BILANCIO PREVENTIVO /12/ Pag. 1 di 31 PREVENTIVO 2011 APPROVATO-FRONTES

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1 BILANCIO 16/12/ Pag. 1 di 31 APPROVATO-FRONTES

2 TUTELA MINORI RESPONSABILE 35% 3 PSICOLOGI 18 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) 1 PSICOLOGO 15 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) 3 ASSISTENTI SOCIALI (CONTRATTO DI DIPENDENZA) COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' SUPERVISIONE SUBTOTALE PERSONALE RIMBORSO CHILOMETRICO E CARBURANTE RISCALDAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE ALTRE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ENEL) ASSICURAZIONI PER IMMOBILE IN COMODATO TICKET PER TRE OPERATORI SPESE POSTALI PULIZIA E SPAZIO VERDE CANCELLERIA SUBTOTALE ALTRE SPESE TOTALE SPESE DI GESTIONE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 2010 PREVENTIVO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500, , , ,00 156,00 156,00 156, , , ,80 500,00 500,00 600, , , ,00 200,00 200,00 200, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 COSTI DEI COLLOCAMENTI COSTO MINORE CASTANO SENZA DECRETO COSTO MINORE TURBIGO SENZA DECRETO 1.800,00 900,00 TOTALE COSTI , , ,57 FONDO SOCIALE REGIONALE , , ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , , ,00 DA RESIDUI COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) , , , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE , , ,57 DA COMUNI PER COLLOCAMENTI , , ,00 DA COMUNE CASTANO PER COLL. SENZA DECRETO 0, ,00 0,00 DA COMUNE TURBIGO PER COLL. SENZA DECRETO 1.800,00 900,00 TOTALE DA COMUNI (B) , , ,57 TOTALE (A + B) , , ,57 16/12/ Pag. 2 di 31 APPROVATO-TUTELA

3 SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.) 2010 PREVENTIVO 2010 Pag. 3 di 31 RESPONSABILE AL 30% 4 EDUCATORI PER EDUCATIVA DOMICILIARE CON FUNZIONI PREVENTIVE E TRATTAMENTALI 15 ORE SETTIMANALI 3 EDUCATORI A 15 ORE SETTIMANALI PSICOLOGO A 10 ORE SETTIMANALI 1 COORDINATORE TECNICO A 14 ORE SETTIMANALI 1 MODULO FORMATIVO DI 15 ORE SUPERVISIONE SPESE TELEFONICHE (CELLULARE + FISSO + ADSL) TICKET PER 1 OPERATORE RIMBORSO CHILOMETRICO CANCELLERIA SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE QUOTA PER ATTIVITA' DIVERSE A FAVORE DI UTENTI ADOLESCENTI SUBTOTALE PERSONALE , , , , , , , , , , , , ,00 600, ,00 380,00 380,88 380,88 100,00 90,00 90,00 200,00 200,00 500, , , , , , ,51 FONDO PROVINCIALE , , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER LEGGE , , ,00 FONDAZIONE TICINO OLONA 7.540, ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , ,51 TOTALE (A + B) , , ,51 SEM

4 VOLUMI DI ATTIVITA' GESTIONE SISTEMA DOMIPHONE TOTALE COSTI SAD TRAMITE VOUCHER COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO , , , , , , , , ,50 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2008 E 2009 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMA DOMIPHONE TOTALE RICAVI (A) DA COMUNI PER GESTIONE (B) TOTALE (A + B) , , , , , , , , , , , , , , ,50 COMUNE POP AL STIMA ANNO 2011 SPESA DISTRIBUZIONE POTENZIALE FONDO NON AUTOSUFFCIENZE quota FNA+ AVANZI ANNUALITA' PREC. utilizzati QUOTA DI FNA ANCORA DISPONIBILE QUOTE DI SAD DISTRIBUZIONE EROGATE IN FNA RESIDUO PIU' RISPETTO AD ENTI CHE ALLA HANNO DISTRIBUZION UTILIZZATO PIU' E ORE DI SAD POTENZIALE DOVUTO DA COMUNI ARCONATE , , , ,93 0,00 0,00 0,00 BERNATE , , ,80 0, , , ,46 BUSCATE , , , ,17 0,00 0,00 0,00 CASTANO PRIMO , , , ,55 0,00 0,00 0,00 CUGGIONO , , ,87 0, , , ,45 INVERUNO , , ,00 0, ,50 898, ,50 MAGNAGO , , ,32 0,00 185,68 41,01 144,67 NOSATE , ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 ROBECCHETTO , , ,14 0, ,36 819, ,37 TURBIGO , , ,85 0, , , ,90 VANZAGHELLO , , ,77 0, , , ,14 TOTALE , , , , , , , ,00 16/12/ Pag. 4 di 31 APPROVATO-SAD TRAMITE VOUCHER

5 RESPONSABILE AL 50% COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 5 ASSISTENTI SOCIALI DIPENDENTI COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' 2010 PREVENTIVO , , , , , ,74 ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIALE CASTANO PRIMO SUBTOTALE PERSONALE SPESE TELEFONICHE (CELLULARI) TICKET PER SEI OPERATORI RIMBORSO CHILOMETRICO SPESE PER FORMAZIONE OPERATORI SPESE POSTALI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI 7.523, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150, , , , , , ,27 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , , ,00 DA START UP , ,00 DA RESIDUI FONDO PROVINCIALE , , ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNE DI CASTANO PER ORE AGGIUNTIVE 7.523, , ,34 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0, , ,93 TOTALE (A + B) , , ,27 16/12/ Pag. 5 di 31 APPROVATO-SERVIZIO SOCIALE

6 SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) PREVENTIVO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE RESPONSABILE AL 25% , , ,75 EDUCATORE (COMANDO ASL) , , ,00 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI PER: 1 EDUCATORE A 38 ORE SETTIMANALI 1 EDUCATORE A 19 ORE SETTIMANALI 1 PSICOLOGA A 10 ORE SETTIMANALI 1 ASSISTENTE SOCIALE A 4 ORE MENSILI SPESE ACCESSORIE E STRUMENTI INFORMATICI , , ,00 SUBTOTALE PERSONALE , , ,75 CELLULARI 270,00 270,00 270,00 TICKET PER UN OPERATORE 320,00 317,40 317,40 RIMBORSO CHILOMETRICO 75,00 75,00 75,00 SPESE TELEFONICHE (FISSO + ADSL) E SPESE POSTALI 1.500, , ,00 SUBTOTALE ALTRI COSTI 2.165, , ,40 TOTALE COSTI GESTIONALI , , ,15 STRUMENTI DI MEDIAZIONE , , ,00 INAIL 1.500, , ,00 SUBOTOTALE STRUMENTI , , ,00 TOTALE COSTI , , ,15 FONDO SOCIALE REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (RESIDUI) FONDO PROVINCIALE TOTALE RICAVI (A) DA COMUNI PER GESTIONE DA COMUNI PER STRUMENTI DI MEDIAZIONE TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE (A + B) Pag. 6 di , , , , , , , , , , ,99 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,15 SIL

7 spese gestionali da suddividere in quota capitaria 100% coordinatore ,41 SPESE STRUMENTI ,00 90% educatore ,28 10% educatore 4.438,59 100% COOP ,00 10% ticket 32,00 90% ticket 288,00 10% telefoniche - postali - rimborso chilometrico 184,50 TOTALE SPESE ,19 entrate per gestione (circ 4) ,00 SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA - imputazione costi per suddivisione oneri tra Comuni spese STRUMENTI da suddividere per quote utilizzo 90% telefoniche - postali - rimborso chilometrico 1.660,50 TOTALE SPESE ,09 entrate per strumenti (circ 4) - entrate per gestione (PROVINCIA) ,19 entrate per gestione (PROVINCIA) ,81 DA COMUNI 0,00 DA COMUNI ,28 Pag. 7 di 31 SIL

8 SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) 2010 PREVENTIVO 2010 COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE RESPONSABILE AL 25% PAGAMENTO RETTE ENTE GESTORE SUBTOTALE PERSONALE TICKET PER UN OPERATORE RIMBORSO CHILOMETRICO CELLULARE SPESE TELEFONICHE E ADSL PULIZIA MANUTENZIONI E CARBURANTE PULMINO UTENZE ASSICURAZIONI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI FONDO SOCIALE REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE RICAVI (A) TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE (A + B) , , , , , , , , ,75 320,00 317,40 317,40 75,00 75,00 75,00 60,00 60,00 60,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 800,00 0,00 0,00 95,50 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 16/12/ Pag. 8 di 31 APPROVATO-SFA

9 TRASPORTO PER CDD COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 2010 PREVENTIVO 2010 CONTRATTO CON AZIENDA FORNITRICE , , ,00 TOTALE COSTI , , ,00 TOTALE RICAVI (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE DA COMUNI (B) , , ,00 TOTALE (A + B) , , ,00 16/12/ Pag. 9 di 31 APPROVATO-TRASPORTO

10 UFFICIO DI PIANO 2010 PREVENTIVO 2010 COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE FUNZIONE DI RESPONSABILITA' AL 70% (PROGRAMMAZIONE E PROGETTI) , , ,25 1 AMMINISTRATIVO CAT 3 SUPER (P.T. 70%) AL 60% , , ,38 1 AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 70% ,97 1 AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 50% , , ,46 SUBTOTALE PERSONALE TICKET PER TRE OPERATORI SPESE TELEFONICHE (CELLULARE) RIMBORSO CHIILOMETRICO SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI , , , , , ,54 180,00 180,00 180,00 275,00 275,00 275, , , , , , ,63 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI COFINANZIAMENTO COMUNALE (3,00 EURO AB.) DA RESIDUI TOTALE RICAVI (A) TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE (A + B) , , , , , , ,00 0, , , , , ,63 16/12/ Pag. 10 di 31 APPROVATO-UDP

11 PROGETTO PEDAGOGIA COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 2010 PREVENTIVO PEDAGOGISTE COOPERATIVA KINESIS PER 3089 ORE ANNUE SUBTOTALE PERSONALE SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI DA COMUNI PER GESTIONE , , , , , ,92 0,00 0,00 0, , , , , , ,92 COMUNI che acquistavano da Kinesis ORE RICHIEST E A.S. 2009/2010 ORE DI COMPETE NZA 2010 (SALDO 2009/10) GEN-GIU ORE RICHIESTE A.S. 2010/2011 ORE COMPETENZA 2011 (IPOTESI ACQUISTO STESSE ORE PER 2011/12) VALORE ORARIO compreso iva INTERVENTI PEDAGOGICI SPECIFICI (AGGIUNTIVI) TOTALE ARCONATE , ,00 BERNATE , ,40 BUSCATE , ,28 CASTANO PRIMO , ,00 CUGGIONO , ,40 INVERUNO E FURATO , ,00 MAGNAGO , ,60 ROBECCHETTO , ,00 VANZAGHELLO , ,00 totale ,68 Nel presente preventivo i costi del Progetto sono quantificati su base annua (anno solare). Il Progetto comprende il periodo gennaio - luglio 2011 dell'anno scolastico 10/11 e il periodo settembre - dicembre 2011 dell'anno scolastico 11/12 16/12/ Pag. 11 di 31 APPROVATO-PEDAGOGIA

12 SPORTELLO STRANIERI E SPORTELLO LAVORO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COORDINATORE DEL PROGETTO COOP LULE PER 290 ORE TOTALI ANNUE 1 OPERATORE COOP LULE PER 1824 ORE TOTALI ANNUE COMPRENSIVA ATTIVITA' RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI E PERMESSI DI SOGGIORNO SPORTELLO LAVORO STRANIERI - CONSULENTE LEGALE E OPERATORE DI SPORTELLO SUBTOTALE PERSONALE CONVENZIONE CON SEDE CISL PER SPORTELLO LAVORO SPESE PER UTENZE SPORTELLO CASTANO PRIMO MATERIALE, RIMBORSI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI 2010 PREVENTIVO , , , , , , , , , , , ,18 0,00 0, ,00 500,00 500, , , , , , , , , ,18 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 AD ABITANTE) , , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (fondo intesa) 3.261,90 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , ,18 TOTALE (A + B) , , ,18 16/12/ Pag. 12 di 31 APPROVATO-SPORTELLO STRANIERI

13 PROGETTO LEGGE 40: SENTIRE, PENSARE UN MONDO SENZA CONFINI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 2010 PREVENTIVO 2010 COORDINATORE DEL PROGETTO COOP LULE /KINESIS 6.000, , ,00 FACILITATORI LINGUISTICI , , ,00 MEDIATORI LINGUISTICI 1.650, , ,00 INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE (BANDO UNRRA) PER N. 120 ORE DI MEDIAZIONE ORE DI FACILITAZIONE LINGUISTICA + PERCORSO FORMATIVO DOCENTI ,00 SUBTOTALE PERSONALE , , ,00 MATERIALE, RIMBORSI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO 2.200, , ,00 SUBTOTALE ALTRI COSTI 2.200, , ,00 SUBTOTALE , , ,00 TOTALE COSTI , , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , , ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 AD ABITANTE) , ,00 DA RESIDUI ,00 PROVINCIA DI MILANO BANDO UNRRA ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNI (B) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A + B) , , ,00 16/12/ Pag. 13 di 31 APPROVATO-MEDIAZIONE E ALFABETIZZAZIONE

14 SERVIZIO AFFIDI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 2010 PREVENTIVO 2010 SUPERVISIONE 0,00 0,00 0,00 1 PSICOLOGO 10 ORE (47 SETTIMANE) , , ,00 1 ASSISTENTE SOCIALE A 10 ORE (47 SETTIMANE) , , ,06 PROGETTO RETI FAMIGLIA (SALDO ANNO 2009) 0, ,92 0,00 RIMBORSO CHILOMETRICO 500,00 500,00 500,00 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 0, ,00 TOTALE COSTI , , ,06 FONDO PROVINCIALE , , ,06 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE TICINO OLONA 0, ,92 TOTALE RICAVI (A) , , ,06 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A + B) , , ,06 16/12/ Pag. 14 di 31 APPROVATO-SERVIZIO AFFIDI

15 PROGETTI LEGGE 162 ANNO 2010 COSTI DI GESTIONE 2010 PREVENTIVO 2010 RIMBORSO AD ENTI PROGETTI LEGGE 162 ANNO , , ,00 TOTALE COSTI , , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , , ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 AD ABITANTE) , ,00 AVANZO PROGETTI ANNO PRECEDENTE 0,00 0,00 0,00 Totale ricavi (A) , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A + B) , , ,00 16/12/ Pag. 15 di 31 APPROVATO-LEGGE 162

16 PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE TICINO OLONA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREVENTIVO 2010 ANNO , ,00 TOTALE COSTI , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 0,00 0,00 TOTALE RICAVI (A) 0,00 0,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , ,00 TOTALE (A + B) , ,00 16/12/ Pag. 16 di 31 APPROVATO-FONDAZIONE TICINO OLONA

17 PROGETTO INDICATORI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERDISTRETTUALE - ANNI COSTI DI GESTIONE Costo del progetto per l'anno ,00 Totale costi ,00 ENTRATE DA ALTRI AMBITI (Legnano, Rho, Abbiategrasso, Corsico, Garbagnate, Magenta) ,00 DA RESIDUI (quota di Azienda Sociale) 5.770,00 TOTALE ,00

18 FONDO SOCIALE REGIONALE 2010 COSTI DI GESTIONE Trasferimento F.do Sociale Regionale a Enti Pubblici e Privati gestori di servizi sociali ,00 Totale costi ,00 FONDO SOCIALE REGIONALE ,00 Totale ricavi (A) ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 TOTALE (A + B) ,00

19 FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 2010 PREVENTIVO 2010 COLLABORATORE DIREZIONE CAT 3 SUPER (P.T. 70%) AL 40% , , ,92 AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 30% PER: SIL - SEM -TM 9.352, , ,48 COLLABORATORE DIREZIONE CAT 3 SUPER PER COGE-COAN , , ,07 TICKET PER TRE OPERATORI 2.000, , ,88 TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO , , ,35 16/12/ Pag. 19 di 31 APPROVATO-AMM CENTRALI

20 SPESE DI INVESTIMENTO ANNI SPESA INV 2010 Aliquota ammortamento ammortamento 2010 Totale Ammortamento Attr. Informatiche - SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - N. 2 NOTEBOOK PER A.S. - STAMPANTE - SOSTITUZIONE HARD DISK ,16 20,00% 2.040, ,88 SERVER Automezzi 0,00 20,00% - 744,00 Attrezzature - Sollevatore per disabili - Fax per sede centrale 2.900,00 15,00% 435, ,82 Arredi 0,00 15,00% , , , ,15 SPESA INV 2011 Aliquota ammortamento ammortamento 2010 Totale Ammortamento ATTREZZATURE INFORMATICHE - MANUTENZIONI RETI SERVIZIO MINORI E 2.000,00 20,00% 400, ,88 SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA AUTOMEZZI 0,00 20,00% - 744,00 ATTREZZATURE - PREVISIONE SOSTITUZIONE TELEFONI SERVIZIO MINORI 1.000,00 15,00% 150, ,82 ARREDI 0,00 15,00% , ,00 550, ,15 16/12/ Pag. 20 di 31 APPROVATO-spese investimento

21 GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA COSTI DI ESERCIZIO 2010 PREVENTIVO 2010 TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax) 2.500, , ,00 CELLULARE 800,00 800,00 800,00 UTENZE (ENEL + RISC) RICONOSCIUTE AL COMUNE DI CASTANO P , , ,67 CANCELLERIA 3.500, , ,00 MANUTENZIONI UFFICI 500,00 500,00 500,00 PULIZIA UFFICI RICONOSCIUTA AL COMUNE DI CASTANO 3.000, , ,52 SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, FORMAZIONE DEL PERSONALE, IMPOSTE DI BOLLO) 4.500, , ,00 ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, RC AUTO) , , ,00 TICKET DIRETTORE 1.200, , ,60 CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA+CONSULENZA PER COSTRUZIONE MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA) 5.000, , ,18 PAGHE E CONTRIBUTI 7.500, , ,00 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA 3.800, , ,00 ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA) , , ,00 CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) , ,00 ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94) 5.500, , ,00 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCIALI 8.164, , ,00 TOTALE , , ,97 16/12/ Pag. 21 di 31 APPROVATO-gestione struttura centrale

22 PRESIDENTE C.d.A. CONSIGLIERI C.d.A. COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 2010 PREVENTIVO , , ,00 REVISORI DEI CONTI 6.240, , ,00 RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 3.000, , ,00 DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) , , ,36 RIMBORSO CHILOMETRICO 900,00 900,00 900,00 PERSONALE AMMINISTRATIVO , , ,35 TICKET DIRETTORE 1.200, , ,60 PAGHE E CONTRIBUTI (SERVIZIO AFFIDATO A STUDIO SPECIALIZZATO) 7.500, , ,00 COMMERCIALISTA E SISTEMA GESTIONALE (MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO) 5.000, , ,18 ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA, PRIVACY, 626) , , ,00 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA 3.800, , ,00 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCIALI 8.164, , ,00 UTENZE (TELEFONICHE, RISCALDAMENTO) 7.300, , ,67 ASSICURAZIONI OPERATORI, C.d.A., DIRIGENZA , , ,00 SPESE DI CANCELLERIA 3.500, , ,00 SPESE GENERALI (PULIZIA, MANUTENZIONI) 8.000, , ,52 MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI (BOLLO PULMINO RECUPERATO DA ASL) 280,00 250,00 250,00 INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE 500,00 500,00 500,00 ONERI PER RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI BANCARI 0,00 250,00 750,00 AMMORTAMENTI , , ,96 FONDO IMPREVISTI 3.500, , ,00 SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE (inserito nei cespiti) 0,00 0, ,00 TOTALE , , ,65 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI 2003/ , ,00 ALTRI RICAVI (FONDO VIGILANZA) , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ,00 FONDO PROVINCIALE 0,00 0,00 0,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) 3.549,00 ALTRI RICAVI (interessi attivi bancari) 0, , ,00 FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DA FNPS 0,00 0,00 0,00 AVANZI ANNUALITA' PRECEDENTI , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , ,65 TOTALE (A + B) , , ,65 16/12/ Pag. 22 di 31 APPROVATO-COSTI GENERALI

23 CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2011 Ricavi d'esercizio Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE 2010 PREVENTIVO 2010 Contributi c/esercizio C4 - SIL , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio C4 - TUTELA MINORI , , ,00 0,1% Contributi c/esercizio C4 - SFA , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI , , ,00 4,5% VAR % Contributi c/esercizio FNPS Contributi c/esercizio FNPS per TUTELA MINORI , ,00-100,0% Contributi c/esercizio FNPS per Sad tramite voucher , , ,00 5,7% Contributi c/esercizio FNPS per SERVIZIO SOCIALE , , ,00 7,1% Contributi da residui FNPS SERVIZIO SOCIALE , ,00-100,0% Contributi c/esercizio FNPS per SIL , ,00-100,0% Contributi da residui FNPS SIL , ,99-100,0% Contributi UDP , ,00-100,0% Contributi da residui FNPS e Cof. per STRUTTURA CENTRALE , ,00-100,0% Contributi c/esercizio FNPS per STRUTTURA CENTRALE ,00 Contributi c/esercizio FNPS per Sportello Stranieri ,90 - Contributi c/esercizio FNPS per Progetto Legge , , ,00-0,2% Contributi c/esercizio FNPS per Legge , , ,00 50,0% Contributi da residui FNPS per Integrazione rette CDD ,76 Contributi c/esercizio FNPS per SFA , ,00-100,0% Contributi c/esercizio FNPS per Legge , , ,00 40,3% Contributi da residui FNPS per TUTELA MINORI ,00 Contributi da residui FNPS per SERVIZIO SOCIALE ,33 Contributi da residui FNPS per UDP 9.447,59 Contributi da residui FNPS per PROGETTO LEGGE ,00 Contributi da residui FNPS per Progetto Indicatori 5.770, ,00 Contributi c/esercizio Provincia Contributo c/esercizio per SEM , , ,00-44,0% Contributo c/esercizio per SERVIZIO SOCIALE , ,00-100,0% Contributo c/esercizio per SIL ,00 - Contributo c/esercizio per DOMIPHONE 3.000, , ,00-25,0% Contributo c/esercizio per SERVIZIO AFFIDI , , ,06-6,7% Contributo c/esercizio per Dopo di Noi Contributo c/esercizio per Mediazione Culturale (Bando UNRRA) ,00 - Contributo c/esercizio per Struttura Centrale - - Contributi c/esercizio per Convenzione Comunità Diurna Minori ,00 Da Comuni associati Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento Contributi c/esercizio per TUTELA MINORI , , ,00 10,6% Contributi c/esercizio per SERVIZIO SOCIALE - - Contributi c/esercizio per UDP ,00 - Contributi c/esercizio per Legge , ,00-100,0% Contributi c/esercizio per MEDIAZIONE E ALFABETIZZAZIONE , ,00-100,0% Contributi c/esercizio per SPORTELLO STRANIERI , , ,00 12,5% Contributi c/esercizio per STRUTTURA CENTRALE 3.549,00 - Subtotale , , ,05 5,5% Contributi per servizio TUTELA MINORI , , ,57 4,6% Contributi per servizio SEM , , ,51 32,2% Contributi per servizio SIL , , ,16-17,8% Contributi per gestione SFA , , ,15 19,8% Contributi per gestione TRASPORTO , , ,00 1,1% Contributi per gestione SAD Tramite voucher , , ,50 17,4% Contributi per gestione SERVIZIO SOCIALE 7.523, , ,27-94,2% Contributi per gestione UDP - 0, , ,63-100,0% Contributi per PROGETTO PEDAGOGIA , , ,92-0,1% Copertura oneri STRUTTURA CENTRALE AZIENDA , , ,65 60,7% Contributi per PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE Contributi per FONDAZIONE TICINO OLONA , ,00 0,0% Contributi per SPORTELLO STRANIERI , , ,18-22,3% Contributi per Progetto integrativo SEM (Castano) ,28 - Contributi per LEGGE Subtotale , , ,54-1% Da altri Comuni non associati Subtotale Altri ricavi Contributi da altri Ambiti per Progetto Indicatori , ,00 Fondo Vigilanza per Struttura Centrale , ,00-1 Contributo da Fondazione Ticino Olona per SEM , ,00-1 Contributo da Fondazione Ticino Olona per AFFIDI ,92 #DIV/0! interessi attivi bancari , ,00-100% Subtotale , , ,00 41% Totale ricavi , , ,59 3% Costi d'esercizio Oneri gestione del servizio TUTELA MINORI , , ,57 3,28% Oneri gestione del servizio SEM , , ,51 0,45% Oneri gestione del servizio SIL , , ,15-12,37% Oneri gestione del servizio SFA , , ,15 5,61% Oneri gestione del servizio TRASPORTO , , ,00 1,12% Oneri gestione del servizio SAD tramite voucher , , ,50 7,58% Oneri gestione SERVIZIO SOCIALE , , ,27-5,70% Oneri gestione UDP , , ,63 1,51% Oneri della STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA , , ,65-0,24% Oneri del Progetto PEDAGOGIA , , ,92-0,06% Oneri del Progetto SPORTELLO STRANIERI , , ,18-1,07% Oneri del Progetto Legge , , ,00 0,00% Oneri relativi alla quota partecipazione FONDAZIONE TICINO OLONA , , ,00 0,00% Oneri del SERVIZIO AFFIDI , , ,06-6,66% Oneri relativi alla Legge , , ,00 0,00% Oneri per Progetto Indicatori , ,00 Oneri per Convenzione con Comunità Diurna Minori ,00 - Oneri per trasferimento F.do Sociale Regionale (Circ. 4) ed Enti , , ,00 4,45% Oneri per Integrazione Rette CDD ,76 Oneri per Voucher Natalità Totale costi , , ,59 2,6% Margine di contribuzione 0,0 0,0 0,0 PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 8,9% 8,0% 8,5% VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI VAR % 2010 PREVENTIVO , , ,54-0,6% 16/12/ Pag. 23 di 31 APPROVATO-CCE

24 UDP SIL COSTI PERSONALE STRUTTURA SIL COSTO INTERVENTI LORDO , , ,09 CONTRIBUTI DA TERZI , , ,81 NETTO 0,00 0, ,28 COMUNE POP AL 31/12/09 % solidale solidale N utenti previsione 2011 mesi consumo ARCONATE ,26% 0, ,25 BERNATE ,51% 0, ,96 BUSCATE ,88% 0, ,06 CASTANO PRIMO ,76% 0, ,67 CUGGIONO ,75% 0, ,28 INVERUNO ,51% 0, ,67 MAGNAGO ,93% 0, ,96 NOSATE 697 1,01% 0, ,48 ROBECCHETTO ,07% 0, ,32 TURBIGO ,73% 0, ,77 VANZAGHELLO ,60% 0, ,87 TOTALE ,00% - 0, , ,28 16/12/ Pag. 24 di 31 APPROVATO-DA COMUNI

25 SFA TRASPORTO SEM LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO COMUNE POP AL 31/12/09 ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% % N utenti (mensilità di frequenza) previsione 2011 solidale , , ,09 Consumo N utenti previsione 2011 utenti , , , , ,00 solidale N utenti previsione 2011 solidale Consumo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50-982, ,58-429, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 16/12/ Pag. 25 di 31 APPROVATO-DA COMUNI

26 SAD tramite voucher SERVIZIO SOCIALE TUTELA GESTIONE LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , , , , , ,30 COMUNE POP AL 31/12/09 % N voucher previsione 2011 Consumo solidale Consumo solidale Consumo ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% 0, ,28 100,0% 0,0% , , ,46 0, , , , , , , ,45 0, , ,50 0, , ,67 0, , , , ,37 0, , ,90 0, , ,14 0, , ,50 0, , , , , ,30 16/12/ Pag. 26 di 31 APPROVATO-DA COMUNI

27 TUTELA MINORI COLLOCAMENTO PROGETTO PEDAGOGIA LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , ,68 COMUNE POP AL 31/12/09 % MINORI previsioni 2010 MESI DI COLLOCAMENT O solidale Consumo Collocamen ti senza decreto ORE A.S. (GEN-DIC) solidale Consumo ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% , , ,00 0% 100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 16/12/ Pag. 27 di 31 APPROVATO-DA COMUNI

28 SPORTELLO STRANIERI MEDIAZIONE PROGETTO INDICATORI SERVIZIO AFFIDI LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , , , , , ,18 0,00-0,00 COMUNE POP AL 31/12/09 % solidale Ore aggiuntive solidale a consumo solidale a consumo ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% , ,38-892, , , , , ,12-199, , , , , , /12/ Pag. 28 di 31 APPROVATO-DA COMUNI

29 LEGGE 162 QUOTA FONDAZIONE TICINO OLONA TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AD ENTI LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , ,00-0, , , ,00 - COMUNE POP AL 31/12/09 % a consumo solidale solidale ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% 1.388,49 675, , , , , ,64 151, , , , , ,00-16/12/ Pag. 29 di 31 APPROVATO-DA COMUNI

30 LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO COSTI GENERALI NETTI TOTALE PREVENTIVO , , , , , ,21 DIFFERENZA TRA PREVENTIVO E TOTALE , , , , ,89-373,67 COMUNE POP AL 31/12/09 % Contrib. comunale per i servizi popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE % TOTALE DIFFERENZA ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% , , , , , ,05 7,9% , , , , , ,14 4,4% ,09 229, , , , ,54 7,8% , , , , , ,79 15,3% , , , , , ,85 14,0% ,57-468, , , , ,11 10,8% , , , , , ,60 11,4% , , ,02 926,64 482, ,40 0,6% , , , , , ,75 8,9% ,63-632, , , , ,40 8,6% ,28-296, , , , ,57 10,4% , , , , , ,21 100% ,89-373, ,40 16/12/ Pag. 30 di 31 APPROVATO-DA COMUNI

31 LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO TOTALE PRIMO 2010 DIFFERENZA TRA PREVENTIVO E PRIMO 2010 TOTALE PREVENTIVO 2010 DIFFERENZA TRA PREVENTIVO 2010 E PREVENTIVO , , , , , , , , , , , ,33 COMUNE POP AL 31/12/09 % TOTALE DIFFERENZA TOTALE DIFFERENZA ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% , , ,05-380, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 16/12/ Pag. 31 di 31 APPROVATO-DA COMUNI

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