Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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1 Comune di Cassacco Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA ANNO 2014 N. 43 del Reg. Delibere OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART.2 COMMI 594 E SEGUENTI L. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) - TRIENNIO L'anno 2014, il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 08:10 nella sala comunale si è riunita la Giunta. Fatto l'appello nominale risultano: Presente/Assente Baiutti Ornella Sindaco Presente Assaloni Vannes Vice Sindaco Presente Ellero Dario Assessore Presente Boschetti Tiziano Assessore Presente Assiste il Segretario Ermacora Marco. Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Ornella nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione: Comune di Cassacco Deliberazione n. 43 del 29/07/2014 1

2 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: la L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) introduce alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazione; all art.2 del comma 594 si prevede: ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, adottano piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo: delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali: CONSIDERATO che: il comma 595 stabilisce, per quanto riguarda i piani delle dotazioni strumentali, di prevedere le misure dirette a circoscrivere l assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; il comma 596 prevede, qualora gli interventi esposti nel piano triennale comportino la dismissione di dotazioni strumentali, che il piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell operazione in termini di costi e benefici; DATO ATTO che il comma 597 del sopraindicato art.2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente; DATO ATTO inoltre che è previsto anche l obbligo di pubblicazione dei piani triennali sul sito internet del Comune; CONSIDERATO che trattandosi di Ente di piccole dimensioni le dotazioni strumentali a disposizione sono già utilizzate in misura razionale e con contenimento in termini di spese, che pertanto non è possibile effettuare tagli di spese rilevanti in quanto si andrebbe a discapito della efficienza dei servizi; RITENUTO di procedere con l approvazione del piano triennale per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio come previsto dal comma 594 dell art. 2 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) come da allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione, relativamente al triennio ; Comune di Cassacco Deliberazione n. 43 del 29/07/2014 2

3 Visto l art.48 TUEL; Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge DELIBERA 1) di prendere atto di quanto esposto in premessa; 2) di approvare il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio come da allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3) di dare atto che a consuntivo si dovrà provvedere a quanto disposto dall art. 2 comma 597 della L. 244/2007; 4) di incaricare tutti i responsabili dei servizi di collaborare per la concreta realizzazione degli obiettivi previsti nel piano; 5) di provvedere alla pubblicazione del presente piano sul sito internet comunale. ************ Quindi, per distinta votazione, con voti unanimi favorevoli, delibera di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Comune di Cassacco Deliberazione n. 43 del 29/07/2014 3

4 Allegato A) PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL TRIENNIO L.244/2007 ART.2 COMMI 594/598 DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE Il Comune di Cassacco è dotato di due Server dislocati presso la sede Municipale: - n.1 principale necessario per il collegamento interno delle postazioni e lo scambio dei dati tra i servizi con sistema operativo Windows 2000; - n.1 dato in dotazione dalla Regione, per l utilizzo del software regionale (attualmente solo programma gestione delibere/determine), con sistema operativo Linux Per il funzionamento degli altri programmi ascot viene utilizzato il sistema server farm della Regione. Gli uffici presso la sede municipale sono dotati di postazioni informatiche (compreso monitor) come segue: Ufficio Segretario (Piano Primo): n.1 (pc portatile) Ufficio Amministratori (Piano Primo): n.1 Ufficio Sindaco (Piano Primo): n.1 Ufficio Ragioneria (Piano Secondo): n.4 Ufficio Tecnico (Piano Secondo): n.5 Ufficio Tributi (Piano Secondo): n.1 Ufficio Vigilanza (Piano Terra): n. 2 di cui n. 1 a servizio impianto videosorveglianza Ufficio Anagrafe (Piano Terra): n.3 Ufficio Segreteria (Piano Primo): n.4 Non viene considerato il P.C. in dotazione all Ufficio Servizi Sociali (Piano Primo) in quanto di proprietà dell Ambito socio-assistenziale (ente capofila Comune di Tarcento). Inoltre nella sede municipale è installato, al piano terra del Municipio, un rilevatore automatico di presenza (modello della ditta SOLARI) con collegamento a software installato su PC ufficio ragioneria. Comune di Cassacco Deliberazione n. 43 del 29/07/2014 4

5 Gli uffici hanno inoltre in dotazione le seguenti stampanti: UFFICIO DESCRIZIONE SEGRETERIA (Uff. prot.) XEROX WORK CENTRE 3325 SEGRETERIA HP LASER JET P2055d (Uff. affari gen.) SEGRETERIA HP LASERJET 1320 (Uff. comm.) RAGIONERIA HP LASERJET 1320 (Uff. finanz.) RAGIONERIA HP LASERJET 1320N (Uff. econom.) RAGIONERIA HP LASERJET 1300 (Uff. tributi) ANAGRAFE EPSON LQ2090 ANAGRAFE HP LASERJET 1320 ANAGRAFE EPSON PLQ-20 TECNICO HEWLETT PACKAARD LASER JET 2100 (Uff. manut.) TECNICO HP LASERJET 1320N (Uff. ambiente) TECNICO EPSON STILUS COLOR 1520 ASSESSORI EPSON ACULASER C9100 L ufficio amministratori ha inoltre in dotazione n.1 scanner che viene utilizzato da tutti gli uffici in caso di necessità; inoltre essendosi resa necessaria al termine dell esercizio 2012 la sostituzione del fax in dotazione all ufficio protocollo si è provveduto all acquisto di una apparecchiatura multifunzione che funge da fax, stampante e scanner. La Biblioteca comunale che è dislocata presso l edificio denominato Auditorium ha in dotazione n.1 postazione informatica con relativa stampante. Allo stato attuale risulta che l utilizzo delle sopraindicate dotazioni informatiche nei vari servizi viene già effettuato in misura razionale. Si evidenzia nello specifico che gli uffici utilizzano la stampa dei documenti dell Ente in bianco e nero, mentre solo ed esclusivamente per situazioni particolari (es.stampe piani urbanistici) vengono utilizzate le stampe a colori. Inoltre con l introduzione della PEC (posta elettronica certificata), dall inizio dell anno 2010, si sta evidenziando una diminuzione nella produzione cartacea dei documenti in quanto gli stessi sono inviati in formato elettronico dal protocollo ai vari uffici comunali. Obiettivi da perseguire: utilizzo delle stampe a colori solo in caso di effettiva necessità; sostituzione delle apparecchiature in uso solo in caso di convenienza rispetto alla riparazione ovvero a obsolescenza delle stesse nel caso risultino inadeguate all operatività del servizio. Comune di Cassacco Deliberazione n. 43 del 29/07/2014 5

6 DOTAZIONI STRUMENTALI NON INFORMATICHE Le dotazioni strumentali non informatiche in dotazione agli uffici sono le seguenti: - n.3 Fotocopiatori presso sede Municipale: di cui uno dislocato al primo piano (fotocopiatrice di proprietà modello non recente) e utilizzato da ufficio segreteria sporadicamente, uno dislocato presso l ufficio anagrafe (piano terra) e un altro dislocato al secondo piano (fotocopiatrice di proprietà modello recente) utilizzato da tutti gli uffici e dalla scuola materna. - n.1 fotocopiatore presso la scuola primaria; - n.1 fotocopiatore presso la Biblioteca comunale. La manutenzione delle sopraindicate attrezzature è a carico del Comune con esclusione del fotocopiatore in dotazione alla scuola primaria in quanto come da convenzione con l Istituto comprensivo compete allo stesso. Attualmente non sono stati stipulati contratti di assistenza tecnica con le ditte di manutenzione, essendo ritenuto più economico l intervento a chiamata. Nel caso nel corso dell esercizio siano reperite adeguate risorse finanziarie si potrà valutare l acquisto di un nuovo fotocopiatore per gli uffici comunali, in sostituzione di quelli dislocati presso la sede municipale (n.1 ufficio anagrafe e n.1 primo piano) ormai quasi del tutto inutilizzabili stante la loro vetustà ed usura. - n.1 affrancatrice postale (FRANCOPOST) in uso all ufficio protocollo per l affrancatura della corrispondenza del Comune. L attrezzatura è vetusta e non essendo possibile stipulare eventuale contratto di manutenzione, causa indisponibilità di eventuali pezzi di ricambio, sarà necessario provvedere alla sua sostituzione in caso di rottura. - n.1 apparecchiatura telefax multifunzione, in dotazione agli uffici, dislocata presso ufficio segreteria (primo piano sede municipale) con funzioni anche di scanner e stampante. Non si prevede l acquisto di ulteriori attrezzature. - n.23 apparecchi telefonici fissi (di cui n.4 con display che possono fungere da centralino) dislocati come segue: Sede Municipale Ufficio Segretario (Piano Primo): n.1 Ufficio Amministratori (Piano Primo): n.1 Ufficio Sindaco (Piano Primo): n.1 Ufficio Segreteria (Piano Primo): n.4 Ufficio servizio sociale (Piano Primo): n.2 Comune di Cassacco Deliberazione n. 43 del 29/07/2014 6

7 Ufficio server (Piano Secondo): n.1 Ufficio Ragioneria (Piano Secondo): n.2 Ufficio Tecnico (Piano Secondo): n.4 Ufficio Tributi (Piano Secondo): n.1 Ufficio Vigilanza (Piano Terra): n.1 Ufficio Anagrafe (Piano Terra): n.2 Scuola dell infanzia: n.1 Scuola primaria: n.1 Bibioteca comunale: n.1 Le apparecchiature sopraindicate sono efficienti e garantiscono le necessità delle strutture servite. La spesa relativa appare contenuta nell insieme. Per quanto concerne il gestore si evidenzia che attualmente è la Telecom Italia spa. Le linee per comunicazioni telefoniche, fax, linea ISDN e linea HDSL, relative alle utenze in uso sono: centralino n FAX n ISDN e linea HDSL n , n e n (Municipio) scuola dall Infanzia n scuola Primaria n Biblioteca comunale n (con collegamento linea ADSL); linea telefonica con collegamento ADSL con la TELECOM ITALIA spa pertinente al servizio di videosorveglianza presente in alcune parti del territorio comunale. Utenza n e linea n n.4 apparecchiature di telefonia mobile così assegnate: n.1 apparecchiatura di telefonia mobile (contratto TIM - per opportunità si omette il numero di utenza) in dotazione al Vigile Urbano; n.3 apparecchiature di telefonia mobile (schede pre-pagate) in dotazione ai 3 operai comunali (servizio manutentivo e trasporto scolastico); n.1 apparecchiatura di telefonia mobile (scheda pre-pagata) in dotazione al responsabile del servizio manutentivo. Attualmente le apparecchiature di telefonia mobile sono strettamente necessarie al fine di contattare celermente il personale che le ha in dotazione. Per quanto riguarda la telefonia mobile si confermano per il triennio i criteri di utilizzo del passato, tenendo conto che l uso del telefono cellulare rimane necessario solo ed esclusivamente qualora le prestazioni lavorative richiedano pronta reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o comunque qualora sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione in relazione a particolari forme di prestazione dell attività lavorativa. Comune di Cassacco Deliberazione n. 43 del 29/07/2014 7

8 Per quanto riguarda la verifica circa l utilizzo corretto delle attrezzature in dotazione si evidenzia che si effettueranno verifiche a campione, soprattutto in caso di evidenti scostamenti di spesa rispetto al passato, mediante richiesta al gestore dei tabulati telefonici. - n.3 macchine per scrivere di cui n.2 in dotazione all ufficio anagrafe e n.1 in dotazione all ufficio ragioneria. Si evidenzia che l ufficio anagrafe ha in dotazione un ulteriore macchina per scrivere elettrica (inv.n.379) che ormai è inutilizzabile e non più riparabile essendo obsoleta, si ritiene quindi che venga dimessa. Le attrezzature sopraindicate vengono utilizzate dai vari uffici in casi limitatissimi, per i quali non è possibile utilizzare le attrezzature informatiche. E evidente comunque che essendo le macchine per scrivere piuttosto vetuste non si procederà alla loro riparazione in caso di guasto, conseguentemente si provvederà alla relativa dismissione. - n.3 attrezzature distruggi-documenti dislocati una per piano nella sede Municipale ed utilizzate dai vari servizi. Alla data attuale non si sono evidenziati costi di funzionamento quali manutenzioni o simili. - n.9 calcolatrici da tavolo utilizzate dai vari uffici comunali. Non si prevede l acquisto di ulteriori attrezzature, mentre solamente nel caso le attrezzature diventassero inutilizzabili sarà autorizzata la relativa sostituzione. Obiettivi da perseguire: utilizzo delle attrezzature con i criteri di razionalizzazione utilizzati fino ad ora; sostituzione delle apparecchiature in uso solo in caso di convenienza rispetto alla riparazione ovvero a obsolescenza delle stesse nel caso risultino inadeguate all operatività del servizio. AUTOVETTURE DI SERVIZIO Attualmente l Ente ha in dotazione i seguenti veicoli: Servizio Modello targa Anno Inv.nr. immatric. Scuolabus Iveco-Cacciamali AG 534 CT Scuolabus Inbus-Sicca UD Vigilanza Fiat Punto CW 667 WD Manutentivo Pala FAI 90 DT AE Mercedes Unimog BV 753 MG U 300 Fiat Strada CW 787 WB Comune di Cassacco Deliberazione n. 43 del 29/07/2014 8

9 Pulizia strade Spazzatrice MORO SM 4100 UD AF Uffici comunali Fiat Punto CJ 914 PH Protezione Civile Autocarro Mercedes BW 245 WE Rimorchio AB Fiat Panda 4 x 4 CT 380 TA Servizio sociale Fiat Panda DD 583 HL Servizio sociale Fiat Panda BK 361 VH L utilizzo dei mezzi si limita a compiti istituzionali e di servizio. Il parco mezzi in dotazione all Ente risulta strettamente necessario per lo svolgimento delle varie attività di servizio e pertanto si ritiene di non poter ulteriormente ridurre il numero dei mezzi presenti, ma nel limite del possibile razionalizzarne ulteriormente l uso anche se già si da atto che viene effettuato un uso responsabile da parte dei vari servizi. Alla situazione attuale non sono individuabili forme alternative di trasporto, l unica alternativa possibile per quanto riguarda alcuni servizi è l utilizzo di mezzi privati senza però rimborso chilometrico al dipendente che ne faccia uso in quanto non permesso dalla normativa vigente. Per quanto riguarda la spazzatrice comunale in considerazione della vetustà del mezzo attualmente utilizzato, mezzo che risale al 1995, che necessita di costanti manutenzioni, l amministrazione ha inteso appaltare il servizio esternamente, pertanto si dovrà valutare la dismissione del mezzo di proprietà. Obiettivi da perseguire: utilizzo delle attrezzature con i criteri di razionalizzazione utilizzati fino ad ora; sostituzione delle apparecchiature in uso solo in caso di convenienza rispetto alla riparazione ovvero a obsolescenza delle stesse nel caso risultino inadeguate all operatività del servizio; nel rispetto della normativa in materia di patto di stabilità se verranno reperite le risorse necessarie si intende provvedere alla sostituzione del mezzo più vetusto in dotazione al servizio sociale. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO I beni immobili relativi al patrimonio disponibile, sono in parte dati in locazione ed una piccola parte (locali) sono dati in comodato a varie associazioni senza scopo di lucro che operano sul territorio. L immobile denominato ex casa Tian è composto da n.11 appartamenti dati in locazione a privati sulla base della deliberazione di G.C. n.52/2000, il relativo canone di locazione viene annualmente rivalutato in base all indice ISTAT (mese di dicembre), nella proiezione attuale l introito previsto per l anno 2014 è stimato in ,42. Comune di Cassacco Deliberazione n. 43 del 29/07/2014 9

10 Agli inquilini vengono addebitate le spese condominiali anticipatamente sostenute dall Ente. Nel corso dell esercizio 2011 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione di un immobile precedentemente acquisito al patrimonio comunale ed individuato catastalmente al fg.3 mapp.98 del Comune di Cassacco, in località Martinazzo. L immobile è stato suddiviso in due unità immobiliari: al piano terra una sala a disposizione dell Amministrazione, al primo piano un appartamento di mq.52,83 da poter dare in locazione a terzi. Con delibera di G.C.n.110 in data 01/12/2011 è stata disposta l assegnazione del sopraindicato alloggio con decorrenza 01/12/2011 (per un periodo di quattro anni) e determinato il relativo canone di locazione da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT. Il canone di locazione mensile è attualmente quantificato, ricompreso adeguamento ISTAT, in 220,18. E stato incaricato un amministratore terzo che cura i rapporti con gli inquilini, il quale provvede al riparto delle spese condominiali ed alla verifica degli insoluti. Obiettivi da perseguire: mantenere la situazione come risulta attualmente. DISMISSIONI (comma 596) Le dotazioni attuali, che si ritengono razionali e funzionali alle esigenze di lavoro con le precisazioni indicate nei vari paragrafi, non consentono la riduzione delle dotazioni in uso. Al di fuori di quanto indicato non sono previste ulteriori dismissioni, eventuali future dismissioni saranno effettuate in osservanza delle disposizioni di legge in materia. Per quanto riguarda i beni si rinvia a quanto indicato nei vari paragrafi ove è prevista la sostituzione di beni solo se obsoleti o non funzionanti. Il piano prevede, in generale, inoltre che eventuali ulteriori dismissioni di dotazioni strumentali dovranno essere effettuate nel solo caso di guasto irreparabile o in caso di non convenienza economica nella riparazione. CONSIDERAZIONI FINALI: alla luce di quanto sopraesposto risulta impossibile attuare altre forme di razionalizzazione dei costi nel triennio , si ritiene conseguentemente di dover procedere con le modalità utilizzate fino ad ora e con i criteri sopradescritti. Comune di Cassacco Deliberazione n. 43 del 29/07/

11 Ufficio Finanziario PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art.2 commi 594 e seguenti L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) - triennio N. del. 2014/44 PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Cassacco, lì 28/07/2014 Il Sindaco Titolare di Posizione Organizzativa ORNELLA BAIUTTI Ufficio Finanziario PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Cassacco, lì 23 luglio 2014 IL RESPONSABILE F.TO LORETTA PIVIDORI Comune di Cassacco Deliberazione n. 43 del 29/07/

12 Letto, confermato e sottoscritto, Il Presidente F.to Baiutti Ornella Il Segretario F.to Ermacora Marco ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/07/2014 viene affissa all Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 13/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. Cassacco, lì 29/07/2014 Il Responsabile della Pubblicazione F.to Ugo Castenetto ATTESTATO DI ESECUTIVITA` La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2014, poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Lì 29/07/2014 Il Responsabile dell esecutività F.to Ugo Castenetto Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo. Lì 29/07/2014 Il Responsabile del Procedimento Ugo Castenetto Comune di Cassacco Deliberazione n. 43 del 29/07/