R E L A Z I O N E A L P R O G R A M M A A N N U A L E A N N O

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1 Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale A. Diaz Via Giovanni XXIII n MEDA (MB) Infanzia Polo: MIAA85901Q - Primaria Polo: MIEE Primaria Diaz: MIEE Secondaria di 1 Grado A. Frank: MIMM85901X R E L A Z I O N E A L P R O G R A M M A A N N U A L E A N N O (proposto alla/dalla Giunta Esecutiva e al Consiglio d Istituto come da D.I. 44/2001, art. 2 c.3) Dirigente Scolastico Dott.ssa Wilma De Pieri Pagina 1 di 13

2 PREMESSA La presente relazione al Programma Annuale 2016 si pone l obiettivo di fornire una visione globale degli aspetti programmatici riferiti al Piano dell Offerta Formativa e/o Piano Triennale dell Offerta Formativa, avendo verificato la coerenza tra gli impegni presi e la necessaria copertura finanziaria. Lo scopo di tale documento è quello di fornire una visione globale raccordando la progettazione educativa e didattica dell istituto con le esigenze della gestione finanziaria. Impresa non facile perché, come già sottolineato nelle precedenti relazioni, la progettazione educativa e didattica e la gestione finanziaria coprono, ciascuna per caratteristiche e normative loro proprie, periodi temporali differenti: la prima si riferisce all anno scolastico, la seconda all anno solare. Ciò non sempre consente, in sede di previsione, di avere a disposizione tutti i dati necessari per la programmazione stessa. Allo stesso modo risulta difficile dare largo respiro alle attività e ai progetti da programmare nell incertezza di poter contare, per il futuro, concretamente sulle risorse economiche necessarie. Pagina 2 di 13

3 LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE La formulazione del Programma Annuale 2016 tiene conto: del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 della comunicazione via mail del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca prot. n dell'11/09/2015 (Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale esercizio finanziario 2016) della comunicazione del Comune di Meda del 16/10/2015 prot. n interventi a sostegno del diritto allo Studio anno scolastico 2015/2016. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto tutti i costi a esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Ciò è stato possibile grazie al sinergismo tra il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dr. Aldo Russo e i referenti dei vari progetti e delle diverse attività. Pagina 3 di 13

4 L UTENZA I grafici dall 1 al 4 mostrano il numero degli alunni iscritti per l anno scolastico 2015/2016, suddivisi per ordine di scuola, il numero delle classi attivate, il numero degli alunni in situazioni di svantaggio dichiarate e gli alunni stranieri, il cui numero potrebbe subire delle variazioni nel corso dell anno. Diag. 1 A.S. 2015/2016: numero classi suddivise per ordine di scuola Diag. 2 A.S. 2015/2016: numero alunni iscritti suddivisi per ordine di scuola Diag. 3 A.S. 2015/2016: numero alunni H suddivisi per ordine di scuola Diag. 4 A.S. 2015/2016: numero alunni stranieri suddivisi per ordine di scuola Pagina 4 di 13

5 Diag. 5 A.S. 2015/2016: percentuale di alunni H e stranieri presenti nell istituto in relazione al totale generale Come risulta dal diag. 5 la percentuale degli alunni H e degli alunni stranieri è limitata rispetto al totale eppure assorbe, per la individualità e specificità dei casi, molte risorse soprattutto umane e finanziarie. Né può essere diversamente in considerazione del fatto che la scuola ha l obbligo di favorire l integrazione al fine di facilitare l inserimento attivo nella società. Va poi rilevato che il numero degli alunni stranieri presenti nel nostro Istituto è stato in Diag. 6 A.S. 2015/2016: presenza di alunni stranieri in termini di unità dall anno scolastico 2000/2001 costante crescita (v. diag. 6), sebbene i dati partano solo dal 2000, anno di nascita dell attuale Istituto Comprensivo Statale A. Diaz. Pagina 5 di 13

6 LE ATTIVITA E I PROGETTI Le attività sono indicate con le sigle dall A1 all A4 e riassunte nel diag. 7. L area A1 ( funzionamento amministrativo generale ): in essa sono comprese tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali amministrativi. In questa voce devono essere previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale. Giornali e pubblicazioni: abbonamenti a riviste amministrative, pubblicazioni e libri. Materiali e accessori: vestiario, materiale manutenzione arredi e macchine, materiale informatico, materiale igienico-sanitario. Manutenzione ordinaria: impianti e macchinari, manutenzione impianti telefonici, PC e periferiche. Noleggi, locazioni e leasing: canoni fotocopiatrici, fax, stampanti a colori, software uffici. Utenze e canoni: telefonia fissa, trasmissione dati. Pagina 6 di 13

7 Servizi ausiliari: pulizia locali, stampa e rilegatura. Altre spese: amministrative, postali, indennità ai revisori dei conti, quote associative, contributo associazione. Oneri finanziari: altri oneri, spese conto corrente. L area A2 ( funzionamento didattico generale ): in essa sono comprese tutte le spese inerenti l ordinario funzionamento della scuola ad eccezione delle spese effettuate per il personale docente sia di ruolo che supplente. In questa voce possono essere previste le spese per: l acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all attività didattica fotocopie, facile consumo, interventi occasionali di esperti che riguardano complessivamente l Istituto e che non sono riconducibili a singoli progetti ma da attività didattiche che possono essere avviate anche durante l anno scolastico acquisto del materiale per l esercitazione di laboratorio, Pagina 7 di 13

8 acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, le spese per la manutenzione dei laboratori, ivi compreso quello informatico, nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l attività didattica generale. L area A3 ( spese di personale ): in essa sono comprese tutte le spese per la formazione del personale, in quanto tutti gli altri compensi accessori del personale scolastico sono retribuiti con il sistema del cedolino unico, quindi direttamente a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. L area A4 ( spese di investimento ): in essa sono comprese tutte le spese relative ad acquisti di beni durevoli inventariabili che verranno anche eventualmente utilizzati per le attività didattiche e per il potenziamento dei laboratori. Pagina 8 di 13

9 Diag. 7 Programma annuale 2016: investimento previsto in migliaia di euro per le Attività/Progetti L investimento previsto per i progetti è riassunto nel diag. 8. Diag. 8 Programma annuale 2016: investimento previsto in migliaia di euro per i Progetti Pagina 9 di 13

10 Il progetto P10 riguarda i corsi serali di arricchimento professionale e culturale che l Istituto Comprensivo Statale A.Diaz offre orgogliosamente da molti anni alla cittadinanza medese e paesi limitrofi e assorbe una parte del budget grazie al contributo dei privati. Gli obiettivi del progetto sono il consolidamento e la promozione culturale, la ri-motivazione e il ri-orientamento, l acquisizione e il consolidamento di conoscenze e di competenze specifiche, di pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale rivolti agli adulti. Nei corsi serali si svolgono le seguenti attività di: accoglienza, ascolto e orientamento alfabetizzazione Informatica, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Fotografia digitale, attività motoria, pittura su ceramica, Yoga, etc. sviluppo e consolidamento delle competenze strumentali culturali e relazionali idonee ad una attiva partecipazione sociale acquisizione e sviluppo di una primaria formazione o riqualificazione professionale rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità. Pagina 10 di 13

11 Il progetto P11 riguardante tutte le attività culturali rivolte agli a- lunni (gite scolastiche, viaggi di istruzione, stage all estero, visite ai musei, attività teatrali, concorso Kangourou della matematica, etc.) assorbe anch esso una parte rilevante del budget grazie al contributo dei genitori. Il progetto P09 denominato ECDL scuola secondaria PRIMO grado prevede la continuità dell impegno assunto con l AICA (Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Distribuito) che ci consente orgogliosamente di essere uno dei rari Istituti Comprensivi Statali in Italia ad essere accreditati come Test Center per il conseguimento della patente informatica europea. Risalto viene poi dato ai linguaggi alternativi quali quello espressivo P01 (laboratorio teatrale), P02 (laboratorio cinematografia), P04 (laboratorio musicale) e P07 (laboratorio attività sportive), indispensabili per la formazione globale degli allievi. Per ogni progetto viene predisposta una scheda finanziaria mod. B e una sintesi della scheda di progetto inserita nel POF/PTOF e nella quale sono indicati i docenti referenti, gli obiettivi, le attività, la metodologia, la durata, i beni e i servizi. Tale documento formale esprime il massimo della trasparenza ed è il frutto di un lavoro iniziato nell ambito di gruppi ristretti, quali ad esempio i coordinamenti didattici per materia o per ambiti, proseguito poi in sede di Commissione Progetto Scuola e approdato, per la delibera, in Collegio dei Docenti. Pagina 11 di 13

12 LE ENTRATE Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che è stato utilizzato quasi tutto l avanzo di amministrazione tenendo distinto l avanzo vincolato, ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività, come prevede il decreto di contabilità n. 44/01. Diag. 9 Programma annuale 2016: provenienza delle Entrate in miglia di euro Nel finanziamento da Enti locali sono stati indicati i finanziamenti relativi ai contributi finalizzati al diritto allo studio, che negli ultimi anni ha subito un taglio molto significativo. Nei contributi da privati sono stati altresì indicati, oltre ai contributi versati dai genitori degli alunni per i viaggi d istruzione, gite scolastiche, stage all estero, visite ai musei, attività teatrali, Pagina 12 di 13

13 concorso Kangourou della matematica anche i contributi versati da altri privati per il buon funzionamento dei corsi serali per l arricchimento professionale e culturale per la cittadinanza medese e paesi limitrofi. CONCLUSIONI Il Programma Annuale rappresenta, allo stato attuale, il massimo sforzo possibile, in relazione alle risorse disponibili, per mantenere il servizio per l utenza ai livelli più alti possibili. Soddisfa la programmazione educativa e didattica e consente di tener fede ai principi e ai punti di forza ai quali si ispira il nostro I- stituto Comprensivo Statale "A.Diaz" di Meda in provincia di Monza e Brianza. Meda, 25 gennaio 2016 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Wilma De Pieri Firmato digitalmente da WILMA DE PIERI Pagina 13 di 13

14 Mod A (art. 2) ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. DIAZ" MEDA VIA GIOVANNI XXIII,6 C.F C.M. MIIC85900V Aggr. Voce ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2016 Importi 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,82 01 NON VINCOLATO ,60 02 VINCOLATO ,22 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO ,75 01 DOTAZIONE ORDINARIA ,75 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01 DOTAZIONE ORDINARIA 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI ,00 01 UNIONE EUROPEA 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI ,00 06 ALTRE ISTITUZIONI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,00 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI ,00 03 ALTRI NON VINCOLATI 500,00 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE ,00 01 INTERESSI 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE ,00 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale entrate ,57 Pag. 1 di 2

15 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. DIAZ" MEDA VIA GIOVANNI XXIII,6 C.F C.M. MIIC85900V Mod A (art. 2) Aggr. Voce SPESE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2016 Importi A ATTIVITA' ,27 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ,33 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,89 A03 SPESE DI PERSONALE 3.331,83 A04 SPESE D'INVESTIMENTO 752,22 A05 MANUTENZIONE EDIFICI P PROGETTI ,13 G P01 LABORATORIO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 3.398,75 P02 LABORATORIO CINEMATOGRAFIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 2.822,25 P03 POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 5.500,00 P04 PROGETTO MUSICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 4.823,26 P05 PROGETTO LETTURA E BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 500,00 P06 PROGETTO SUL DISAGIO SCOLASTICO 4.000,00 P07 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE 4.571,39 P08 PROGETTO SCUOLA SICURA 735,00 P09 PROGETTO ECDL SCUOLA SECONDARIA I GRADO ,48 P10 PROGETTO ARCOBALENO - CORSI SERALI DI ARRICCHIMENTO ,00 PROFESSIONALE/CULTURALE P11 ATTIVITA' CULTURALI ,00 P12 POTENZIAMENTO INFORMATICO - SITO WEB - REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA 7.962,00 SECONDARIA I GRADO GESTIONE ECONOMICHE G01 AZIENDA AGRARIA G02 AZIENDA SPECIALE G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI G04 ATTIVITA' CONVITTUALE R FONDO DI RISERVA 200,00 R98 FONDO DI RISERVA 200,00 Totale spese ,40 Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,17 Totale a pareggio ,57 Predisposto dal dirigente il 25/01/2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Wilma De Pieri Firma apposta, ai sensi dell art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 Proposto dalla Giunta Esecutiva il 04/02/2016 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Dott.ssa Wilma De Pieri Firma apposta, ai sensi dell art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 Firmato digitalmente da WILMA DE PIERI Approvato dal Consiglio di Istituto il 04/02/2016 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL SEGRETARIO Prof.ssa Gabriella Mazal Gabsu IL PRESIDENTE Dott.ssa Elena Giusti Firma apposta, ai sensi dell art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 Firma apposta, ai sensi dell art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 Pag. 2 di 2

16 Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca I stituto Comprensivo Statale A. Diaz Via Giovanni XXI II n MEDA (MB) Infanzia Polo: MI AA Q - Primaria Polo: MI EE Prim aria Diaz: MI EE Secondaria di 1 Grado A. Frank: MI MM X DELI BERA n. 7 CONSI GLI O DI I STI TUTO N. 3 I l Consiglio di I stituto nella seduta del giorno 4 febbraio VI STO VI STO VI STO VI STO VI STE il D.P.R. del 31 m aggio 1974 n. 416 e successive m odifiche (Istituzioni degli Organi Collegiali) il D.P.R. del 18 luglio 1972 n. 555 e successive m odifiche (spese in econom ia) il D.P.R. del 18 novem bre 1923 n e successive m odifiche (Am m inistrazione del Patrim onio dello Stato) il R.D. del 23 m aggio 1924 n. 824 e successive m odifiche (Regolam ento per l Amministrazione del Patrimonio dello Stato) le norm e specifiche relative alla delibera con la seguente votazione resa in form a palese: PRESENTI n. 1 6 FAVOREVOLI n. 1 6 CONTRARI n. 0 0 ASTENUTI n. 0 0 D e l i b e r a all unanim it à l'approvazione del Program m a Annuale per l'esercizio finanziario Il Direttore Am m inistrativo Dr. Aldo Russo illustra dettagliatam ente il Program m a Annuale per l'esercizio finanziario I l Segretario Prof.ssa Gabriella Mazal Gabsu Firma apposta, ai sensi dell art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 I l President e del Consiglio di I st ituto Dott.ssa Elena Giusti Firma apposta, ai sensi dell art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 Tel Fax E- m ail: MIIC85900V@ISTRUZIONE.IT PEC: MIIC85900V@pec.istruzione.it E-m ail: info@icdiaz.it Sito web: http: / / Codice Univoco Ufficio: UFMVVJ Codice Fiscale: Codice Meccanografico: MI I C V Pratica trattata da: Marinella FRI GERI O W: \ C.d.I.+ Giunta\ Marinella\ CONSI GLI O di I STI TUTO\ A.S \ DELIBERE 15_16\ DELIBERA N. 7- Approvazione Program m a Annuale 2016.docx