COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018 RISORSE UMANE. 2 AFFARI GENERALI RESPONSABILE: PERDONO' dott.

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1 Fascia Profilo professionale N. Giornate Note RISORSE UMANE Pag. 1 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO COLLABORA CON SETTORE FINANZIARIO C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI C VIGILI URBANI B COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PART TIME SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

2 RISORSE STRUMENTALI Tipologia N. PERSONAL COMPUTER 6 FOTOCOPIATRICE 2 STAMPANTI 3 STAMPANTE AD AGHI 1 Pag. 2

3 Pag FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 2 Trasferimenti correnti 2.01 Trasferimenti correnti REGIONE: CONFERIMENTO FUNZIONI U.M.A , , , , REGIONE: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE , , , ,00 3 Entrate extratributarie Totale , , , ,00 Totale titolo , , , , Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA , , , , CONTRIBUTO FAMIGLIE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO , , , , DIRITTI DI ROGITO , , , , DIRITTI DI ISTRUTTORIA 5.000, , , , VERSAMENTO ONERI DA PARTE DEI CITTADINI PER COMPETENZE PRO- FESSIONALI SDEMANIALIZZAZIONE TERRENI GRAVATI USI CIVICI , , , , DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' , , , , DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PER CONTO DI ALTRI ENTI 50,00 50,00 50,00 50,00 Totale , , , , Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti PROVENTI VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACA- LI, ECC. 700,00 700,00 700,00 700, PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - SANZIONI AMMINISTRATIVE 5.000, , , ,00 Totale , , , , Rimborsi e altre entrate correnti COMPENSI ISTAT DA CORRISPONDERE AL PERSONALE 3.000, , , , RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTUAZIONI ELEZIONI CON SPESE A CARICO DELLO STATO ED ALTRI ENTI , , , , PROVENTI DI TASSE CONCORSI A POSTI DI RUOLO. 50,00 50,00 50,00 50,00 Totale , , , ,60

4 Pag. 4 Totale titolo , , , ,26 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.02 Entrate per conto terzi DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI , , , ,00 Totale , , , ,00 Totale titolo , , , ,00 TOTALE CENTRO , , , ,26

5 Pag. 5 Missione 01 Programma Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA 1.000, , , , INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI , , , , INDENNITA' DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI. 600,00 600,00 600,00 600, INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO. 700,00 700,00 700,00 700, RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI 500,00 910,00 500,00 500, RIMBORSI ASSENZE DATORI DI LAVORO ORGANI ISTITUZIONALI 5.000, , , , ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.000, , , ,00 Totale , , , ,00 Totale titolo , , , ,00 Totale programma , , , ,00 Programma Segreteria generale 1.01 Redditi da lavoro dipendente CORRESPONSIONE INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 3.300, , , , DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE 3.000, , , ,00 Totale , , , , Imposte e tasse a carico dell'ente IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE 2.000, , , ,00 Totale , , , , ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SERVIZIO SEGRETERIA. 500,00 500,00 500,00 500, ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA 1.000, , , , ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 4.000, , , , ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO SEGRETERIA 1.300, , , ,00

6 Pag SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - RUPAR - SPESA A CARICO DEL COMUNE , , , , ACQUISTO STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI PER SERVIZI GENERALI 4.800, , , , ACQUISTO DI BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI , , , , ACQUISTO DI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI 500,00 500,00 500,00 500, SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI , , , ,00 Totale , , , , CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI , , , ,00 Totale , , , , Rimborsi e poste correttive delle entrate RIMBORSO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE , , , ,00 Totale , , , ,00 Totale titolo , , , ,00 Totale programma , , , ,00 Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.01 Redditi da lavoro dipendente CORRESPONSIONE INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 1.500, , , ,00 Totale , , , , UTILIZZO CONTRIBUTO TESORIERE PER FINI ISTITUZIONALI 250,00 250,00 Totale ,00 250,00 Totale titolo , , , ,00

7 Pag. 7 Totale programma , , , ,00 Programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1.01 Redditi da lavoro dipendente LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI CON SPESE A CARICO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI , , , , EROGAZIONI COMPENSI ISTAT PERSONALE DIPENDENTE 3.000, , , , ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI CON SPESE A CARICO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI 3.219, , , ,60 Totale , , , , ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SERVIZI DEMOGRAFICI 400,00 400,00 400,00 400, ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI 1.000, , , , ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI 500, ,00 500,00 500, ACQUISTO STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI SERVIZI DEMOGRAFICI 500,00 500,00 500,00 500, ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CON SPESE A CARICO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI 1.000, , , , QUOTA DI ASSOCIAZIONE ANUSCA SERVIZI DEMOGRAFICI 350,00 350,00 350,00 350, ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CON SPESA A CARICO DELLO STATO O DI ALTRI ENTI 4.000, , , ,00 Totale , , , , SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 200,00 200,00 200,00 200,00 Totale ,00 200,00 200,00 200,00 Totale titolo , , , ,60

8 Pag. 8 Totale programma , , , ,60 Programma Altri servizi generali 1.01 Redditi da lavoro dipendente FONDO DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' , , , ,37 Totale , , , , COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA 2.500, , , , RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE , , , , SPESE PER FESTE PATRONALI E FUNZIONI RELIGIOSE , , , , SPESE PER MULTI HOT-SPOT ZONE ACCESSO WI FI 2.000, , , , SPESE PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATORE , , , , COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA 2.065,50 Totale , , , , RIMBORSO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO. 600, ,00 600,00 600,00 Totale , ,00 600,00 600, Altre spese correnti PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI CONSEGUENTI ESPLE- TAMENTO MANDATO ORGANI ELETTIVI E RESPONSABILI DEI SERVIZI , , , , SPESE PER INDENNIZZO -RIMBORSO FRANCHIGIA ASSIGEM CELLAMARE ALESSANDRA 2.750, RISORSE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DA RECUPERO IMU 5.000, , , ,50 Totale , , , ,50 Totale titolo , , , ,87

9 Pag. 9 Totale programma , , , ,87 Totale missione , , , ,47 Missione 03 Programma Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 1.01 Redditi da lavoro dipendente COMPENSI PERSONALE SERVIZIO NOTTURNO,FESTIVO E TURNAZIONE 7.226, , , ,00 Totale , , , , ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE POLIZIA MUNICIPALE 500,00 500,00 500,00 500, ACQUISTO DI CARTA. CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. 500, ,09 500,00 500, ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE , , , , EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE. 500,00 500,00 500, , ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 500,00 548,80 500,00 500, ACQUISTO STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI POLIZIA MUNICIPALE 300,00 300,00 300,00 300, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE 3.000, , , , CONVENZIONE PER MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI , , , ,00 Totale , , , , CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE 500,00 500,00 500,00 500,00 Totale ,00 500,00 500,00 500, Altre spese correnti ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE , , , ,00 Totale , , , ,00 Totale titolo , , , ,22

10 Pag. 10 Totale programma , , , ,22 Programma Sistema integrato di sicurezza urbana MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 4.900, , , , SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA 6.000, ,00 Totale , , , ,00 Totale titolo , , , ,00 Totale programma , , , ,00 Totale missione , , , ,22 Missione 04 Programma Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SCUOLA MATERNA STATALE 500,00 500,00 500,00 500, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA MATERNA STATALE , , , ,00 Totale , , , ,00 Totale titolo , , , ,00

11 Pag. 11 Totale programma , , , ,00 Programma Altri ordini di istruzione non universitaria ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SCUOLA ELEMENTARE , , , , ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SCUOLA MEDIA STATALE , , , , MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA ELEMENTARE STATALE , , , , MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA MEDIA STATALE , , , ,00 Totale , , , , Altre spese correnti POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAIO SCUOLE , , , ,00 2 Spese in conto capitale Totale , , , ,00 Totale titolo , , , , Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 6.927,65 Totale ,65 Totale titolo ,65

12 Pag. 12 Totale programma , , , ,00 Programma Servizi ausiliari all?istruzione SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE AUTISTA SCUOLABUS , ,00 Totale , ,00 Totale titolo , ,00 Totale programma , ,00 Programma Diritto allo studio 1.01 Redditi da lavoro dipendente PERSONALE EX LSU STABILIZZATO AUTUSTA SCUOLABUS 7.259, , , , CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE EX LSU STABILIZZATO AUTISTA SCUOLABUS 2.241, , , ,92 Totale , , , , Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP EX LSU STABILIZZATI AUTISTA SCUOLABUS 617,05 617,05 822,74 822,74 Totale ,05 617,05 822,74 822, ACQUISTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI TRASPORTO SCOLASTICO , , , , FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE , , , , CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI VARI DIRITTO ALLO STUDIO 169,00 408,00 169,00 169, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLABUS 4.000, , , , CONVENZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 5.000, , CONVENZIONE SVOLGIMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA , , , ,00 Totale , , , ,00

13 Pag FONDO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO. 955, ,63 955,00 955, CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA NON STATALE 994, ,00 994,00 994, CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA PRIVATA , , , ,00 Totale , , , , Altre spese correnti ASSICURAZIONE SCUOLABUS 2.200, , , ,00 Totale , , , ,00 Totale titolo , , , ,82 Totale programma , , , ,82 Totale missione , , , ,82 Missione 05 Programma Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI 841,80 Totale , TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER FESTIVITA' NATALIZIE 3.000, , , ,00 Totale , , , ,00 Totale titolo , , , ,00

14 Pag. 14 Totale programma , , , ,00 Totale missione , , , ,00 Missione 06 Programma Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 800,00 800, , ,00 Totale ,00 800, , ,00 Totale titolo 1 800,00 800, , ,00 Totale programma ,00 800, , ,00 Totale missione ,00 800, , ,00 Missione 07 Programma Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONE PRO-LOCO 5.000, , , ,00 Totale , , , ,00 Totale titolo , , , ,00

15 Pag. 15 Totale programma , , , ,00 Totale missione , , , ,00 Missione 12 Programma Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido PROGETTO IN FAVORE MINORE IN DIFFICOLTA' - SPESA COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' 5.000, , , ,00 Totale , , , ,00 Totale titolo , , , ,00 Totale programma , , , ,00 Programma Interventi per la disabilità 2 Spese in conto capitale 2.03 Contributi agli investimenti CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 4.300,00 Totale ,00 Totale titolo ,00

16 Pag. 16 Totale programma ,00 Programma Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale SPESE SERVIZI SOCIALI CINQUE PER MILLE IRPEF ART.1, COMMA 337, LEGGE 266/ ,00 249,89 100,00 100, PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMEN TO DEL SERVIZIO ADI , , , , SERVIZI SOCIALI - CONVENZIONE ASSISTENTE SOCIALE 4.000, , , , CONVENZIONE ASSISTENZA FISCALE PREDISPOSIZIONE PRATICHE BE- NEFICI INVALIDI CIVILI E MATERNITA' 800, ,00 800,00 800,00 Totale , , , , INTEGRAZIONE SCOLASTICA PORTATORI DI HANDICAP. CONTRIBUTO RE GIONALE , FONDI ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE 5.000, , , , EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI GESTITI DAL COMUNE 8.384, , , ,00 Totale , , , ,00 Totale titolo , , , ,00 Totale programma , , , ,00 Programma Servizio necroscopico e cimiteriale UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CASA CUSTODE CIMITERO 500,00 891,83 500,00 500,00 Totale ,00 891,83 500,00 500,00 Totale titolo 1 500,00 891,83 500,00 500,00

17 Pag. 17 Totale programma ,00 891,83 500,00 500,00 Totale missione , , , ,00 Missione 14 Programma Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato TRASFERIMENTO A VALLE DELL'ORSO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. PER COPERTURA SPESE DI LIQUIDAZIONE 2.500,00 Totale ,00 Totale titolo ,00 Totale programma ,00 Programma Reti e altri servizi di pubblica utilità INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE 42,00 42,00 42,00 42,00 Totale ,00 42,00 42,00 42,00 Totale titolo 1 42,00 42,00 42,00 42,00

18 Pag. 18 Totale programma ,00 42,00 42,00 42,00 Totale missione 14 42, ,00 42,00 42,00 Missione 20 Programma Fondi e accantonamenti Altri fondi 1.10 Altre spese correnti FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 8.010, ,00 Totale , ,00 Totale titolo , ,00 Totale programma , ,00 Totale missione , ,00 Missione 99 Programma Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 7.02 Uscite per conto terzi RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI , , , , PRELIEVO SPESE CONTRATTUALI , , , ,00 Totale , , , ,00 Totale titolo , , , ,00

19 Pag. 19 Totale programma , , , ,00 Totale missione , , , ,00 TOTALE CENTRO , , , ,51 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , , ,26 TOTALE COMPLESSIVO USCITE , , , ,51