CONSUNTIVO ANALITICO DEL BILANCIO 2013
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- Massimo Valsecchi
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1 CONSUNTIVO ANALITICO DEL BILANCIO
2 CENTRO DIURNO DISABILI DI CUSANO FATTORI PRODUTTIVI PERSONALE ASL PERSONALE COOPERATIVA CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIV O PSICHIATRA CONVENZIONE FISIATRA CONVENZIONE FISIOTERAPISTA CONVENZIONE PSICOLOGO CONSULENZA tramite coop solaris SUBTOTALE PERSONALE ATTIVITA' SPORTIVE IDROTERAPIA ATTIVITA' TEATRALI SOGGIORNO CLIMATICO PRODOTTI ALIMENTARI GESTIONE AUTOMEZZI SPESE DI LOCAZIONE PULIZIE SPESE DI MANUTENZIONE SPESE DI GESTIONE DEL VERDE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ) UTENZE (ACQUA ) UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE ) UTENZE (ENEL) CASSA ECONOMALE ASSICURAZIONI INAIL TASSE COMUNALI VIGILANZA SUBTOTALE ALTRE SPESE TOTALE SPESE DI GESTIONE QUOTE ACCREDITAMENTO ALTRI RICAVI (FONDO STRAORDINARIO PER STURT UP ENTRATE MENSA DA PADERNO PER ATTIVITA DA SESTO PER ATTIVITA' DOVUTO DA COMUNI SOCI (VEDI RIPARTO FINALE) TOTALE RICAVI , , ,00 100% 1.280, ,00 100% 503,49 510,00 5% 872, ,00 9% 400,31 550,00 4% 7.726,44 81% 9.502, ,00 100% , ,00 100% 9.697,89 90% 946, ,96 9% 138,6 174,89 1% 0, , , ,00 100%
3 CENTRO DIURNO DISABILI DI Cinisello FATTORI PRODUTTIVI PERSONALE ASL PERSONALE COOPERATIVA PREVENTIVO CONSUNTIV O PSICHIATRA CONVENZIONE FISIATRA CONVENZIONE FISIOTERAPISTA CONVENZIONE PSICOLOGO CONSULENZA SUBTOTALE PERSONALE ATTIVITA' SPORTIVE IDROTERAPIA ATTIVITA' TEATRALI SOGGIORNO CLIMATICO PRODOTTI ALIMENTARI GESTIONE AUTOMEZZI CONVENZIONE CON CINISELLO PULIZIE SPESE DI MANUTENZIONE SPESE DI GESTIONE DEL VERDE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ) UTENZE (ACQUA ) UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE ) UTENZE (ENEL) CASSA ECONOMALE ASSICURAZIONI INAIL TASSE COMUNALI VIGILANZA SUBTOTALE ALTRE SPESE TOTALE SPESE DI GESTIONE 0 600,00 426,94 656,00 100% 426, ,00 100% 167,83 170,00 28% 290,71 380,00 49% 133,4 180,00 23% 591,98 730,00 100% 1.018, ,00 100% QUOTE ACCREDITAMENTO 0% ALTRI RICAVI (FONDO STRAORDINARIO ENTRATE MENSA 791,87 78% 0% DA SESTO 1 UTENTE PER ATTIVITA' 59,98 70,93 6% DA PADERNO PER ATTIVITA' 167, ,79 16% DOVUTO DA COMUNI SOCI (VEDI RIPARTO FINALE) TOTALE RICAVI 0, ,29 0% 1.018, ,00 100%
4 FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PREVENTIVO CONTABILITA' E BILANCIO E SEGRETERIA : GENNAIO 1 OPERATOREPER 18 ORE SETTIMANALI. DA FEBBRAIO AL 15 NOVEMBRE 2 OPERATORI PER UN TOTALE DI 36 ORE SETTIMANALI DAL 1 DICEMBRE 2 OPERATORI PER UN TOTALE DI 66 ORE SETTIMANALI TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO CONSUNTIVO , ,18 100%
5 SPESE DI INVESTIMENTO ANN0 CONSUNTIVO INVESTIMENTI CONSUNTIVO SPESA INV PREVENTIVO Aliquota ammortamento Quota ammortamento CONSUNTIVO Quota ammortamento PREVENTIVO ATTREZZATURE INFORMATICHE:ISTALLAZIONEIMPIANTO 3.471, ,96 20,00% 347, ,99 INFORMATICO E PORTATILE CENTRALINA TELEFONICA+ CORDLES 451,40 20,00% 451,40 TELEFONIA MOBILE 3 FAX FOTOCOPIATRICE SCANNER multifunzionenoleggio ARREDI:sedie ufficio SITEMA DI CONTABILITA' 2.745, ,22 33,33% 914, ,54 COSTI INIZIO ATTIVITà (STUDIO RC CASTELLLANZA) ,00 20,00% 3.000,00 SPESE NOTARILI (COSTITUZIONE MODIFICA ATTO) 7.041,50 20,00% 1.408, , , , ,94
6 COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA PERSONALE,ACQUISTO DI SERVIZI ED AMMORTAMENTI CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO PRESIDENTE C.d.A. CONSIGLIERI C.d.A. REVISORI DEI CONTI 4.410, ,00 5% RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) , ,00 26% RIMBORSO CHILOMETRICO 300,00 PERSONALE AMMINISTRATIVO , ,18 48% UTENZE 581,56 1% TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax) 209,00 CELLULARE 50,00 SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, IMPOSTE DI BOLLO) 300,00 PAGHE E CONTRIBUTI (SERVIZIO AFFIDATO A STUDIO SPECIALIZZATO) 1% COMMERCIALISTA E SISTEMA GESTIONALE (MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO) ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA, PRIVACY, 626) 968, ,74 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA+gestione fornitori e consip, predisposizione impianti, materiale istallazione econfigurazione 797, ,12 1% ASSICURAZIONI OPERATORI, C.d.A., DIRIGENZA SPESE DI CANCELLERIA 174,56 300,00 0% SPESE DI AVVIO SEDE: IMBIANCATURA E TRASLOCO 3.586, ,00 4% MULTIFUNZIONE 104,92 NOLEGGIO PC COMPLETO COSTRUZIONE SITO BASIC+DOMINIO 1.810,00 BENI STRUMENTALI <1000 (SERVERRETE+ SERVERSISTEMA+ARMADIORAK) 1.656,01 2% SPESE GENERALI (PULIZIA, MANUTENZIONI) MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE QUOTA ASSOCIATIVA NEASS 58,33 850,00 0,1% AMMORTAMENTI 5.670, ,94 7% DIRITTICAMERALI, VIDIMAZIONI IMPOSTE, BOLLI, ONERI BANCARI 896,15 1% FONDO IMPREVISTI SPESE NOTARILI PER MODIFICA STATUTO E CAMBIO SEDE LEGALE 3.300, ,00 4% TOTALE , ,90 100% FONDO DA PDZ PER R GROUP (FNPS) , ,00 18% ALTRI RICAVI (FONDO STRAORDINARIO , ,90 82% FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO PROVINCIALE COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 1,00 ad abitante) ALTRI RICAVI (interessi attivi bancari) FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DA FNPS AVANZI ANNUALITA' PRECEDENTI TOTALE RICAVI (A) , ,90 100% DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00 TOTALE (A + B) , ,90 100%
7 CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO Ricavi d'esercizio CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE Contributi c/esercizio C4 NIDI Contributi c/esercizio C4 TRASFERIMENTO AD ENTI Da Comuni associati Contributi c/esercizio FNPS Contributi c/esercizio FNPS per STURRT UP AZIENDALE , ,00 13% Contributi c/esercizio FNPS per STRANIERI 0,0% Contributi c/esercizio FNPS per SPORTELLO Contributi c/esercizio FNPS per ALTRI SERVIZI Contributi c/esercizio Vigilanza Contributi per Vigilanza Contributi c/esercizio Fondo straordinario da Comuni fondo straordinario DA COMUNI , ,90 Contributi c/esercizio Provincia Contributo c/esercizio per DISABILI SENSORIALI Contributi da regione per accreditamento Contributi c/esercizio per accreditamento CUSANO Contributi c/esercizio per accreditamento CINISELLO Subtotale , ,90 Contributi per servizio CDD CUSANO 4.639,15 4% Contributi per CDD CINISELLO 1.702,29 1% Contributi per NIDO CINISELLO Contributi per udp Contributi per PUNTO LAVORO Contributi per MEDIAZIONE Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA Subtotale 6.341,43 5% Da altri Comuni non associati Altri ricavi Subtotale ricavi da utenza per mensa ricavi da utenza per vacanze ricavi cdd paderno 1.113, ,75 1% ricavi cdd sesto 198,58 245,82 0% RICAVI UTENZA NIDO interessi attivi bancari Subtotale 1.312, ,57 1% Totale ricavi , ,90 100% Costi d'esercizio Oneri gestione del servizio CDD CUSANO , ,00 5% Oneri gestione del servizio CDD CINISELLO 1.018, ,00 2% Oneri gestione del servizio UDP Oneri gestione del servizio SPORTELLO LAVORO Oneri gestione del servizio STRANIERI Oneri gestione del servizio ALTRI SERVIZI Oneri gestione del servizio NIDO CINISELLO Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE , ,90 93% Totale costi , ,90 Margine di contribuzione PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 1370,6% VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI PREVENTIVO (ESCLUSO SMART CARD, ASS. ED. CENTRO AD., CONCESS.)
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