IL DIRETTORE F.F. DI S.C. PROVVEDITORATO

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1 Anno 2018 Determinazione n del 11/10/ Atti S.C. Provveditorato Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI - PAZIENTI RICOVERATI BAMBINI, ALLA SOCIETA' FATER SPA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2016_03 - LOTTO 2, PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI ,60= IVA AL 22% INCLUSA, DAL 26/09/2018 AL 25/09/2019. CIG DERIVATO Z IL DIRETTORE F.F. DI S.C. PROVVEDITORATO Premesso che, con DGR n. X/4473 del , è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che, pertanto, quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell , a decorrere dall , è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo; Vista la propria Deliberazione n. 1 dell , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; Richiamata la deliberazione n. 500 del 10/03/2017 in cui il Direttore Generale ha delegato i dirigenti responsabili di Struttura Complessa e Semplice all adozione di determinazioni dirigenziali; Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 929 del 15 giugno 2018 avente per oggetto: Revoca deliberazione n. 187 del 14 febbraio 2018 Approvazione Proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio Versione V1 e contestuale approvazione Bilancio Economico Preventivo Esercizio Versione V2 Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/7600 del , avente ad oggetto: Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l esercizio 2018 ed in particolare il punto 4. Linee di indirizzo sugli acquisti delle Aziende/Agenzie sanitarie e risk management, con la quale viene ribadito l obbligo di adesione ai contratti/convenzioni attivati dall Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. e/o da CONSIP; Verificato che l Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. della Regione Lombardia ha esercitato l attività di stazione appaltante per la gara relativa all affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ed. 4 Pazienti ricoverati (ARCA_2016_03), a seguito della quale ha attivato le relative convenzioni, per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione, con possibilità di proroga per altri 6 mesi nell ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l importo massimo contrattuale del lotto anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo; Vista la nota del 26/09/2018 (agli atti d ufficio qui richiamati con esonero di trascrizione), con la quale la S.S.D. Economato e Servizi Alberghieri ha trasmesso i fabbisogni occorrenti ad entrambi i Presidi dell ASST Santi Paolo e Carlo, dei prodotti ricompresi nel lotto 2 Pazienti ricoverati bambini della convenzione di che trattasi; Visto il contratto di convenzione stipulato dall Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. della Regione Lombardia con la società aggiudicataria, nonché il Capitolato Tecnico e l Elenco prodotti nel quale sono indicati i lotti ed i relativi importi unitari offerti dalla Società aggiudicataria, tutti pubblicati e consultabili sul sito internet di detta Azienda, nell ambito del quale vengono definite le condizioni generali dei contratti di fornitura che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni contraenti attraverso l emissione degli ordinativi di fornitura tramite modalità elettronica utilizzando il NECA ; Pag.: 1/5

2 Preso atto che i singoli contratti attuativi di fornitura, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, emessi tramite modalità elettronica utilizzando il NECA, hanno durata pari ad un anno a partire dalla data dell Ordinativo di Fornitura; Visto l Ordinativo di Fornitura n (contenuto in atti della SC. Provveditorato e qui richiamati con esonero di trascrizione) emesso in data 26/09/2018 a favore della società Fater S.p.A.; Accertato che il costo complessivo, riveniente dall assunzione del presente provvedimento, ammonta ad Euro 9.072,62=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.995,98=, per un importo complessivo lordo di Euro ,60= di cui: - Euro 3.724,52 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 4.543,91 per il Presidio San Carlo - Euro 5.348,11 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 6.524,69 per il Presidio San Paolo; Ritenuto: - di aderire al lotto 2 Ausili per incontinenza - Pazienti ricoverati bambini della convenzione ARCA_2016_03 stipulata tra l Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA della Regione Lombardia e la società Fater S.p.A., alle condizioni previste dalla stessa, per un anno a far tempo dal 26/09/2018 (data di emissione dell Ordinativo di Fornitura tramite NECA); - di affidare, conseguentemente, la fornitura di ausili per incontinenza Pazienti ricoverati bambini di cui al lotto n.2 della convenzione sopra richiamata, alla società Fater S.p.A, con sede legale in Pescara, Via Alessandro Volta, 10 - C.F e P.I , dal 26/09/2018 (data di emissione dell'ordinativo di fornitura) al 25/09/2019, per i quantitativi presunti, gli importi unitari e complessivi indicati nell allegato prospetto riepilogativo (Allegato n. 1), per l importo complessivo di Euro 9.072,62=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.995,98=, per un importo complessivo lordo di Euro ,600= e comunque non oltre il limite massimo previsto dall Ordinativo di Fornitura; Individuato nell Avv. Vincenzo Centola, Direttore S.S.D. Economato e Servizi Alberghieri, il Direttore dell Esecuzione del Contratto, cui compete la verifica sulla regolare esecuzione dello stesso; Ritenuto opportuno procedere nel merito; DETERMINA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 1. di aderire al lotto 2 Ausili per incontinenza - Pazienti ricoverati bambini della convenzione ARCA_2016_03 stipulata tra l Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA della Regione Lombardia e la società Fater S.p.A., alle condizioni previste dalla stessa, per un anno a far tempo dal 26/09/2018 (data di emissione dell Ordinativo di Fornitura tramite NECA); 2. di affidare, conseguentemente, la fornitura di ausili per incontinenza Pazienti ricoverati bambini di cui al lotto n.2 della convenzione sopra richiamata, alla società Fater SpA, con sede legale in Pescara, Via Alessandro Volta, 10 - C.F e P.I , dal 26/09/2018 (data di emissione dell'ordinativo di fornitura) al 25/09/2019, per i quantitativi presunti, gli importi unitari e complessivi indicati nell allegato prospetto riepilogativo (Allegato n. 1), per l importo complessivo di Euro Pag.: 2/5

3 9.072,62=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.995,98=, per un importo complessivo lordo di Euro ,60= e comunque non oltre il limite massimo previsto dall Ordinativo di Fornitura; 3. di imputare il costo complessivo lordo di Euro ,60= IVA al 22% inclusa, derivante dall assegnazione della fornitura di cui al precedente punto, nel modo di seguito indicato: Per il Presidio San Carlo : Euro 4.543,91= IVA al 22% inclusa, dal 26/09/2018 al 25/09/2019, al conto economico 3B denominato Materiale di convivenza e igiene personale CDR ESC, dei bilanci d esercizio 2018 e 2019, come da autorizzazione in calce alla presente e come sotto dettagliato: - Euro 1.135,98= IVA al 22% inclusa, dal 26/09/2018 al 31/12/2018, al bilancio d esercizio 2018, attingendo detto importo dalla disponibilità residua dell autorizzazione di spesa n , legata allo stesso CDR ESC conto economico 3B010203, denominato Materiale di convivenza e igiene personale del bilancio d esercizio CIG derivato Z Euro 3.407,93= IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2019 al 25/09/2019, al bilancio d esercizio CIG derivato Z Per il Presidio San Paolo : Euro 6.524,69= IVA al 22% inclusa, dal 26/09/2018 al 25/09/2019, al conto economico 3B denominato Materiale di convivenza e igiene personale CDR ALB, dei bilanci d esercizio 2018 e 2019, come da autorizzazione in calce alla presente e come sotto dettagliato: Euro 1.631,17= IVA al 22% inclusa dal 26/09/2018 al 31/12/2018 al bilancio d esercizio 2018, attingendo detto importo dalla disponibilità residua dell autorizzazione di spesa n , legata allo stesso CDR ALB conto economico 3B010203, denominato Materiale di convivenza e igiene personale del bilancio d esercizio CIG derivato Z Euro 4.893,52= IVA al 22% inclusa dal 01/01/2019 al 25/09/2019 al bilancio d esercizio CIG derivato Z di dare atto che il presente provvedimento è assunto dal Direttore f.f. dell S.C. Provveditorato, Avv. Vincenzo Centola, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, cui compete anche l esecuzione del contratto in qualità di Direttore dell Esecuzione del Contratto, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente; 5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.S.D. Economato e Servizi Alberghieri, per il seguito di competenza; 6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss. mm. e ii.. Pag.: 3/5

4 Imputazione dei Conti - Spese Importo ( ) N. di conto CDC Autorizzazione Anno 1.135,98 S 3B Materiale di Convivenza e Igiene Pers ,98 D 3B Materiale di Convivenza e Igiene Pers / ,93 S 3B Materiale di Convivenza e Igiene Pers ,17 S 3B Materiale di Convivenza e Igiene Pers ,17 D 3B Materiale di Convivenza e Igiene Pers / ,52 S 3B Materiale di Convivenza e Igiene Pers * I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione Documento firmato digitalmente da: Dott. Vincenzo Centola - Dirigente Amministrativo - ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: CAPUZZONI SILVIA Responsabile dell istruttoria: Claudia Perrella Dirigente: Dott. Vincenzo Centola Il presente atto si compone di n. 5 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale. Pag.: 4/5

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