PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015/2017 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

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1 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015/2017 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA ALLEGATO A Risorsa ' CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AFFITTI L. 431/ , , ,00 ' CONTRIBUTO DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RETESALUTE PER FUNZIONI ASSISTENZIALI MINORI , , ,00 ' QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATA AL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 63 BIS DEL D.L. N. 112/ , , ,00 Titolo , , ,00 ' DIRITTI DI SEGRETERIA 6.000, , ,00 ' DIRITTI SU CARTE DI IDENTITA' 4.000, , ,00 ' DIRITTI SUGLI ATTI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOTIFICA 200,00 200,00 200,00 ' PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI , , ,00 ' PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA , , ,00 ' PROVENTI ASSISTENZA SOCIALE 1.000, , ,00 ' PROVENTI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI , , ,00 CONCORSO DELLO STATO PER LE SPESE DEI CENSIMENTI GENERALI DELLE POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' ' PRODUTTIVE E ALTRE INDAGINI ISTAT 3.000, , ,00 ' SPONSORIZZAZIONI VARIE 2.500, , ,00 ' RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI TERZI , ,00 Titolo , , ,00 ' PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI , , ,00 Titolo , , ,00 ' RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO, REGIONE E PROVINCIA , Titolo , TOTALE ENTRATA SETTORE , , ,00

2 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015/2017 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA ' ACQUISTO BENI PER CONSIGLIO E GIUNTA 100,00 100,00 100,00 ' ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA 100,00 100,00 100,00 ' ACQUISTO BENI PER SOLENNITA` CIVILI E FESTE NAZIONALI 650,00 700,00 700,00 ' INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI , , ,00 ' INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ED ONERI RIFLESSI PER AMMINISTRATORI , , ,00 ' SPESE DI RAPPRESENTANZA 100,00 100,00 100,00 ' SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONE ATTIVITA' DEL COMUNE 6.000, , ,00 ' SPESE PER SOLENNITA` CIVILI E FESTE NAZIONALI 100,00 100,00 100,00 ' COMPENSI PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 4.200, , ,00 ' QUOTA ISCRIZIONE ORDINE GIORNALISTI DIRETTORE INFORMATORE COMUNALE 100,00 100,00 100,00 ' IRAP PER INDENNITA` DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA AMMINISTRATORI 3.050, , ,00 ' ACQUISTI ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI UFFICI COMUNALI 500,00 500,00 500,00 ' SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) 500,00 500,00 500,00 SPESE PER PROMOZIONE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE CITTADINI ALLA ATTIVITA' DEL COMUNE E ' DIRITTO ACCESSO AGLI 50,00 50,00 50,00 ' SPESE PER GARE APPALTO E CONTRATTI 500,00 500,00 500,00 ' SPESE PER RILEGATURA ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE 500,00 500,00 500,00 ' SPESE PER PUBBLICAZIONI SU G.U., BURL O QUOTIDIANI 500,00 500,00 500,00 ' SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI 2.422, , ,00 ' ACQUISTI LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI COMUNALI 9.000, , ,00 ' NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 4.000, , ,00 ' ASSICURAZIONI VARIE IMMOBILI COMUNALI , , ,00 ' SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DI STATO E REGIONE - LAVORO STRAORDINARIO , ,00 SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DI STATO E REGIONE - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ' ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER LAVORO STRAORDINARIO , ,00 ' ACQUISTO BENI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 300,00 300,00 300,00 ' ACQUISTO CARTE IDENTITA' 500,00 500,00 500,00 ' SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DI STATO E REGIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,00 ' SPESE PER COMMISIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 477,84 - -

3 ' PIANO DI SICUREZZA PER C.I.E , , ,00 ' SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DI STATO E REGIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO , ,00 ' RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, LEVA E PROTOCOLLO 300,00 300,00 300,00 ' QUOTA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 1.500, , ,00 ' QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. 380,00 380,00 380,00 ' SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DI STATO E REGIONE - IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO - 500,00 500,00 SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE ' INDAGINI ISTAT 3.000, , ,00 ' ACQUISTO RIVISTE ABBONAMENTI E GIORNALI PER UFFICI 2.100, , ,00 ' ACQUISTO ED ABBONAMENTO G.U., RACCOLTA LEGGI E DECRETI, BOLLETTINO REG. E RIVISTE DIVERSE 2.000, , ,00 ' ASSICURAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 660,00 700,00 700,00 ' SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2.500, , ,00 ' ONERI PER ASSICURAZIONI DIVERSE (INFORTUNI - KASKO - PATRIMONIALE) , , ,00 ' ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI 350,00 400,00 400,00 ' MANUTENZIONI ORDINARIA MACCHINE E MOBILI 1.472, , ,00 ' SPESE PER ATTI NOTARILI 4.892,50 200,00 200,00 ' SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO 100, , ,00 ' INDENNITA` E RIMBORSI PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE 500,00 500,00 500,00 ' ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE 316,00 350,00 350,00 ' CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA GESTITA DAI PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI , , ,00 ' MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA E VARIE SCUOLA 100,00 200,00 200,00 ' ACQUISTO LIBRI PER FORNITURA GRATUITA AD ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 5.800, , ,00 ' MANUTENZIONI ORDINARIA MACCHINE E MOBILI 100,00 100,00 100,00 ' ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E VARIE 100,00 100,00 100,00 ' MANUTENZIONI ORDINARIA MACCHINE E MOBILI 200,00 200,00 200,00 ' ONERI ASSICURATIVI (INAIL) PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - L.S.U. 300,00 300,00 300,00 ' ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCOLASTICA 200,00 200,00 200,00 ' SPESE PER MENSA SCOLASTICA , , ,00 ' SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI , , ,00

4 ' ASSISTENZA SCOLASTICA , , ,00 ' ASSEGNI, BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI VARI PER DIRITTO ALLO STUDIO , , ,00 ' INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE L. 62/ , ' IRAP PER COLLABORAZIONI E BORSE DI STUDIO 630,50 350,00 350,00 ' ACQUISTI LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE 200,00 200,00 200,00 ' ACQUISTI ATTREZZATURE E VARIE PER BIBLIOTECA 300,00 300,00 300,00 ' SPESE PER CORSI BIBLIOTECA 200,00 200,00 200,00 ' ATTIVITA' COLLATERALI BIBLIOTECA , , ,00 ' CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE 3.000, , ,00 ' IRAP PER PRESTAZIONI VARIE 100,00 100,00 100,00 ' ACQUISTI LIBRI, RIVISTE, STAMPANTI E CANCELLERIA 150,00 150,00 150,00 ' SPESE PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE 500,00 500,00 500,00 ' SERVIZIO PER AGGREGAZIONE GIOVANILE (POLITICHE GIOVANILI) 4.880, , ,00 ' INTERVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI 100,00 100,00 100,00 ' QUOTA CONSORZIO ISTRUZIONE BRIANTEO , , ,00 ' CONTRIBUTO PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE 4.000, , ,00 ' CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A COMUNI ED ALTRI ENTI PER INIZIATIVE CULTURALI 700,00 100,00 100,00 ' ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER SPORT 100,00 100,00 100,00 ' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE , , ,00 ' ASSICURAZIONE AUTOMEZZI OPERATORE ECOLOGICO 550,00 600,00 600,00 ' INTERVENTI A FAVORE DI MINORI 1.550, , ,00 ' ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI , , ,00 ' ASSISTENZA SCOLASTICA 200,00 200,00 200,00 ' SPAZIO NEUTRO RETESALUTE , ,00 ' RETTE C.F.P , , ,00 ' TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RETESALUTE PER INTERVENTI SUI MINORI , , ,00 ' INTERVENTI A FAVORE DI MINORI E DISABILI - TRASFERIMENTO A COMUNI 3.600, , ,00 ' QUOTA SPETTANTE AI COMUNI PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 1.000, , ,00 ' ONERI ASSICURATIVI (INAIL) PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - L.S.U. 100,00 100,00 100,00 ' ACQUISTO BENI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 100,00 100,00 100,00 ' ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP E BAMBINI IN SITUAZIONE DISAGIO 100,00 100,00 100,00

5 ' INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN ISTITUTI, COMUNITA' E/O COOPERATIVE 1.500, , ,00 ' INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO (DAL 2015 TRASPORTI SOCIALI) 2.500, , ,00 ' INTEGRAZIONE RETTE PER OSPITI CASA DI RIPOSO , , ,00 ' INIZIATIVE PER ANZIANI 4.500, ' SPESE PER SERVIZI RESI DALL'AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO , , ,00 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LE POLITICHE SOCIALI NEL TERRITORIO LECCHESE PER LA GESTIONE ' DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 6.000, , ,00 ' QUOTA CARICO COMUNE PER FREQUENZA C.S.E. CASSAGO BRIANZA E CENTRI DISABILI DIURNI , , ,00 ' INTERVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ART. 45 D. LGS. 286/98 100,00 100,00 100,00 ' CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE BANDI ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI 250,00 250,00 250,00 ' CONVENZIONE CON CAAF PER DOMANDE "I.S.E." 3.000, , ,00 ' SERVIZIO DI TELEASISSTENZA/TELESOCCORSO 1.000, , ,00 ' CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI - L. 431/1998 (QUOTA REGIONE) , , ,00 ' CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI - QUOTA COMUNE 2.000, , ,00 ' INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - 250,00 250,00 ' ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED HANDICAPPATI - FAMIGLIE BISOGNOSE 8.000, , ,00 ' INIZIATIVE PER ANZIANI 500,00 500,00 500,00 ' CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI 6.900, , ,00 ' INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE EXTRACOMUNITARIE 100,00 100,00 100,00 ' SPESE DI FUNZIONAMENTO AZIENDA "RETESALUTE" 3.500, , ,00 ' SPESE PER SERVIZI DELL'AZIENDA "RETESALUTE" - QUOTE DI SOLIDARIETA' , , ,00 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LE POLITICHE SOCIALI NEL TERRITORIO LECCHESE PER LA GESTIONE ' DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI , , ,00 ' CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA` , , ,00 ' TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI LECCO BORSE SOCIALI , , ,00 ' SPESE DI CREMAZIONE E SERVIZI FUNEBRI DIVERSI 500,00 500,00 500,00 ' SPESE PER REVOCA PERPETUITA' 2.500, , ,00 ' CONTRIBUTO PER CREMAZIONI 3.500, , ,00 Titolo , , ,00 ' ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE ELETTORALE , ,00 ' ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI 1.000, , ,00

6 ' ACQUISTO ARREDAMENTI 500,00 500,00 500,00 ' ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER SCUOLA ELEMENTARE 500,00 500,00 500,00 ' ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI PER SCUOLA MEDIA (AA.AA. NON VINCOLATO 2002) 1.000, , ,00 ' ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE 7.251, , ,00 ' ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE 1.000, , ,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO MONTICELLO PER ' MANUTENZIONI STRAORDINARIE , Titolo , , ,00 ' SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO, REGIONE E PROVINCIA , Titolo , TOTALE SPESA SETTORE , , ,00