Relazione tecnico-finanziaria R I S O R S E D E C E N T R A T E ANNO 2015 (C.C.N.L )

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1 Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del 1/4/1999, in merito all utilizzo delle risorse decentrate dell anno. Relazione tecnico-finanziaria (Art. 31, comma 2) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell anno 2003, e con le integrazioni previste dall art. 32, commi 1 e 2, definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi. IMPORTO UNICO STABILE ART. CONTENUTO PREVISIONE Art. 31 c. 2 1) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nel 2003 in un unico importo che resta confermato per gli anni successivi; ART : - comma 1 a) ,66 - comma 1 b) ,00 - comma 1 f) 217,00 - comma 1 g) ,00 - comma 1 h) 6.197,76 - comma 1 j) ,00 (decorrenza ) - art. 14 comma ,00 ART : - comma ,00 - comma ,84 2) Incremento per effetto di ulteriori applicazioni dell art. 15 comma 5 del dell , limitatamente agli effetti derivanti dall incremento stabile delle dotazioni organiche (piano occupazionale) , , , ,78 Incremento dotazione organica processi di decentramento e trasferimento funzioni - art. 15 comma 1 e 5 del 1998/2001 n. 6 dipendenti ex provinciali , ,00 Art.32 c. 1 Incremento 0,62% del monte salari dell anno 2001, esclusa la quota relativa alla Dirigenza (0,62% di ,00) , ,60 c. 2,3,8 Incremento 0,50% del monte salari dell anno 2001, esclusa la quota relativa alla Dirigenza a condizione che la spesa di personale sia inferiore al 39% delle Entrate Correnti dell anno 2003 (0,50% di ,00) e che il Comune non sia dissestato o strutturalmente deficitario , ,37 Incremento 0,20% del monte salari dell anno 2001, esclusa la quota relativa alla Dirigenza a condizione che la spesa di personale sia inferiore al 39% delle Entrate Correnti dell anno 2003 destinato al finanziamento delle alte professionalità (0,20% di ,00 = ,75)

2 c.7 e 8 - dal 2003 al ,75 x 13 = ,75 - detratti: il 1 utilizzo del 2006 di 3.522,93 il 2 utilizzo del 2007 di ,77 il 3 utilizzo del 2008 di ,31 il 4 utilizzo del 2009 di ,12 il 5 utilizzo del 2010 di ,50 il 6 utilizzo del 2011 di ,88 il 7 utilizzo del 2012 di ,49 l 8 utilizzo del 2013 di ,85 il 9 utilizzo del 2014 di ,90 il 10 utilizzo del di , ,00 Parere ANCI Art. 4 c. 1 Dichiar. Cong. n 18 Integrazioni, decorrenti dal 2005, corrispondenti alle riduzioni dei fondi dello straordinario e delle risorse variabili per 12 nuove P.O. (di cui 5 ex 7^ qualifiche e 7 ex 8^): - lavoro straordinario, come da Determinazione del Direttore Generale , n 216/24, per ,00 - responsabilità (1.300,00 x 12) ,00; - produttività (pagamenti 2004) ,00; - indennità di direzione ex 8^ qualifiche (comprese nelle risorse stabili) == , ,00 Incremento 0,50% (dal 2006) del monte salari del 2003, esclusa la quota relativa alla Dirigenza a condizione che la spesa di personale sia inferiore al 39% delle Entrate Correnti dell anno 2005 (= 30,33%) e che il Comune non sia dissestato o strutturalmente deficitario (0,50% di ,70) , ,36 Integrazione pari alla R.I.A. ed agli assegni ad personam del personale comunque cessato dal 1 gennaio 2000 art. 4, c. 2, ( ,84 sono compresi nell importo unico della 1^ voce del prospetto e si riferiscono alla RIA dei cessati dal 2000 al 2004): - anno 2004 differenza a regime 3.693,83 + anno 2005 a regime 4.481,88 + anno 2006 a regime 5.610,80 + anno 2007 a regime 6.870,37 + anno 2008 a regime 4.573,79 + anno 2009 a regime ,74 + anno 2010 a regime ,25 + anno 2011 a regime 4.589,00 + anno 2012 a regime 3.929,38 + anno 2013 a regime 6.372,21 + anno 2014 a regime 4.931,16 + anno cessati 3.205, , , Art. 8 c. 2 Incremento 0,60% (dal 2008) del monte salari del 2005, esclusa la quota relativa alla Dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell anno 2007 sia non superiori al 39% (= 30,07%) e che il Comune non sia dissestato o strutturalmente deficitario (0,60% di ,20) , ,60 TOTALE RISORSE STABILI , ,52 DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2 BIS , ,00 TOTALE RISORSE STABILI , ,52

3 (Art. 31, comma 3) Integrazione annuale delle risorse di cui al precedente comma 2 con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti dall applicazione delle discipline contrattuali vigenti. IMPORTO VARIABILE ART. CONTENUTO PREVISIONE Art. 15 c.1 let.d lett. e lett. k lett. m Art.15 c / % delle economie effettivamente realizzate art. 43, c. 5, L. 449/97 e art. 4, c. 4, con riferimento alle seguenti iniziative: a) risparmi da sponsorizzazioni e accordi di collaborazione, b) proventi da consulenze e servizi aggiuntivi, c) contributi dell utenza per servizi non essenziali; == == Economie da part time, dall 1/1/1999 art. 1, c. 59, L.662/96, modificato dall art. 73, c. 2 del D.L , n 112, convertito in L. 133/08: 1. I semestre i risparmi di spesa, per il 20%, sono destinati ad integrare le risorse variabili. (35.458,32 x 20% = 7.091,66) 2. II semestre 2008 detti risparmi, per il 70%, sono destinati con contrattazione integrativa ad incentivare la mobilità, altrimenti costituiscono economie (43.071,08 x 70% = ,75 disponibili). 3. anno 2009 (82.764,15 x 70% = ,90 disponibili). 4. anno 2010 ( 7.091, ,66 Risorse previste da norme specifiche per incentivare prestazioni e risultati ANNO consuntivo: 1. ISTAT ,67 2. Compensi notifiche 2.051,82 3. Premio miglior. ATS 2.087,86 4. Incentivi Progettazione ,49 5. Equità fiscale ,51 6. Indenn. responsabilità. ATS 1.500, , ,35 Risparmi del 3% sullo straordinario, dall , art. 14, ( x -3% = ); 1 punto delle risorse stabili 1 punto delle risorse stabili Incrementi per progetti potenziamento: asili nido dd 1192/249 del ,51 servizi cimiteriali dd 725/159 del 9/6/ 5.000, , ,51 c. 2 Integrazione, dall 1/4/1999, fino all 1,2% del monte salari dell anno 1997, esclusa la quota della Dirigenza, finalizzata agli obiettivi di produttività e qualità di cui ai progetti approvati per l anno 2009 ( x 1,2%) Art. 29 Art.17 c5 1998/ , ,00 Maggiori oneri salario accessorio n 6 Vigili, cat.d1 (comparto, turno con responsabilità produttività 2013) 7.152, ,10 Economie fondo anno precedente , ,25

4 (Art. 31, comma 3) Integrazione annuale delle risorse di cui al precedente comma 2 con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti dall applicazione delle discipline contrattuali vigenti. IMPORTO VARIABILE Art.14 c4 Economie da fondo lavoro straordinario anno 2014 confluite , ,81 Incrementi per economie derivanti da piano razionalizzazione spese , ,39 TOTALE RISORSE VARIABILI , ,07 TOTALE GENERALE , ,59 RIDUZIONE DL 78/2010 (SOMMA NON UTILIZZABILE , ,45 TOTALE GENERALE RISORSE DECENTRATE , ,14

5 IMPORTO UNICO STABILE Utilizzo ai sensi dell art. 17 del 1/4/99 ART. DESCRIZIONE PREVISIONE 17.2.b) Art. 33 c.4, let. b, c, 1 FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA: 1. Prima selezione al e spesa per L.E.D. acquisiti al Seconda selezione al Definizione ricorsi 2^ selezione 4. Terza selezione all Quarta selezione all Quarta selezione all (n Quinta selezione all (cat. A e B) 8. Quinta selezione all (cat. C) 9. Quinta selezione all (cat. D) 10. Quinta selezione all (n.3 cat. D + n.3 cat. C) - Assegni ad personam (riassorb.con future progr.) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , c) 2 FONDO POSIZ. ORGANIZ. ED ALTE PROFES.: 1. Retribuzione di posizione 2. Retribuzione di risultato P.O (massimo 25%) 3. Retribuzione di posizione per A.P. 4. Retribuzione di risultato A.P. (massimo 30%) , , , , , , == 3 FONDO ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: - Indennità di per direzione di Staff, ex art , alle ex 8^ q.f. che ne beneficiavano alla stipula del /1998 e che non hanno la P.O.; - Indennità mensili alle educatrici -art.31 c.7 ccnl Incremento di annue all indennità del personale educativo e docente scolastico art. 6 ccnl ; 3.098, , , ,22 art. 33 c.4 let.b,c :: Indennità di comparto a carico del Fondo - con decorrenza con decorrenza , ,49 TOTALE SU FONDO ,60

6 IMPORTO VARIABILE Utilizzo ai sensi dell art. 17 del 1/4/99 ART. DESCRIZIONE PREVISIONE 17.2.a) - PERFORMANCE (DD 472/128 del ) - PROLUNGAMENTO ASILI NIDO (DD 858/200 del ) - PROGETTO ROTAZIONE CIMITERO 17.2.d) 17.2.e) 17.2.f) 17.2.g) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Indennità di turno; Indennità di rischio; DD 392/74 del Indennità di reperibilità Indennità maneggio valori; DD 350/62 del Indennità disagio; DD 352/64 del Compenso per specifiche responsabilità;.. - Attribuite con atto formale massimo 300,00;. Incentivi per attività correlate all utilizzo di specifiche risorse di cui all art. 15, c. 1, lett. k); , , , , , , ,37 894, , , ,35