Prospetti illustrativi allegati alla D.D. n del

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1 SETTORE Personale e Organizzazione SERVIZIO Gestione Amministrativa e Previdenziale Prospetti illustrativi allegati alla D.D. n del ALLEGATO A) FONDO RISORSE DECENTRATE ENTRATE STABILI ANNO 2012 Fondo storico anno 1998 art. 15, comma 1, lett. a) ,00 Risorse aggiuntive del 1998 art. 15, comma 1, lett. b) ,00 Risparmi di gestione del trattamento accessorio del 1998 art. 15, comma 1, lett. c) ,80 Risparmi derivanti dall applicazione dell art. 2 del d.lgs. 165/2001 art. 15, comma 1, lett. f) == Risorse destinate per il LED nel 1998 art. 15, comma 1, lett. g) ,30 Risorse destinate alla corresponsione della indennità di euro 774,69 al personale della ex 8 q.f ,70 art. 15, comma 1, lett. h) Risparmi derivanti dalla riduzione dei posti in organico della dirigenza art. 15, comma 1, lett. i) == Incremento dello 0,52 del monte salari 1997 art. 15, comma 1, lett.j ,00 == Somme connesse al trattamento accessorio del personale trasferito a seguito dei processi di decentramento art. 15, comma 1, lett. l) Incremento delle risorse per aumento posti in organico (art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999) (delib. G.C. n. 219/2008 e n. 145/2009) - (delib. G.C. n.303 del ) , , ,20 Incremento dell 1,1% del monte salari 1999 (art. 4, c. 1 CCNL ) ,10 Ammontare della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal ,45 servizio dall (art. 4, comma 2, CCNL ) RIA personale cessato anno 2009 Risparmi derivanti dall applicazione della disciplina dello straordinario di cui all art. 14, comma 4, CCNL , ,00 Incremento dello 0,62 del monte salari 2001 (art. 32, comma 1, CCNL ) ,20 Incremento dello 0,50 del monte salari 2001 (spesa per il personale non superiore al 39% della ,90 spesa corrente) art. 32, comma 2, CCNL Indennità annua di 64,56 per dipendenti di categ. A e B1) ,60 Articolo 15, comma 3, CCNL == Articolo 32, comma 7, CCNL (0,20% del monte salari 2001 alte professionalità) == anno 2005 Art. 17, comma 2, lett. b) 2 cpv CCNL Maggiorazione per incrementi posizioni economiche CCNL ,03 Art. 33, comma 5, CCNL == Incremento dello 0,5% del monte salari 2003 (rapporto spesa per il personale ed entrate correnti non superiore al 39% della spesa corrente) Art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006 (al netto degli oneri) Incremento dello 0,6% del monte salari 2005 (rapporto spesa per il personale ed entrate correnti non superiore al 39% della spesa corrente) Art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008 (al netto degli oneri) , ,00 TOTALE EURO ,46 1

2 SETTORE Personale e Organizzazione SERVIZIO Gestione Amministrativa e Previdenziale ALLEGATO B) FONDO RISORSE DECENTRATE ENTRATE VARIABILI ANNO 2012 Risparmi derivanti da sponsorizzazioni, cessioni di servizi, convenzioni, ecc. (art. 15, comma 1, lett. d) come integrato dall art. 4, comma 4, CCNL ) Economie derivanti dalla trasformazione in part-time di rapporti di lavoro a tempo pieno == (art. 15, comma 1, lett. e) (norma abrogata da L. 133/2008 ) Risparmi derivanti dal minor ricorso allo straordinario (art. 15, comma 1, lett. m) == Incremento dell 1,2% del monte salari 1997 (art. 15, comma 2) ,20 Incremento dello 0,3% del monte salari 2005 (rapporto spesa per il personale ed entrate correnti non superiore al 39% della spesa corrente) Art. 8 comma 3, lett. a) CCNL 11/04/2008 (al netto degli oneri) Incremento derivanti dal miglioramento dei servizi e dalla attivazione di nuove attività o da processi di riorganizzazione non correlati all aumento della dotazione organica (art. 15, comma 5, 1 cpv). Delibera G.C. n. n. 213/2012 == ,00 Finanziamento degli incentivi di produttività ai messi notificatori (art. 54, CCNL 805, ) Anno 2011 Incremento dello 0,7 del monte salari 2003 (rapporto tra spesa per il personale e entrate == correnti inferiori al 25% - Art. 4 c. 2 lett. b) CCNL 9/5/06 (al netto degli oneri) Economie per somme non utilizzate negli esercizi precedenti (art. 17, comma 5, del CCNL ) anno ,11 TOTALE EURO ,31 TOTALE Risorse stabili e Variabili ,77 Decurtazione per esternalizzazione Servizio Ig. Urbana periodo Art. 6bis Dlgs n. 165/ ,08 TOTALE COMPLESSIVO FONDO ,69 2

3 ALLEGATO E) IPOTESI UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2012 (Art.31 - C.C.N.L. del ) Risorse complessive per l'anno ,69 Risorse per istituti stabili Compensi a carattere fisso a) Risorse destinate pagamento delle posizioni economiche anno 2012, ,24 b) Risorse destinate alle indennità comparto per l'anno 2012 (comprensive della quota del personale a tempo determinato di circa ,49 c) indennità ex art. 32/9 dipendenti cat. A e B1) 64, ,77 d) indennità personale educativo asili nido 960, ,10 Compensi per retribuzione di posizione e risultato - a) Compensi per la retribuzione di posizione e di risultato per le P.O ,23 b) indennità di funzione per D3) non in P.O ,00 b) compensi per posizioni di alta professionalità ,23 Risorse per istituti variabili Compensi per particolari lavori disagevoli - art. 7 CCDI Le risorse del presente fondo sono destinate al pagamemto delle seguenti indennità ,89 a) particolari rischi ,00 b) turnazione ,34 c) reperibilità ,00 d) maneggio valori di cassa 2.425,55 Compensi per incentivazione e miglioramento servizi - art. 6 CCDI Il presente fondo viene destinato alla produttività collettiva Compensi per progetti obiettivi gestiti dalla Giunta Comunale ,17 Produttività collettiva per piani e programmi di lavoro ,97 Produttività collettiva collegati al PEG ,30 Compensi per attività disagiate categoria A,B e C - art. 8 CCDI Il presente fondo è destinato al pagamento di prestazioni particolarmente disagiate ,0 servizio di notifica 4.622,00 guida mezzi ,00 raccolta materiale ad alto rischio infettivo 1.530,00 Compensi - ripartiti per settori - per particolari posizioni di lavoro e responsabilità a) Il presente fondo è destinato al pagamento di prestazioni per attività di particolare responsabilità per le categorie B, C e D (non incaricati di Posizioni Organizzative) ,53 b) responsabilità conferite con atto formale della categ. B-C-D personale delle categoria B - C - D, che non risulti incaricato di P.O , ,53 Compensi per le specifiche attività correlate alla lett. K, comma 1, art.15 Le risorse destinate al presente fondo sono quelle individuate dal 2 comma della lett. K) dell'art.15 del C.C.N.L. - diversi - - Totale ,69

4 ALLEGATO E1.1 RISORSE PER INDENNITA' DIVERSE - ANNO 2012 PARTICOLARI LAVORI DISAGEVOLI - Art. 7 CCDI ATTIVITA' DISAGIATE - Art. 8 CCDI ind. art. 6/a ind. art. 7/a ind. art. 7/b ind. art. 7/c ind. art. 7/d ind. art. 8/a ind. art. 8/b ind. art. 8/c Settori Rientri pom. utilizz. video Rischio Turnazione Reperibilità man. valori TOTALE notif. Esterne Guida mezzi altri rischi TOTALI Ufficio Segret- - Avvocatura 5.400, , , Gabinetto Sindaco 8.010, , , Affari Generali e Istituzionali , ,00 382, , ,0 Innovazione tecnologica , , , , Personale e Organizzazione 8.100, , , Servizi Finanziari , , , , , ,0 Ambiente e Mobilità , , , , , , ,0 Ufficio di Piano - Pianificazione strategica 6.300, , , Lavori Pubblici - Sportello Unico Edilizia , , , Gestione Patrimonio, Manuten., Espropriaz. e appalti , , ,00-468,0-468,0 Cultura, Istruzione, Turismo e Sport , , , Socio Sanitario , , ,00 490,0 476,0-966,0 Sviluppo Economico e Marketing , , , , ,70 660, ,0 Vigilanza Urbana e Osserv. Sicurezza 4.500, , , , , ,34 980, , , , , , , , , , , , , ,0

5 Allegato E1.2 PROSPETTO ASSEGNAZIONE RISORSE PIANI E PROGRAMMI - ANNO 2012 Assegnazione per piani e programmi ,77 risorse per indennità soppresse ,20 Totale assegnazione per piani e programmi ,97 Produttività collegata al PEG ,30 Totale complessivo per piani e programmi ,27 ORGANIZZAZIONE Unità Assegnazione Risorse Produttività Totale SETTORI ED UFFICI in serv. risorse indennità collegata assegnazione 1.1.' ,8 soppresse al PEG 1 Gabinetto del SINDACO - Area della - - Comunicazione - URP , , , ,3 2 Servizio Avvocatura ,9 564, , ,7 3 Innovaz. Tecn. - Anagrafe e Servizi demogr , , , ,4 4 Personale e Organizzazione , , , ,8 5 Servizi Finanziari e Risorse economiche , , , ,8 6 Affari Generali ed ist. E Appalti , , , ,0 7 Ambiente e Mobilità , , , ,7 8 Ufficio di piano - Pianificazione strategica , , , ,3 9 Lavori Pubblici - Sportello Unico Edilizio , , , ,6 10 Patrimonio, Manuten., Espropriaz , , , ,6 11 Cultura, Istruzione, Turismo e Sport , , , ,0 12 Socio Sanitario , , , ,9 13 Sviluppo economico e Marketing territ , , , ,1 14 Vigilanza e Protezione Civile e Osservatorio , , , ,1 TOTALI , , , ,3

6 ALLEGATO E1.3 PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E RESPONSABILITA' ANNO 2012 Risorse assegnate ,5 a) Risorse personale per categ. D1) e D3 non incaricato di P.O ,3 b) Risorse personale di categoria C incaricato di funzioni DIA ,0 c) Risorse personale di categoria C e B ,2 d) Risorse per personale categ. B - C e D (art.36, c. 2) ,0 Settori Lettera a) Lettera b) Lettera c) Lettera d) TOTALE unità unità risorse Unità risorse Servizi risorse ass. unità pers. risorse ass. assegnazione cat. D3 cat. D ,3 cat. C 2.300,0 operativi ,0 B) C) D) 5.500,0 per settori ,0 Segreteria Generale - Avvocatura , , ,7 Gabinetto SINDACO , , ,5 Personale e Organizzazione , ,5 Risorse Finanziarie - Risorse econ , , ,9 Affari Generali e II. - Appalti , , , ,7 Innovaz. Tecnol. - Anagrafe e Serv Demogr , , ,0 Ambiente e mobilità , , ,8 Ufficio di Piano Pianificazione del territorio , ,2 Lavori Pubblici - Sportello Unico Edilizio , , , ,9 Patrimonio, Manut., Espropr , , ,7 Cultura, Istruzion, Turismo e Sport , , ,9 Socio-sanitario , , ,1 Sviluppo economico e Marketing territoriale , , ,2 Vigilanza e Prot. Civile e Osservatorio , , , ,4 TOTALI , , , , ,5 Legenda per l'erogazione al personale a tempo indeterminato e determinato dell'indennità di cui all'art.17, lett. f), CCNL e successive integrazioni e modifiche. a) al personale di categoria D1) e D3) non incaricato di P.O., erogazione di un compenso individuale nella misura massima annua lorda di b) al personale di categoria C) incaricato di funzioni D.I.A. erogazione di un compenso individuale nella misura massima annua lorda di c) al personale di categoria C e B incaricato di specifiche responsabilità, erogazione di un compenso individuale nella misura annua massima lorda di d) al personale incaricato delle funzioni di cui al 2 comma dell'art.36 del CCNL , erogazione di un compenso individuale nella misura massima annua lorda di. 300 Le risorse relative al punto a) e b) potranno essere incrementate dal Dirigente, per meglio compensare il personale interessato, utilizzando le economie riscontrate nella lettera c), a seguito di mancato o parziale utilizzo delle somme assegnate. In caso di mancato o parziale utilizzo delle somme assegnate alla lettera b) le stesse costituiranno economie del fondo generale. Le risorse di cui alla lettera a), c) e d) non utilizzate possono essere portate ad incremento delle risorse assegnate per la realizzazione dei Piani e programmi di lavoro. - Il conteggio relativo alla lettera a) tiene conto delle modifiche intervenute per assunzioni, cessazioni e mobilità. - Il conteggio relativo alla lettera b) tiene conto delle unità utilizzate - Il conteggio relativo alla lettera c) tiene conto dei servizi operativi, contabilizzando esclusivamente le unità operative prive di personale di categoria D3) o D1) in P.O. E' garantita in ogni caso almeno un servizzio operativo per settore.