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Irene Scarpa
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1 Allegato C - Pag. 1 di 18 AZIENDA: ASL ROMA 1 Dott. Angelo Tanese Delibera n del 13/07/2018 Estremi del verbale n. 73 del 11/09/2018 con osservazioni Risultato d'esercizio approvato dall'azienda 0,00 Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa, in particolare quella del fondo rischi e oneri, che devono essere coerenti con i valori del bilancio

2 Allegato C - Pag. 2 di 18 AZIENDA: ASL ROMA 2 Dott.ssa Flori Degrassi Delibera n del 12/07/2018 Estremi del verbale n. 62 del 26/07/2018 Risultato d'esercizio approvato dall'azienda 0,00

3 Allegato C - Pag. 3 di 18 AZIENDA: ASL ROMA 3 Dr. Vitaliano De Salazar Delibera n. 541 del 13/07/2018 Estremi del verbale n. 53 del 07/08/2018 Risultato d'esercizio approvato dall'azienda 0,00 Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa, in particolare di quelle relative al personale, che devono essere coerenti con i valori del bilancio

4 Allegato C - Pag. 4 di 18 AZIENDA: ASL ROMA 4 Dr. Giuseppe Quintavalle Delibera n del 12/07/2018 Estremi del verbale n. 33 del 31/07/2018 Risultato d'esercizio approvato dall'azienda 0,00 Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa, in particolare quella relativa ai fondi rischi e oneri, che devono essere coerenti con i valori del bilancio

5 Allegato C - Pag. 5 di 18 AZIENDA: ASL ROMA 5 Delibera Dr. Giuseppe Quintavalle (Commissario straordinario) n del 13/07/2018 n. 663 del 06/08/2018 (integrazione) Estremi del verbale n. 21 del 7/09/2018 Risultato d'esercizio approvato dall'azienda 0,00 Si rileva la mancata corrispondenza tra la voce Istituto Tesoriere iscritta in bilancio e le attestazioni del tesoriere allegate al bilancio stesso, relativamente ai sottoconti dal al , in quanto relativi ad altri conti correnti. S'invita pertanto l'azienda a riclassificare tali sottoconti nella voce Cassa nel Bilancio di Esercizio Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa, in particolare di quelle relative al personale, che devono essere coerenti con i valori del bilancio

6 Allegato C - Pag. 6 di 18 AZIENDA: ASL ROMA 6 Dott. Narciso Mostarda Delibera n. 578 del 06/07/2018 Estremi del verbale n.12 del 31/07/2018 Risultato d'esercizio approvato dall'azienda 0,00

7 Allegato C - Pag. 7 di 18 AZIENDA: ASL VITERBO Dott.ssa Daniela Donetti Delibera n del 28/06/2018 n del 16/07/2018 (integrazione) Estremi del verbale n. 427 del 30/07/2018 con osservazioni Risultato d'esercizio approvato dall'azienda 0,00

8 Allegato C - Pag. 8 di 18 AZIENDA: ASL RIETI Dott.ssa Marinella D'Innocenzo (Commissario straordinario) Delibera n. 457 del 28/06/2018 n. 503 del 10/07/2018 (integrazione) Estremi del verbale n. 41 del 08/08/2018 con osservazioni Risultato d'esercizio approvato dall'azienda 0,00

9 Allegato C - Pag. 9 di 18 AZIENDA: ASL LATINA Dott. Giorgio Casati (Commissario straordinario) Delibera n. 631 del 20/07/2018 Estremi del verbale n. 45 del 14/09/2018 con osservazioni Risultato d'esercizio approvato dall'azienda 0,00

10 Allegato C - Pag. 10 di 18 AZIENDA: ASL FROSINONE Dott. Luigi Macchitella (Commissario straordinario) Delibera n del 12/07/2018 Estremi del verbale n. 13 del 30/10/2018 Parere non favorevole Risultato d'esercizio approvato dall'azienda ,76 Si rileva che la voce Debiti v/isituto Tesorire iscritta in bilancio non è coerente con l'attestazione del tesoriere per ,49. Si invita, pertanto, l'azienda a riallineare il saldo di bilancio con l'attestazione dell'istituto Tesoriere nel bilancio d'esercizio Per quanto riguarda il rilievo del Collegio Sindacale in merito al trattamento contabile dell'accordo con la struttura San Raffaele, si rappresenta che la riscostruzione del trattamento contabile dell'accordo è stato definito successivamente al verbale n. 13 del Collegio Sindacale accertando la correttezza delle scritture rilevate nel Bilancio d'esercizio Tale risultanza è stata rappresentata ai Ministeri competenti, che ne hanno preso atto nel verbale del tavolo di verifica del 22/11/2018. S'invita, inoltre, l'azienda, in sede di redazione del Bilancio di Esercizio 2018 a valutare, con il supporto dell'ufficio legale, la possibilità di soccombenza presso la Corte di Giustizia Europea del ricorso presentato dalla struttra San Raffaele Cassino. Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa, in particolare quella del fondo rischi e oneri, che devono essere coerenti con i valori del bilancio

11 Allegato C - Pag. 11 di 18 AZIENDA: A.O. SAN CAMILLO-FORLANINI Dott. Fabrizio d'alba Delibera n del 13/07/2018 n del 13/08/2018 (integrazione) n del 25/09/2018 Estremi del verbale n. 24 del 10/10/2018 con osservazioni Risultato d'esercizio approvato dall'azienda ,00

12 Allegato C - Pag. 12 di 18 AZIENDA: A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA Dott.ssa Ilde Coiro Delibera n. 636 del 13/07/2018 Estremi del verbale n. 41 del 30/07/2018 Risultato d'esercizio approvato dall'azienda ,00 Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa, in particolare quella del fondo rischi e oneri, che devono essere coerenti con i valori del bilancio

13 Allegato C - Pag. 13 di 18 AZIENDA: POLICLINICO UMBERTO I Dott. Vincenzo Panella Delibera n del 13/07/2018 Estremi del verbale n. 40 del 03/08/2018 con osservazioni Risultato d'esercizio approvato dall'azienda ,97

14 Allegato C - Pag. 14 di 18 AZIENDA: IFO Dott. Francesco Ripa di Meana Delibera n. 556 del 18/07/2018 Estremi del verbale verbale del 25/07/2018 con osservazioni Risultato d'esercizio approvato dall'azienda ,00

15 Allegato C - Pag. 15 di 18 AZIENDA: I.R.C.C.S. "L. SPALLANZANI" Dott.ssa Marta Branca Delibera n. 507 del 13/07/2018 Estremi del verbale verbale del 06/08/2018 Risultato d'esercizio approvato dall'azienda ,00

16 Allegato C - Pag. 16 di 18 AZIENDA: A.O. SANT'ANDREA Dott. Giuseppe Caroli (Commissario straordinario) Delibera n. 624 del 3/07/2018 Estremi del verbale n.14 del 06/09/2018 Risultato d'esercizio approvato dall'azienda ,00

17 Allegato C - Pag. 17 di 18 AZIENDA: POLICLINICO TOR VERGATA Dott.ssa Tiziana Frittelli Delibera n. 668 del 13/07/2018 Estremi del verbale n.47 del 24/08/2018 Risultato d'esercizio approvato dall'azienda ,79

18 Allegato C - Pag. 18 di 18 AZIENDA: ARES 118 Dott.ssa Maria Paola Corradi Delibera n. 511 del 12/07/2018 Estremi del verbale n.47 del 26/08/2018 Risultato d'esercizio approvato dall'azienda ,71

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