ,00 ALTRI PROGETTI COLLECCHIO UNITALSI 1.800, ,00 0, ,00 ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CARITAS 1.000, ,00 0, ,00 TOTALE VARIE GENERALI , , , ,00 COLLECCHIO 68/05/901 CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO , , , ,00 68/05/902 CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO 0, ,00 0, ,00 68/05/903 CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI , , , ,00 68/05/904 CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI , , , ,12 68/05/905 CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC 5.000, , , ,00 FELINO 68/05/921 CONTRIBUTI AFFIDO FELINO 5.200, , ,00 800,00 68/05/922 CONTRIBUTO AFFITTO FELINO 0, ,64 0, ,64 68/05/923 CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO , , , ,00 68/05/924 CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO , , , ,00 68/05/925 CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO 3.234, , ,27-0,05 MONTECHIARUGOLO 68/05/941 CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO , , ,00 100,00 68/05/942 CONTRIBUTI AFFITTO MONTECHIARU 0, ,69 0, ,69 68/05/943 CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU , , , ,00 68/05/944 CONTR. UNA TANTUM MONTECH , , , ,23 68/05/945 CONTR. MINIMO VITALE MONTECH , , , ,00 SALA BAGANZA 68/05/961 CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA , , , ,00 68/05/963 CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA 8.197, , ,53-802,47 68/05/964 CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA 9.000, , , ,04 68/05/965 CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG , , , ,00 TRAVERSETOLO 68/05/981 CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO , , ,00 800,00 68/05/982 CONTR. AFFITTO TRAVERSETOLO 0, ,16 0, ,16 68/05/983 CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO , , , ,27 68/05/984 CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO , , , ,00 68/05/985 CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO 8.000, , ,00 0,00 TOTALE CONTRIBUTI , , , ,67 TOTALE COSTI , , , ,69 COSTO DEL PERSONALE , , , ,00 TOTALE COSTI , , , ,69 TOTALE RICAVI , , , ,70 SALDO 0,00-0,02-0,01 0,01
8 PREVENTIVO 2015 Azienda Pedemontana Sociale Bilancio Comune di Collecchio
9
10 1 Ricavi Collecchio 58/05/005 RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO , , , ,00 58/05/107 RIMB ONERI CD COLLECCHIO , , , ,00 TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ , , , ,00 58/05/205 RECUPERO SPESE BOLLI 883,34 883,34 883,34 0,00 58/05/501 SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO , , , ,00 58/05/502 SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO , , , ,00 58/05/503 SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO , , ,00 0,00 58/05/509 ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO 5.000, , ,00 0,00 TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ , , , ,00 58/05/541 RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI , , , ,00 58/05/582 RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI , , , ,00 58/05/587 RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO , , ,00 0,00 58/05/592 RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO 1.200,00 800,00 800,00 0,00 58/05/751 FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO , , , ,00 58/05/776 VARIE DISABILI COLLECCHIO , , ,00 0,00 TOTALE RIMBORSI ASS. DIS , , , ,00 58/05/701 PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI , , , ,59 58/05/706 PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT 8.806, , ,75 0,00 58/05/707 PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E 8.256, , , ,37 BORSE L 58/05/708 PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc , , ,48-550,42 58/05/709 PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO , , , ,33 58/05/714 PUZZLE e SC. AUTONOMIA 3.302, , , ,26 58/05/715 PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE 3.577, ,74 0, ,74 58/05/716 PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI 3.000, , , ,49 58/05/721 PDZ INDISTINTA COLLECCHIO , ,00 0, ,00 58/05/731 PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO , , , ,82 TOTALE PDZ , , , ,50 58/05/782 VARIE COLLECCHIO 3.000, , , ,00 58/05/791 INTERESSI ATTIVI 1.651, , ,26 0,00 TOTALE VARIE E GENERALI 4.651, , , ,00 58/10/025 TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO , , , ,56 TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI , , , ,56 TOTALE RICAVI , , , ,06
11 1 Costi Collecchio 66/25/501 CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE , , , ,00 66/25/503 ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC , , , ,00 66/25/507 TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC , , , ,00 66/25/510 INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC , , ,00 0,00 TOTALE ASSISTENZA DISABILI , , , ,00 66/25/601 EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI , , , ,00 66/25/603 RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI , , , ,00 66/25/604 ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC , , , ,00 PROGETTI SPECIALI MINORI COLLECCHIO 7.150, , ,00 0,00 66/25/606 PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC , , , ,00 66/25/616 COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO 6.000, , ,00 0,00 TOTALE ASSISTENZA MINORI , , , ,00 66/25/710 TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO 8.600, , ,00 0,00 66/25/711 RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO , , , ,00 66/25/712 SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO 8.000, , , ,00 66/25/715 UTENZE CENTRI SOC. COLLECHIO 3.000, , ,00 0,00 66/25/716 PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO 3.300, , ,00 0,00 68/05/505 PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC , , , ,00 68/05/506 PASTI CD COLLECCHIO , , ,00 0,00 68/05/507 MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI 5.000, , ,00 0,00 68/05/508 MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO 1.000, , ,00 0,00 68/05/509 SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO 1.000, , ,00 0,00 68/05/513 FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO 3.000, , ,00 0,00 68/05/514 GAS CD COLLECCHIO 4.000, , ,00 0,00 68/05/515 ACQUA CD COLLECCHIO 3.000, , ,00 0,00 68/05/516 TELEFONO CD COLLECCHIO 4.500, , ,00 0,00 68/05/517 RICARICA CELLULARE CD COLLECCH 600,00 600,00 600,00 0,00 68/05/518 TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO 3.000, , ,00 0,00 68/05/519 PULIZIE CD COLLECCHIO , , ,00 0,00 68/05/521 TAXI SOCIALE CD COLLECCHIO , ,00 0, ,00 68/05/522 MANUTENZIONE CD COLLECCHIO 3.000, , ,00 0,00 68/05/523 BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI 2.000, , ,00 0,00 68/05/532 VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO 1.000, , ,00 0,00 68/05/751 PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO , , , ,00 68/05/752 PASTI SAD COLLECCHIO , , , ,00 68/05/753 MATERIALE CONS. SAD COLLECCHIO 0,00 0,00 0,00 0,00 68/05/754 SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO 1.000, ,00 0, ,00 68/05/763 VESTIARIO DIP. SAD COLLECCHIO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ASSISTENZA ANZIANI , , , ,00 66/30/501 TAXI SOCIALE COLLECCHIO , , ,00 0,00 66/30/502 CARBURANTE COLLECCHIO , , , ,00 66/30/503 MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO , , , ,00 66/30/504 ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO 5.600, , ,00 0,00 66/30/505 TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO 1.400, , ,00 0,00 66/30/506 NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO , , ,00 0,00 TOTALE TAXI SOCIALE , , , ,00 66/30/800 ASSICURAZIONE RC - RCD 5.229, , ,94 0,00 66/30/802 CANCELLERIA E STAMPATI 1.926, , ,26 0,00 66/30/803 STAMPE DIVULGATIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 66/30/805 MEDIAZIONE FAMILIARE 4.953, , , ,84 66/30/810 CONSULENZE PROFESSIONALI 6.632, , ,58 0,00 66/30/811 CONSULENZE PAGHE 4.816, , ,19 0,00 COLLEGIO DEI REVISORI 3.440, , ,14 0,00 CED 5.091, , ,40 0,00 66/30/815 ONERI POSTALI 3.027, , ,11 0,00 66/30/816 ONERI BANCARI 688,03 688,03 688,03 0,00 66/30/827 FORMAZIONE PERSONALE 2.752, , ,16 0,00 66/30/837 FORZA MOTRICE SEDE 1.033, , ,55 0,00 66/30/838 GAS SEDE 1.926, , ,05 0,00 66/30/839 ACQUA SEDE 963,24 963,24 963,24 0,00 66/30/840 TELEFONO SEDE 2.476, , ,48 0,00 66/30/841 CELLULARI SEDE 825,63 825,63 825,63 0,00 66/30/842 TASSA RIFIUTI SEDE 302,73 302,73 302,73 0,00 66/30/843 PULIZIE SEDE 2.201, , ,69 0,00 66/30/844 RAPPRESENTANZA 275,21 275,21 275,21 0,00 66/30/846 COSTI ACCESSORI 0,00 0,00 0,00 0,00
12 2 Costi Collecchio 66/30/847 PROGETTO SC. AUTONOM , , ,11 0,00 66/30/847 PROGETTO AMA 1.376, , ,05 0,00 66/30/847 PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA 2.752, , ,22 0,00 66/30/848 ASSISTENZA ALIMENTARE 3.852, , ,95 0,00 66/30/849 AFFITTO LOCALI CON-TATTO 1.651, , , ,26 66/30/849 WEEK END SOLIDALI 0, ,53 0, ,53 66/30/849 PROGETTO PUZZLE 1.651, , ,56 385,30 66/30/851 MANUTENZIONE SEDE 550,42 825,63 825,63 0,00 66/30/852 PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV 8.806, , ,75 0,00 66/30/853 MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL 275,21 275,21 275,21 0,00 AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO 4.500, , ,00 0,00 68/05/911 ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CALAMAIO 9.700, , , ,00 68/05/911 ALTRI PROGETTI COLLECCHIO IST COMPR , ,00 0, ,00 68/05/911 ALTRI PROGETTI COLLECCHIO NEO MAMME 0, , , ,00 68/05/911 ALTRI PROGETTI COLLECCHIO OFFICINE 0, , , ,00 68/05/911 ALTRI PROGETTI COLLECCHIO UNITALSI 1.800, ,00 0, ,00 68/05/911 ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CARITAS 1.000, ,00 0, ,00 TOTALE VARIE GENERALI , , , ,19 68/05/901 CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO , , , ,00 68/05/902 CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO 0, ,00 0, ,00 68/05/903 CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI , , , ,00 68/05/904 CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI , , , ,12 68/05/905 CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC 5.000, , , ,00 TOTALE CONTRIBUTI , , , ,12 TOTALE COSTI , , , ,07 COSTO DEL PERSONALE , , , ,00 TOTALE COSTI COLLECCHIO , , , ,07 TOTALE RICAVI COLLECCHIO , , , ,06 SALDO 0,00 0,00 0,00 0,00
13 PREVENTIVO 2015 Azienda Pedemontana Sociale Bilancio Comune di Felino
14
15 1 Ricavi Felino 58/05/010 RIMB ONERI FRNA SAD FELINO , , ,00 0,00 TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ , , ,00 0,00 58/05/205 RECUPERO SPESE BOLLI 585,32 585,32 585,32 0,00 58/05/505 SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO , , , ,00 58/05/506 ATTIVITA' MOTORIA FELINO 3.700, , ,00 0,00 58/05/507 SERV. TAXI SOCIALE FELINO , , ,00 0,00 58/05/532 CENTRO DIURNO FELINO , , , ,00 TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ , , , ,00 58/05/542 PR. SOCIO ASS. DIS. FELINO , , , ,00 58/05/583 RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO , , , ,00 58/05/588 RIMB. TAXI DISABILI FELINO 7.000, , , ,00 58/05/593 RIMB. PASTI DISABILI FELINO 2.100, , ,00 0,00 58/05/752 FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO , , , ,00 58/05/777 VARIE DISABILI FELINO 6.400, , ,00 0,00 TOTALE RIMBORSI ASS. DIS , , , ,00 58/05/702 PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO , , , ,73 58/05/706 PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT 5.835, , ,49 0,00 58/05/707 PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI 5.470, , , ,10 58/05/708 PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc , , ,51-364,72 58/05/711 PDZ RETE PER AFFIDO FELINO 0, , ,00-891,54 58/05/714 PUZZLE e SC. AUTONOMIA 2.188, , , ,16 PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO 3.000, , , ,13 58/05/715 PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE 2.370, ,67 0, ,67 58/05/732 PDZ EDUCHIAMOCI FELINO e , , , ,45 progetto giovani TOTALE PDZ , , , ,18 58/05/791 INTERESSI ATTIVI 1.094, , ,16 0,00 TOTALE VARIE E GENERALI 1.094, , ,16 0,00 58/05/852 QUOTA GAS E IDRICO FELINO 9.000, ,00 0, ,00 TOTALE VARIE ALTRI ENTI 9.000, ,00 0, ,00 58/10/100 TRASFERIMENTI COM.FELINO , , , ,00 TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI , , , ,00 TOTALE RICAVI , , ,31-97,18
16 1 Costi Felino 66/25/520 CENTRI RESID. DISABILI FELINO , , ,00 0,00 66/25/522 ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI , , , ,00 FELINO 66/25/525 GRUPPI APPART. DISABILI FELINO 0,00 0,00 0,00 0,00 66/25/526 TIROCINI LAVORATIVI DISABILI , , , ,00 FELINO 66/25/529 INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO , , , ,00 TOTALE ASSISTENZA DISABILI , , , ,00 66/25/630 EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO , , , ,00 66/25/632 RETTE ISTIT. MINORI FELINO , , , ,00 66/25/633 ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO , , , ,00 66/25/635 PIANI ZONA COM. EDICATIVA FELIN , , , ,00 66/25/635 P DI ZONA PROGETTO GIOVANI FEL , , , ,21 66/25/637 COORDINAMENTO MINORI FELINO 4.000, , ,00 0,00 TOTALE ASSISTENZA MINORI , , , ,79 66/25/725 TRASFERIMENTO SAA FELINO 5.200, , ,00 0,00 66/25/726 RETTE CASE RIPOSO FELINO , , ,00 0,00 66/25/727 SOCIALIZZAZIONE FELINO 3.000, , ,00 0,00 68/05/552 PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO , , ,00 0,00 68/05/781 PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO , , , ,00 68/05/782 PASTI SAD FELINO , , ,00 0,00 68/05/783 MATERIALE CONS. SAD FELINO 0,00 0,00 0,00 0,00 68/05/784 SPESE LAVANDERIA SAD FELINO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ASSISTENZA ANZIANI , , , ,00 66/30/510 TAXI SOCIALE FELINO , , , ,00 66/30/511 CARBURANTE FELINO 9.000, , , ,00 66/30/512 MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO 8.600, , , ,00 66/30/513 ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO 1.400, , ,00 0,00 66/30/514 TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO 800,00 800,00 800,00 0,00 TOTALE TAXI SOCIALE , , , ,00 66/30/800 ASSICURAZIONE RC - RCD 3.464, , ,95 0,00 66/30/802 CANCELLERIA E STAMPATI 1.276, , ,16 0,00 66/30/803 STAMPE DIVULGATIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 66/30/805 MEDIAZIONE FAMILIARE 3.282, , ,16-729,44 66/30/810 CONSULENZE PROFESSIONALI 4.394, , ,86 0,00 66/30/811 CONSULENZE PAGHE 3.191, , ,29 0,00 COLLEGIO DEI REVISORI 2.279, , ,49 0,00 CED 3.373, , ,64 0,00 66/30/815 ONERI POSTALI 2.005, , ,59 0,00 66/30/816 ONERI BANCARI 455,90 455,90 455,90 0,00 66/30/827 FORMAZIONE PERSONALE 1.823, , ,39 0,00 66/30/837 FORZA MOTRICE SEDE 684,84 684,84 684,84 0,00 66/30/838 GAS SEDE 1.276,51 911,80 911,80 0,00 66/30/839 ACQUA SEDE 638,26 638,26 638,26 0,00 66/30/840 TELEFONO SEDE 1.641, , ,51 0,00 66/30/841 CELLULARI SEDE 547,08 547,08 547,08 0,00 66/30/842 TASSA RIFIUTI SEDE 200,60 200,60 200,60 0,00 66/30/843 PULIZIE SEDE 1.458, , ,87 0,00 66/30/844 RAPPRESENTANZA 182,36 182,36 182,36 0,00 66/30/846 COSTI ACCESSORI 0,00 0,00 0,00 0,00 66/30/847 PROGETTO SC. AUTONOM , , ,59 0,00 66/30/847 PROGETTO AMA 911,80 911,80 911,80 0,00 66/30/847 PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA 1.823, , ,18 0,00 66/30/848 ASSISTENZA ALIMENTARE 2.553, , ,03 0,00 66/30/849 AFFITTO LOCALI CON-TATTO 1.094, , , ,16 66/30/849 WEEK END SOLIDALI 0, ,31 0, ,31 66/30/849 PROGETTO PUZZLE 1.094, , ,46 255,30 66/30/851 MANUTENZIONE SEDE 364,72 547,08 547,08 0,00 66/30/852 PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV 5.835, , ,49 0,00 66/30/853 MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL 182,36 182,36 182,36 0,00 AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO 1.500, , ,00 0,00 TOTALE VARIE GENERALI , , , ,29 68/05/921 CONTRIBUTI AFFIDO FELINO 5.200, , ,00 800,00 68/05/922 CONTRIBUTO AFFITTO FELINO 0, ,64 0, ,64 68/05/923 CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO , , , ,00 68/05/924 CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO , , , ,00 68/05/925 CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO 3.234, , ,27-0,05 TOTALE CONTRIBUTI , , , ,69 TOTALE COSTI , , , ,19
17 2 Costi Felino COSTO DEL PERSONALE , , , ,00 TOTALE COSTI FELINO , , ,30-97,19 TOTALE RICAVI FELINO , , ,31-97,18 SALDO 0,00 0,01 0,00-0,01
18 PREVENTIVO 2015 Azienda Pedemontana Sociale Bilancio Comune di Montechiarugolo
19
20 1 Ricavi Montechiarugolo 58/05/015 RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO , , ,00 0,00 58/05/110 RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO , , ,00 0,00 TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ , , ,00 0,00 58/05/205 RECUPERO SPESE BOLLI 696,53 696,53 696,53 0,00 58/05/510 SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO , , , ,00 58/05/511 CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO , , , ,00 58/05/512 TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO 8.000, , ,00 0,00 TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ , , , ,00 58/05/543 PR. SOC ASS. DIS. MONTECHIARUGO , , , ,00 58/05/584 RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU , , , ,00 58/05/589 RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL 4.000, , ,00-500,00 58/05/763 FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU , , , ,00 58/05/753 FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH , , ,00 0,00 58/05/778 VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO 4.100, , ,00 0,00 TOTALE RIMBORSI ASS. DIS , , , ,00 58/05/706 PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT 6.944, , ,25 0,00 58/05/707 PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI 6.510, , , ,89 58/05/708 PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc , , ,05-434,02 58/05/711 PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU 5.000, , , ,76 58/05/714 PUZZLE e SC. AUTONOMIA 2.604, , , ,05 58/05/715 PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE 2.821, ,10 0, ,10 58/05/718 PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA , , , ,59 58/05/723 PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE MONTEC 0,00 0,00 0,00 0,00 58/05/733 PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG , , , ,30 TOTALE PDZ , , , ,61 58/05/791 INTERESSI ATTIVI 1.302, , ,05 0,00 TOTALE VARIE E GENERALI 1.302, , ,05 0,00 58/05/853 QUOTA GAS E IDRICO 4.025, ,00 0, ,00 MONTECHIARUGOLO TOTALE VARIE ALTRI ENTI 4.025, ,00 0, ,00 58/10/200 TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL , , , ,00 TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI , , , ,00 TOTALE RICAVI , , , ,39
21 1 Costi Montechiarugolo 66/25/540 CENTRI RESID. DISABILI MONTECH , , ,00 0,00 66/25/542 ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS , , ,00 0,00 MONTECH 66/25/546 TIROCINI LAVORATIVI DISABILI , , , ,00 MONTEC. 66/25/549 INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC , , ,00 0,00 TOTALE ASSISTENZA DISABILI , , , ,00 66/25/650 EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC , , , ,00 66/25/652 RETTE IST. MINORI MONTECH , , , ,00 66/25/653 ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH , , , ,00 66/25/657 COORD. MINORI MONTECHIARUGULO 5.000, , ,00 0,00 TOTALE ASSISTENZA MINORI , , , ,00 66/25/745 TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO 6.500, , ,00 0,00 66/25/746 RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO , , , ,00 66/25/747 SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO 2.000, , , ,00 66/25/748 CONVENZ. CON VOLONTAEIATO MONTE 0,00 0,00 0,00 0,00 68/05/602 PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC , , , ,00 68/05/603 PASTI CD MONTECHIARUGOLO , , ,00 0,00 68/05/604 MATERIALE CONSUMO CD MONTECH , , ,00 0,00 68/05/605 MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG 800,00 800,00 800,00 0,00 68/05/606 SPESE LAVAND. CD MONTEC. 800,00 800,00 800,00 0,00 68/05/607 FORZA MOTRICE CD MONTEC , , ,00 0,00 68/05/608 GAS CD MONTECHIARUGOLO 6.500, , ,00 0,00 68/05/609 ACQUA CD MONTECHIARUGOLO 3.000, , ,00 0,00 68/05/610 TELEFONO CD MONTECH , , ,00 0,00 68/05/611 RICARICA CELLULARE CD MONTEC. 600,00 600,00 600,00 0,00 68/05/612 TASSA RIFIUTI CD MONTECH , , ,00 0,00 68/05/613 PULIZIE CD MONTECH , , ,00 118,57 68/05/615 MANUTENZ. CD MONTECHIAR 6.500, , ,00 0,00 68/05/625 VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL 500,00 500,00 500,00 0,00 68/05/811 PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR , , , ,00 68/05/812 PASTI SAD MONTECHIARUGOLO , , , ,00 TOTALE ASSISTENZA ANZIANI , , , ,57 66/30/520 TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO , , ,00 0,00 66/30/521 CARBURANTE MONTECHIARUGOLO , , , ,00 66/30/522 MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG 9.000, , , ,00 66/30/523 ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO 2.600, , ,00 0,00 66/30/524 TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU 800,00 800,00 800,00 0,00 66/30/525 NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO , , ,00 0,00 TOTALE TAXI SOCIALE , , , ,00 66/30/800 ASSICURAZIONE RC - RCD 4.123, , ,50 0,00 66/30/802 CANCELLERIA E STAMPATI 1.519, , ,05 0,00 66/30/803 STAMPE DIVULGATIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 66/30/805 MEDIAZIONE FAMILIARE 3.906, , ,05-868,03 66/30/810 CONSULENZE PROFESSIONALI 5.229, , ,89 0,00 66/30/811 CONSULENZE PAGHE 3.797, , ,64 0,00 COLLEGIO DEI REVISORI 2.712, , ,60 0,00 CED 4.014, , ,64 0,00 66/30/815 ONERI POSTALI 2.387, , ,08 0,00 66/30/816 ONERI BANCARI 542,52 542,52 542,52 0,00 66/30/827 FORMAZIONE PERSONALE 2.170, , ,12 0,00 66/30/837 FORZA MOTRICE SEDE 814,97 814,97 814,97 0,00 66/30/838 GAS SEDE 1.519, , ,04 0,00 66/30/839 ACQUA SEDE 759,53 759,53 759,53 0,00 66/30/840 TELEFONO SEDE 1.953, , ,05 0,00 66/30/841 CELLULARI SEDE 651,02 651,02 651,02 0,00 66/30/842 TASSA RIFIUTI SEDE 238,71 238,71 238,71 0,00 66/30/843 PULIZIE SEDE 1.736, , ,06 0,00 66/30/844 RAPPRESENTANZA 217,01 217,01 217,01 0,00 66/30/846 COSTI ACCESSORI 0,00 0,00 0,00 0,00 66/30/847 PROGETTO SC. AUTONOM , , ,08 0,00 66/30/847 PROGETTO AMA 1.085, , ,04 0,00 66/30/847 PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA 2.170, , ,16 0,00 66/30/848 ASSISTENZA ALIMENTARE 3.038, , ,11 0,00 66/30/849 AFFITTO LOCALI CON-TATTO 1.302, , , ,05 66/30/849 WEEK END SOLIDALI 0, ,09 0, ,09 66/30/849 PROGETTO PUZZLE 1.302, , ,86 303,81 66/30/851 MANUTENZIONE SEDE 434,02 651,02 651,02 0,00 66/30/852 PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV 6.944, , ,25 0,00 66/30/853 MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL 217,01 217,01 217,01 0,00 AMMORTAMENTI - IMP & TAX MONTECHIARUGOLO 4.200, , ,00 0,00
22 2 Costi Montechiarugolo TOTALE VARIE GENERALI , , , ,27 68/05/941 CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO , , ,00 100,00 68/05/942 CONTRIBUTI AFFITTO MONTECHIARU 0, ,69 0, ,69 68/05/943 CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU , , , ,00 68/05/944 CONTR. UNA TANTUM MONTECH , , , ,23 68/05/945 CONTR. MINIMO VITALE MONTECH , , , ,00 TOTALE CONTRIBUTI , , , ,92 TOTALE COSTI , , , ,38 COSTO DEL PERSONALE , , , ,00 TOTALE COSTI MONTECHIARUGOLO , , , ,38 TOTALE RICAVI MONTECHIARUGOLO , , , ,39 SALDO 0,00 0,01 0,00-0,01
23 PREVENTIVO 2015 Azienda Pedemontana Sociale Bilancio Comune di Sala Baganza
24
25 1 Ricavi Sala Baganza CONTO PREVENTIVO 2014 BUDGET Novembre PREVENTIVO 2015 Scost. Prev/BGT RIMB ONERI FRNA SAD SALA B , , , ,00 TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ , , , ,00 CONTO PREVENTIVO 2014 BUDGET Novembre PREVENTIVO 2015 Scost. Prev/BGT RECUPERO SPESE BOLLI 416,79 416,79 416,79 0,00 SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA , , , ,00 CENTRO DIURNO SALA BAGANZA , , , ,00 TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ , , ,79 0,00 CONTO PREVENTIVO 2014 BUDGET Novembre PREVENTIVO 2015 Scost. Prev/BGT PR. SOC ASS. DIS. SALA BAGANZA , , , ,00 RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA , , , ,00 RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA 7.000, , , ,00 RIMB. PASTI DISABILI SALA B. 0,00 0,00 0,00 0,00 FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG 7.000, , , ,00 VARIE DISABILI SALA BAGANZA 6.000, , ,00 0,00 TOTALE RIMBORSI ASS. DIS , , , ,00 CONTO PREVENTIVO 2014 BUDGET Novembre PREVENTIVO 2015 Scost. Prev/BGT PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT 4.155, , ,30 0,00 PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI 3.895, , , ,95 PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc , ,68 908,97-259,71 PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ 5.000, , , ,28 PUZZLE e SC. AUTONOMIA 1.558, , ,36 779,12 PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE 1.688, ,09 0, ,09 PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA 8.000, , , ,91 PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE SALA B 0,00 0,00 0,00 0,00 PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA 5.423, , , ,99 TOTALE PDZ , , ,13-927,25 CONTO PREVENTIVO 2014 BUDGET Novembre PREVENTIVO 2015 Scost. Prev/BGT VARIE DA UTNZA SALA BAGANZA 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERESSI ATTIVI 779,12 779,12 779,12 0,00 ALTRI RISARCIMENTI DANNI 0,00 0,00 0,00 0,00 ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 ALTRI RICAVI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE VARIE E GENERALI 779,12 779,12 779,12 0,00 CONTO PREVENTIVO 2014 BUDGET Novembre PREVENTIVO 2015 Scost. Prev/BGT TOTALE VARIE ALTRI ENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTO PREVENTIVO 2014 BUDGET Novembre PREVENTIVO 2015 Scost. Prev/BGT TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA , , , ,00 TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI , , , ,00 TOTALE RICAVI , , , ,75
CONSUNTIVO ANALITICO DEL BILANCIO 2013
CONSUNTIVO ANALITICO DEL BILANCIO CENTRO DIURNO DISABILI DI CUSANO FATTORI PRODUTTIVI PERSONALE ASL PERSONALE COOPERATIVA CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIV O PSICHIATRA CONVENZIONE FISIATRA CONVENZIONE FISIOTERAPISTA
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TORINO 1 ZONA EPOREDIESE - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 CONTO ECONOMICO USCITE. Fini istituzionali
1 SPESE GESTIONE TERRITORIO CONTO ECONOMICO USCITE 1.A ACQUISTI E GESTIONI VARIE 61.000,00 1.A.010 Acquisto sementi 500,00 1.A.020 Acquisto di prodotti vari 500,00 1.A.030 Incentivazione faunistica 60.000,00
Budget 2 0 1 4 A) Valore della produzione 3.147.123,21
A) Valore della produzione 3.147.123,21 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 3.076.911,21 SERVIZI RESIDENZIALI 1.929.291,00 Servizio Residenziale minori 1.691.273,00 Rette serv. residenziale 1.691.273,00 Servizi
AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE REPORT PREVISIONALE 2016. Area Anziani, adulti e disabili
AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE REPORT 2016 Area Anziani, adulti e disabili AREA DISABILI CENTRI RESIDENZIALI E SEMI- RESIDENZIALI 2015 2016 COLLECCHIO 91.000,00 93.000,00 2.000,00 FELINO 29.000,00 29.000,00
BILANCIO PREVENTIVO 2015 PROSPETTO DI CONCORDANAZA CON LA PREVISIONE 2014
ENTRATE TIT. MAS. CON I 402 ENTRATE ORDINARIE 00001 QUOTE ASSOCIATIVE AMMESSI 179.000,00 500,00 178.500,00 178.500,00 00006 CASSA ECONOMALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 403 INTERESSI ATTIVI 00001 INTERESSI
PREVENTIVO 2014 VALORE % 463.230,08 20% 1.328.249,64 57%
CENTRO DIURNO DISABILI DI CUSANO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PERSONALE ASL PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+ PSICOLOGA 14 ORE SETT) ATTIVITA'48 SETTIMANE VALORE % 463.230,08 20% 1.328.249,64
BILANCIO PREVENTIVO 2011. 16/12/2010 - Pag. 1 di 31 PREVENTIVO 2011 APPROVATO-FRONTES
BILANCIO 16/12/2010 - Pag. 1 di 31 APPROVATO-FRONTES TUTELA MINORI RESPONSABILE 35% 3 PSICOLOGI 18 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) 1 PSICOLOGO 15 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) 3 ASSISTENTI SOCIALI (CONTRATTO
INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE PER LA VALUTAZIONE
INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RCT/RCO Parma, ottobre 2013 2 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE Ragione sociale Pedemontana Sociale - Azienda Territoriale per i Servizi alla
VALORE DELLA PRODUZIONE 6.996.793,00 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 6.759.871,00 R.S.A. 5.916.903,00 RETTA SANITARIA
Pag. 1/6 VALORE DELLA PRODUZIONE 6.996.793,00 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 6.759.871,00 R.S.A. 5.916.903,00 RETTA SANITARIA 3.781.262,00 Tariffa sanitaria APSS - RSA 3.150.705,00 Tariffa sanitaria APSS
Associazione Ciessevi SIC et Simpliciter Procedura Riclassificazione di bilancio RENDICONTO SCHEMA COGE LOMBARDIA
RENDICONTO SCHEMA COGE LOMBARDIA BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO - 2013 RENDICONTO ANNO (2013) PROGRAMMA ANNO (2013) ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2012) PROGRAMMA ANNO 2014 PROVENTI E RICAVI 1.760.360
CONSUNTIVO 2010. 23/03/2011 - Pag. 1 di 40 CONSUNTIVO 2010-FRONTES
23/03/2011 - Pag. 1 di 40 -FRONTES TUTELA MINORI RESPONSABILE (COMANDO ASL) 3 PSICOLOGI 18 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) 1 PSICOLOGO 15 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) RIMBORSO CHILOMETRICO E CARBURANTE
Allegato A) deliberazione nr. 41 d.d. 30.12.2015
CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 5.024.843,87 I) Ricavi da vendita e prestazioni 4.829.727,50 R.S.A. - Casa di Soggiorno 4.156.522,50 R.S.A 4.036.527,40 Retta sanitaria 2.449.941,78 Retta residenziale
COMUNE DI AVIANO CONTO CONSUNTIVO 2011 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ALLEGATO COMUNE DI AVIANO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE MENSA SCOLASTICA TRASPORTO SCOLASTICO CASA DI RIPOSO CENTRO DIURNO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE ( VISINAI) PALESTRA SCUOLE MEDIE USO SALA RIUNIONI
PREVENTIVO 2010 Nota bene: le fonti di entrata modificate vengono segnalate ed evidenziate attraverso l'evidenziazione della cella in grigio
Nota bene: le fonti di entrata modificate vengono segnalate ed evidenziate attraverso l'evidenziazione della cella in grigio 20/04/2010 - Pag. 1 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-frontes TUTELA MINORI SUPERVISIONE
Bilancio Consuntivo 2013
Assemblea dei Soci 2014 Bilancio Consuntivo 2013 AIC Lombardia Onlus Milano, 12 aprile 2014 Assemblea Regionale Ordinaria 2014 Revisori Conti Dott. Gianni Mario Colombo - Presidente Dott.ssa Silvia Acquati
Tabella 1: dettaglio costi assicurazioni
Pedemontana sociale Bilancio sociale 2008 Tabella 1: dettaglio costi assicurazioni Tabella 2: dettaglio costi consulenze Tabella 3: dettaglio costi automezzi 46 Bilancio sociale 2008 I RICAVI Pedemontana
UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA P.E.G. ANNO 2015
Data : 31-07-2015 Pagina 1 UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARIO Data : 31-07-2015 Pagina 2 Centro di Costo 0 Capitolo
COMUNE DI MULAZZO P.E.G. ANNO 2013
Data : 20-07-2013 Pagina 1 COMUNE DI MULAZZO P.E.G. ANNO 2013 USCITE RESPONSABILE 0 Data : 20-07-2013 Pagina 2 Centro di Costo 0 2017 / 0 2.01.05.03-00 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI.ACQUISIZIONE DI BENI
APSP "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN) CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014
APSP "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN) CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2013 A) Valore della produzione I) Ricavi da vendita e prestazioni 4.990.059 5.030.562 R.S.A. - Casa di Soggiorno
Comune di Empoli Conto Consuntivo 2007 COMUNE DI EMPOLI. Servizi a domanda individuale Nettezza Urbana Servizio Idrico integrato Altri servizi
Comune di Empoli Conto Consuntivo 2007 COMUNE DI EMPOLI Servizi a domanda individuale Nettezza Urbana Servizio Idrico integrato Altri servizi Comune di Empoli Conto Consuntivo 2007 Servizi a domanda individuale
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 CONTO ECONOMICO IMPORTO COD. CONTO CONTO IMPORTO GESTIONE CARATTERISTICA RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO,
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ MAISON DE REPOS J.B. FESTAZ. Bilancio preventivo economico
CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ MAISON DE REPOS J.B. FESTAZ Bilancio preventivo economico 2014-2016 A) Valore della produzione: 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.248.039 5.277.671 5.307.896 2 Variazioni
Pag.001 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2014 31/12/2013
ISTITUTO TERESIANUM CORSO VITTORIO EMANUELE II 126 35100 PADOVA PD ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2014 Pag.001 S T A T O P A T
AREA ANZIANI, ADULTI E DISABILI. Report pre-consuntivo anno 2014
AREA ANZIANI, ADULTI E DISABILI Report pre-consuntivo anno 2014 L UTENZA DELL AREA ANZIANI ADULTI- DISABILI Utenza complessiva - dato di flusso raffronto periodo 2011 2014 RAFFRONTO DATO DI FLUSSO AL 30.09
BUDGET 2014. Descrizione Importi a budget 2014 importi a budget anno 2013 MINORI RICAVI MAGGIORI RICAVI
Allegato alla deliberazione n. dd. RESIDENZA MOLINO Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 38074 DRO (TN) VIA MOLINO, 9 TEL. (0464) 504325 FAX (0464)54.41.19 e-mail: info@residenzamolino.it www.residenzamolino.it
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO
Sede in VERONA VIA PIGNA 7 C.F. e Partita IVA 01403590233 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO Relazione di accompagnamento al Bilancio chiuso al 31/12/2013 Di seguito viene fornita la descrizione
ANALISI ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO PREVISIONALE PER L ANNO 2014
ANALISI ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO PREVISIONALE PER L ANNO 2014 Lo schema di conto economico 2014, redatto nelle modalità indicate dalla delibera regionale n. 279 del 12.03.2007,
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI PREV. 2010-2012
rette servizi educativi 240.000,00 253.175,00 rette refezioni materna 198.544,00 198.544,00 rette refezioni elementari 320.340,00 320.340,00 rette refezioni medie 61.000,00 61.000,00 ricavi vendite buoni
ARCIGAY PREVENTIVO Codice fiscale 92017780377 BILANCIO PREVENTIVO 2015. Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 1 di 6
ARCIGAY PREVENTIVO fiscale 92017780377 BILANCIO PREVENTIVO 2015 Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 1 di 6 ARCIGAY PREVENTIVO fiscale 92017780377 ARCIGAY PREVENTIVO fiscale 92017780377 Partita iva
Bilancio Consuntivo 2012. AIC Lombardia Onlus Milano, 23 marzo 2013
Bilancio Consuntivo 2012 AIC Lombardia Onlus Milano, 23 marzo 2013 Bilancio al 31/12/2012 RENDICONTO GESTIONALE EURO TOTALE PROVENTI E RICAVI 578.237 TOTALE COSTI E PAGAMENTI 508.252 RISULTATO POSITIVO
BUDGET 2015 ANALITICO RICAVI
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO Consiglio di Amministrazione BUDGET 2015 ANALITICO RICAVI CONSUNTIVO 2013 PREVISIONI 2014 PREVISIONI 2015 RICAVI CARATTERISTICI 1.708.636,19 2.479.788,84 2.484.858,85 riparto
BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2009-2011
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA Giorgio Gasparini Vignola (MODENA) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano
ANALISI ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO PREVISIONALE PER L ANNO 2015
ANALISI ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO PREVISIONALE PER L ANNO 2015 Lo schema di conto economico 2015, redatto nelle modalità indicate dalla delibera regionale n. 279 del 12.03.2007,
BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2012
BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2012 Allegato D alla delibera del Consiglio di Amministrazione n 31 del 14.12.2011 BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2012 PREV.2011 PREVISIONE 2012 A) Valore della
ATCNO2 - SESIA BILANCIO ANNO 2013
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATCNO2 - SESIA VIA ROMA 21 28074 GHEMME NO BILANCIO ANNO 2013 ATCNO2 - SESIA - BILANCIO 2013 2 Conto Economico Uscite 1 - SPESE GESTIONE TERRITORIO 1.A - ACQUISTI E GESTIONI
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2015
ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Avanzo iniziale di amministrazione presunto 9.522,35 10.926,17 01 001 0001 TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO 1.000,00 500,00 1.500,00 1.500,00 01 001 0002 TASSA
126.926.088,47 126.926.088,47 1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo
Ente Codice 000061130000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2014 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Importi
S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2013 31/12/2012
Ditta 000139 Data: 28/04/2014 Ora: 13.38 Pag.001 G.A.L.SULCIS-IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI SC VIA SULCIS 65 09019 TEULADA CA CAPITALE SOCIALE Euro 150000 CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 02324550926
RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI
Dal 01/01/2012 al /12/2012 RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI RISCOSSE DA RISCUOTERE Contributo annuale degli iscritti 373.283,67-14.5,45 30.530,00 8.518, 107.,00 435.5, Contributo annuale nuovi iscritti
Conto economico preventivo 2015 Dlgs 118/2011 - Enti Strumentali. Riclassificazione per codici SIOPE
Conto economico preventivo 2015 Dlgs 118/2011 Enti Strumentali Riclassificazione per codici SIOPE Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398
DIREZIONE DIDATTICA STATALE CESENA 2
1 Personale 262.910,21 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 25.806,65 18.052,91 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2.361,31 5.392,43 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 6.709,73 4.693,76 2 Ritenute
575,00 575,00 1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI 438,11 438,11 110,00 40,00 450,00 4. ACQUISTI DI SERVIZI 5. UTENZE 265,00 300,00 800,00 800,00
BILANCIO ECONOMICO (Modello 2) 1. QUOTE ASSOCIATIVE 2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA (art. 5 L. 3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI 4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI (art. 5 L. 5.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.2 Mobili ed Impianti 58.371,19 16.998,68 41.372,51 2.1.3 Macchine Ufficio 21.344,67 3.816,11 17.528,56 3 ATTIVO CIRCOLANTE
A.V.I.S. REGIONALE DELLA SARDEGNA. BILANCIO CONSUNTIVO al 31.12.2013
Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale N. 1/10 del 7.1.1994 A.V.I.S. REGIONALE DELLA SARDEGNA AVIS PROVINCIALE DEL MEDIO CAMPIDANO BILANCIO CONSUNTIVO al 31.12.2013 Approvato dall'assemblea
Stampa Bilancio Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 (Artt. 2424 e 2424-bis)
Pag. 1 PIACENZA (PC) 31/3/215 Dal 1/1/214 Al 31/12/214 ATTIVO 4.7.54 B) IMMOBILIZZAZIONI 3.672.434 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.691 Software e diritti di utilizzaz. op.ing. 1.691 Software e diritti di
SIOPE Pagina 1 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI. Ente Codice 000141639000000 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (ATENEO) Periodo ANNUALE 2013
SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000141639000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2013 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI
AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI
AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI Codice fiscale 08292611004 AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO AL 31/12/2014 Prospetto analitico AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI PIAZZA ITALIA 1-00034
Tipo Anno Nr.Mr Incass./Pag.Lordo. Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.766.
Stampato il 13/03/2014 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.766.030,88
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 283.937,8 Supplenze brevi e saltuarie docenti 6.43,7 6.43,7 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 678,22 678,22 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 025616978 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 407.44, Supplenze brevi e saltuarie docenti 4.293,2 4.293,2 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 4.293, 4.293, 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
SCHEDA PEG - ANNO 2014
- CODICE - VOCE 100 PRESIDENTE-ASSESSORI-CONSIGLIERI 245.646,00 245.646,00 1001000 PERSONALE 56.443,00 56.443,00 10001 - Competenze fisse personale 56.443,00 1001100 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 800,00 800,00
Stampa Bilancio Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 (Artt. 2424 e 2424-bis)
Pag. 1 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 2.337.018,68 2.304.701,40 RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI 2.260.952,32 2.245.293,22 RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO 2.090.612,80 2.096.274,38 RICAVI
PREVENTIVO 2008. 29/11/2007 - Pag. 1 di 30 BUDGET 2008 AZIENDA SOCIALE.xls-FRONTES
29/11/ Pag. 1 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsFRONTES TUTELA MINORI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE RESPONSABILE (COMANDO ASL) 46.200,00 45.239,57 3 PSICOLOGI 18 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) 95.970,00
RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2007. ATTIVO Immobilizzazioni immateriali Software Altre immobilizzazioni immateriali
Società del Quartetto di Milano Associazione riconosciuta con D.P.R. Lombardia n. 011459 del 16 ottobre 2006 Sede Sociale: Milano - via Durini, 24 Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 2209 Codice
Assemblea dei Soci 22/04/2015. Bilancio consuntivo 2014 Bilancio preventivo 2015
Assemblea dei Soci 22/04/2015 Bilancio consuntivo 2014 Bilancio preventivo 2015 Sommario Stato patrimoniale Croce Blu al 31/12/2014 Andamento Ricavi e Costi negli ultimi anni Conto economico esercizio
Comm.ne Garanzia Attuazione Legge Sciopero Rendiconto Finanziario 2009
ENTRATA Riscosse A c c e r t a t e Riscuotere Totale Accertamenti ENTRATE CORRENTI VENDITA DI BENI E SERVIZI 1.02.100 Entrate derivanti dalla sottoscriz. abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Commissione
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento importo di spesa 319.832,27 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
A.P.S.P. CASA LANER - FOLGARIA
A.P.S.P. CASA LANER FOLGARIA BUDGET 2011 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S o t t o c o n t o Budget 2010 Budget 2011 ECONOMICO RICAVI 2.836.142,05 2.841.600,00 3 CONTO ECONOMICO 1 VALORE DELLA PRODUZIONE 2.836.142,05
ISTITUTO DEI CIECHI DI CAGLIARI
ISTITUTO DEI CIECHI DI CAGLIARI Azienda pubblica di servizi alla persona Cagliari - Via Aurelio Nicolodi n 1 - codice fiscale 80026990921 BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2013 PARTE PRIMA: ENTRATE
LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
1 Personale 555.338,05 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 12.896,48 4.00 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 201,48 1.50 100 Accant.eventuale radiaz.res.att.nr.70/2004 7.195,00 2 Supplenze brevi
CLASSIFICAZIONE DEI COSTI ESERCIZIO
CLASSIFICAZIONE DEI COSTI ESERCIZIO 1. Affitto 2. Affitto immobile 3. Affitto stabilimento 4. Altre spese generali 5. Altri costi generali 6. Altri costi generali industriali 7. Ammortamenti 8. Ammortamenti
LEGA NAVALE ITALIANA - Presidenza Nazionale PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2016
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio PARTE I - ENTRATA Residui attivi corso ( iniziali ) Avanzo di cassa presunto 787.898,62 Avanzo di amministrazione presunto 487.398,62 1. - LEGA NAVALE 1. -
Bilancio al 31/12/2010
CROCE ROSA CELESTE Via Castelvetro, 32 20154 MILANO iscritta al registro del volontariato regione lombardia al n. 54834 dal 22/11/1996 Codice fiscale 03417280157 Bilancio al 31/12/2010 STATO PATRIMONIALE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D.D. -S.NICOLA LA STRADA-
1 Personale 166.107,24 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 10.398,15 1 Compensi netti 7.873,82 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.263,31 3 Ritenute erariali 1.261,02 2 Supplenze brevi e saltuarie
Allegato A - Budget di spesa 2014
Codice Descrizione Importo 0501010101 Acquisti di prodotti farmaceutici 24.000.000,00 0501010201 Acquisti di emoderivati 350.000,00 0501010301 Acquisti di ossigeno 600.000,00 0501010401 Acquisti di prodotti
DIREZIONE DIDATTICA GROSSETO 5 - "R.FUCINI"
1 Personale 285.220,31 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 48.967,88 48.967,88 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II "
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II " BILANCIO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE NON AUTORIZZATORIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - *** RICLASSIFICATO IN BASE ALLA TASSONOMIA SIOPE Entrate - - Avanzo
COMM.NE GARANZIA ATTUAZIONE LEGGE SCIOPERO RENDICONTO FINANZIARIO 2011
ENTRATA Riscosse A c c e r t a t e Riscuotere Totale Accertamenti ENTRATE CORRENTI VENDITA DI BENI E SERVIZI 1.02.100 Entrate derivanti dalla sottoscriz. abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Commissione
ALL.B BUDGET DIREZIONALE (previsto dall'articolo 8, comma1)
ALL.B BUDGET DIREZIONALE (previsto dall'articolo 8, comma1) VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO GESTIONE CORRENTE A) Proventi Correnti 1 Diritto Annuale 3,112,800.00 3,112,800.00 3,112,800.00 310000
BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2010-2012
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA Giorgio Gasparini Vignola (MODENA) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano
PROSPETTO DEI DATI SIOPE ALLEGATO F
PROSPETTO DEI DATI SIOPE ALLEGATO F INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 025616978 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni
Società del Quartetto di Milano Sede in Milano, Via Durini n. 24 Codice Fiscale 80107570154 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2008
Società del Quartetto di Milano Sede in Milano, Via Durini n. 24 Codice Fiscale 80107570154 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2008 ATTIVO Immobilizzazioni immateriali Software Altre immobilizzazioni
Allegato D CONCEDENTE
Allegato D CONCEDENTE FinBard S.p.a. Loc. Grand Chemin, 34 11020 - Saint-Christophe(AO) Telefono: +39.0165.230053 - Fax: +39.0165.236214 finbard@netvallee.it www.infobard.it OGGETTO: CONCESSIONI-CONTRATTO
USCITE 2010 ENTRATE 2010
ASSOCIAZIONE VITA TRE - SALUGGIA RENDICONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO ANNO 2010 USCITE 2010 ENTRATE 2010 Uscite correnti Uscite a patrimonio TOTALE Entrate correnti Finanziamenti TOTALE COSTI Sede di Saluggia
Stato Patrimoniale E498,68 E2.512,01 E23.083,30 E60.000,00 E85.595,31 E86.093,99 E183.127,46 E183.127,46 E9.680,00 E9.680,00 E6.669,31 E95,88 E195,60
Stato Patrimoniale 01 Disponibilità Liquide 01.01 Cassa 01.01.001 Cassa contante E498,68 Totale Cassa E498,68 01.02 Banche 01.02.001 UniCredit Banca Ravarino E2.512,01 01.02.002 UniCredit Banca Modena
CONTO ECONOMICO. Bilancio di previsione 2016
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE Sede legale: Castelfranco di Sotto (PI), Via Solferino n. 11 - cap 56022 PROSPETTO DI CONFRONTO PRECONSUNTIVO 2015 E PREVISIONALE 2015 Dotazione: Euro 100.000,00
Prospetto di riconciliazione fra risultato economico e risultato finanziario - Esercizio 2014
Proventi e Costi 50.1.1 Contributi annuali ordinari 243.230,00 E 1.1.1 Contributi ordinari 243.230,00 50.1.2 Tassa prima iscrizione Albo 4.443,29 E 1.1.2 Tassa prima iscrizione Albo 4.443,29 50.1.3 Tassa
COMUNE DI VILLACIDRO CONTO DEL BILANCIO ANNO 2014
Allegato alla Delibera C.C. n 14 del 19.06.2015 ALLEGATO F COMUNE DI VILLACIDRO CONTO DEL BILANCIO ANNO 2014 Servizi a domanda individuale e rilevanti ai fini Iva CONTO CONSUNTIVO 2014 - SERVIZI A DOMANDA
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Comune di Rio Saliceto Esercizio: 2012 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA Data: 07-03-2012 Pag. 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 SPESE CORRENTI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014 262268,18 AVANZO CASSA AL 01.01.2014 276.608,49 TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE. CAT.1 - quote iscrizione
1 n. CONTO ENTRATE RESIDUI ATTIVI PREVISIONE ENTRATE COMPETENZA RISCOSSIONI TOTALI AVANZO AMMINISTRAZIONE 262268,18 AVANZO CASSA AL 01.01. 276.608,49 276.608,49 TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE CAT.1 -
BILANCIO di PREVISIONE 2015
BILANCIO di PREVISIONE 2015 INDICE DEI CAPITOLI Allegato n. 09 al Decreto Direttoriale n. 120 del 28/11/2014 2 2015 E 10 Contributo finalizzato per progetto dirigenti in mobilità ( L.266/97) ( capitolo
Amministrazione Missione Categoria CE2 Codice Gestionale Erario Tesoreria Esterno Pagato Totale 001 - COMPETENZE FISSE 143 - ASSEMBLEE LEGISLATIVE
02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 01-
CONTO ECONOMICO Anno 2008 Anno 2007 RICAVI - PROVENTI E CONTRIBUTI 50 RICAVI DA SERVIZI
RICAVI - PROVENTI E CONTRIBUTI 432.487 409.967 22.520 50 RICAVI DA SERVIZI 166.486 38% 203.073 50% -36.587 Ricavi da Fondazione Maugeri 15.578 8.348 7.230 Ricavi da «118» a gettone 2.042 2.542-500 Ricavi
CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2014
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO + ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE ENTRATE TOTALI ENTRATE ORDINARIE CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2014 Preventivo Accertato Riscosso rigiro Residui Residui Quote iscrizione Albo
BILANCIO PLURIENNALE PARTE I : ENTRATA
BILANCIO PLURIENNALE PARTE I : ENTRATA BILANCIO PLURIENNALE 2011-201 Pag. 1 / 20 201012 201 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-201 Avanzo di amministrazione di cui: VINCOLATO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI. da finanziare 29.748. Amministrazione comunale Villa d'adda Proposta Bilancio di previsione 2009
ORGANI ISTITUZIONALI Indennità al sindaco, assessori e cons. comunali 28.000,00 Spese diverse per il consiglio e la giunta municipale 700,00 Polizza Amministratori 1.048,00 da finanziare 29.748 SERVIZI
Stampa Bilancio Dal 01/01/2008 Al 31/12/2008 (Artt. 2424 e 2424-bis)
Pag. 1 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 2.590.062,19 2.545.566,92 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 2.553.374,68 2.406.451,45 R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO 2.509.363,68 2.406.321,91 RICAVI EX DIRETTIVE
BILANCIO ARCA SpA Previsionale 2015 Importi IVA Esclusa
BILANCIO ARCA SpA Previsionale 2015 Importi IVA Esclusa NR. CONTO DESCRIZIONE CONTO Previsione 2015 2.000.000.000 VALORE DELLA PRODUZIONE 2.000.100.001 Contributi da Regione Lombardia in c/esercizio 9.350.000
BILANCIO PREVENTIVO UNICO DI ATENEO PER L'ESERCIZIO 2015 A CARATTERE NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA
BILANCIO PREVENTIVO UNICO DI ATENEO PER L'ESERCIZIO 2015 A CARATTERE NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA PREVENTIVO FINANZIARIO Esercizio Unità analitica autonoma Periodo 2015 UA.00 - Universita'
COMUNE DI BORGO A MOZZANO pagina 1 CONTO DI BILANCIO - ANNO 2007
COMUNE DI BORGO A MOZZANO pagina 1 Titolo I Spese correnti Funzione/Servizio 0101 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010102 UFFICIO RELAZIONI COL IL PUBBLICO RS 14,00 1 14,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO ANNO 2014 RICAVI
BILANCIO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO ANNO RICAVI CA.R.A.01.01 Proventi per la didattica 25.328.240,00 CA.R.A.01.01.01.01 Tasse e contributi Corsi di laurea di I e II livello 22.900.000,00 CA.R.A.01.01.02.01
RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2012
RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2012 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio
BILANCIO AL 31.12.2010
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS Via Ximenes n.716 51028 San Marcello Pistoiese (PT) BILANCIO AL 31.12.2010 ATTIVO Esercizio 2010 Esercizio 2009 A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMANTO QUOTE B)IMMOBILIZZAZIONI
$.,$ $/,,, $ *1$$2, ' $3 &) )) 6&+ 7*)!) $33 ', $33 '!, $35 &) )) 6&! &!"**&$35 3'*,,$$2 $3% 5',,,, $3%
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Report Piani di Zona dati web. mercoledì 23 settembre 2009 Pagina 1 di 5
Report Piani di Zona dati web mercoledì 23 settembre 2009 Pagina 1 di 5 Comune San Bonifacio Cod Area Macrotipologia Microtipologia Nome precedent Nome Finalità resp gestione Soggetti erogatori D5 Disabili
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 227.626,87. Fondo iniziale di cassa presunto 247.928,20 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 107.
PARTE I - ENTRATE Anno 2016 fine cassa per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 227.626,87 209.059,43 Fondo iniziale
BILANCIO DI PREVISIONE 2016. NAVIGAZIONE LAGO D ISEO s.r.l.
BILANCIO DI PREVISIONE 216 NAVIGAZIONE LAGO D ISEO s.r.l. 1. PREMESSA Il bilancio di previsione per l anno 216 è stato predisposto attraverso la costruzione del budget di esercizio relativo ricavi e costi
BILANCIO CONSUNTIVO al 31 Dicembre 2011
BILANCIO CONSUNTIVO al 31 Dicembre 2011 Approvato dall'assemblea dei Soci con deliberazione in data 5 maggio 2012 Il Presidente Musio dr. Alberto Pagina 1 Parte Prima RENDICONTO PATRIMONIALE ATTIVO a)
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO - ENTRATE Residui iniziali 2015
- Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO - ENTRATE Avanzo iniziale di amministrazione 137.827,27 92.623,89 01 001 0010 Contributi iscritti all'albo