Elenco Atti. Area Tecnico Manutentiva. Area Tecnico Manutentiva. Area Risorse Umane. Area Tecnico Manutentiva. Area Tecnico Manutentiva

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1 Elenco Atti Determinazioni (DTR); adottati dal: 01/12/201 al: 31/12/201 Archiviate Atto Tipo Atto 201/84 DTR Oggetto Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la Ristrutturazione degli Ambienti atti ad ospitare le Attività Diagnostiche di Risonanza Magnetica (RM) Interventi di Manutenzione agli Impianti Elevatori della Ditta 201/841 DTR Manutentrice Dati Ascensori Imputazione di Spesa di Euro 4.842,18 Iva Inclusa OGGETTO:DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI REQUISITI 201/80 DTR CONTRIBTIVI DELLA DIPENDENTE MATR. 103 OPERATORE SOCIO SANITARIO VIVISOL PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA ESTERNA CODICE X220 PER VENTILATORE 201/830 DTR POLMONARE MARCA SAIME MODELLO ELISEE 150 IN USO PRESSO LA U.O. DI PEDIATRIA. IMPUTAZIONE DI SPESA 53,4 IVA COMPRESA. ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE LETTO ELETTROCOMANDATO 201/82 DTR MARCA MALVESTIO MODELLO 3LN930H MATRICOLA 21 UBICATO PRESSO U.T.I.C.. IMPEGNO DI SPESA 88,40 IVA INCLUSA. 201/828 DTR ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE LETTO ELETTROCOMANDATO Proponente N. Adozione Data Adozione Data Iniz. Pubbl. Data Esecutività 93 01/12/201 02/12/201 02/12/ /12/201 02/12/201 02/12/ /12/201 05/12/201 20/12/ /12/201 02/12/201 02/12/ /12/201 02/12/201 02/12/ /12/201 02/12/201 02/12/201

2 MARCA MALVESTIO MODELLO MATRICOLA 293 UBICATO PRESSO MEDICINA INTERNA. IMPEGNO DI SPESA 88,40 IVA INCLUSA. SPENCER S.R.L., RIPARAZIONE DI UNA BARELLA MARCA SPENCER INSTALLATA 201/831 DTR SULL'AMBULANZA TARGA FA12VF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTI INTERNO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA. IMPEGNO DI SPESA 589,04 IVA INCLUSA. FAD, FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE HARRIER DI PRODUZIONE MANOR TRATTATE CON SIMULAZIONE 201/833 DTR ANTIBATTERICA PER GLI OTTO POSTI LETTO DELLA TERAPIA INTENSIVA DI RIANIMAZIONE E ANESTESIA. IMPEGNO DI SPESA 1.152,90 IVA INCLUSA. Integrazione Impegno di Spesa 201/839 DTR per Consumi di Energia Elettrica alla Società Enel Energia Spa BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DI UN CONGELATORE RAPIDO DI PLASMA MARCA ANGELANTONI MODELLO 201/845 DTR PLASMAFROST MATRICOLA A1811 UBICATA PRESSO LA SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE. IMPEGNO DI SPESA 53,80 IVA INCLUSA. Intervento di Manutenzione Straordinaria dell'impianto di 201/88 DTR Posta Pneumatica dell'azienda Imputazione di spesa di Euro 1.39,41 Iva Inclusa 201/849 DTR Integrazione contabile della Deliberazione n. 21 del 0/0/201 necessaria alla fornitura di biberon e tettarelle aggiudicata in seguito alla procedura di R.D.O. IMPORTO EURO 1.100,00 I.C. FASC. ALFA 148/ /83 DTR ACQUISTO DI MANIPOLI CAIMAN PER L'U.O.C. DI CHIRURGIA D'URGENZA FASC. PIN 412/ /12/201 02/12/201 02/12/ /12/201 05/12/201 05/12/ /12/201 02/12/201 02/12/ /12/201 05/12/201 05/12/ /12/201 02/12/201 1/12/ /12/201 05/12/201 20/12/ /12/201 0/12/201 0/12/201

3 201/80 DTR 201/85 DTR 201/89 DTR 201/82 DTR 201/880 DTR 201/859 DTR AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 4.50,00 + IVA = EURO 5.53,20 I.C. GIG: Z141C191DF COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER VARIE UU.OO. FASC. PIN 24/2015 INTEGRAZIONE DELIBERA N. 294/201 IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 2.51,50 + IVA 22% = EURO 3.35,83 I.C. IMPUTAZIONE CONTABILE ACQUISTO DM PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPORTO EURO FASC Acquisto urgente n 10 aghi kit per termoablazione.-ditta AZ HOSPITAL SRL (CIG ZE81C51) - Importo Euro 24.05,00 I. C. (fasc G22/201) AUTORIZZAZIONE ORE DI PRODUTTIVITA' AGGIUNTIVA MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E NOVEMBRE 201 DIRIGENTI MEDICI U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 1 CCNL DIRIGENZA MEDICA DEL 10/02/2004 DIRIGENTE MEDICO MATR : n.30 gg. dal 0/12/1. BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DI UNO SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO MARCA METALARREDINOX MODELLO CT241 MATRICOLA CT03025 UBICATA PRESSO LA S.O. CHIRURGIA GENERALE. IMPEGNO DI SPESA 549,00 IVA INCLUSA. Affidamento ditta Elettronica bio Medicale srl i lavori di manutenzione correttiva e 201/852 DTR straordinaria dei tavoli operatori di marca OPTI SURGISYSTEMS SRL in uso presso le operatorie. 201/855 DTR TBS GROUP SPA PER LA FORNITURA DI N 20 LAMPADE ALOGENE DA 24V 120W x514 PER SCIALITICHE MARCA ALM. IMPUTAZIONE DI SPESA 38,08 IVA 80 05/12/201 0/12/201 0/12/ /12/201 0/12/201 0/12/ /12/201 0/12/201 0/12/ /12/201 12/12/201 2/12/ /12/201 0/12/201 22/12/ /12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 14/12/201 14/12/201

4 COMPRESA. ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL MODULO MULTIPARAMETRICO 201/85 DTR MARCA GE MODELLO F- CM1-05 MATRICOLA UBICATA PRESSO LA S.O. DI CHIRURGIA D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA 1.403,00 IVA INCLUSA. 201/8 DTR 201/843 DTR 201/81 DTR 201/844 DTR Interventi di Manutenzione agli Impianti Elevatori Imputazione di spesa di Euro 4.44, 40 Iva Inclusa MEDIGAS PER LA FORNITURA DI N 4 SONDE INTRAOPERATORIE DA 1MHZ 1,0 MM CODICE PER L'EMOVELOCIMETRO MULTI DOP T-X BOX IN USO PRESSO LA S.O. DI NEUROCHIRURGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA 9.1,08 IVA COMPRESA. Interventi di Manutenzione agli Impianti Elevatori dell'azienda Imputazione di spesa di Euro 4.982,93 Iva Inclusa EBM, RIPARAZIONE DI UN STERNOTOMO MARCA STRYKER MODELLO EHD STERNUM SAW MATRICOLA IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA VASCOLARE. IMPEGNO DI SPESA 2.049,0 IVA INCLUSA. BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA KW MODELLO 201/858 DTR KLAB RF 30 MATRICOLA 3 UBICATA PRESSO LA FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA. IMPEGNO DI SPESA 4,0 IVA INCLUSA. Interventi di Manutenzione agli Impianti Elevatori dell'azienda 201/8 DTR Imputazione di spesa di Euro 4.150,44 Iva Inclusa 201/84 DTR FUJIFILM SONOSITE PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA PRE ECOTOMOGRAFO MARCA 814 0/12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 0/12/201 0/12/ /12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 0/12/201 0/12/ /12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 0/12/201 0/12/ /12/201 14/12/201 14/12/201

5 201/848 DTR 201/850 DTR 201/82 DTR SONOSITE MODELLO M TURBO IN USO PRESSO L'AMBULATORIO DI SENOLOGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA 50,30 IVA COMPRESA. ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DI UN TAVOLO OPERATORIO MARCA OPT MODELLO OPT 100 MATRICOLA UBICATA PRESSO LA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA 4.11,0 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO DITTA elettronica bio medicale srl PER LAVORI DI manutenzione correttiva FULL RISK DELLA STRUMENTAZIONE ENDOSCOPICA FLESSIBILE. Interventi di Manutenzione agli Impianti Elevatori dell'azienda Imputazione di Spesa di Euro 3.950,4 Iva Inclusa Affidamento ditta elettronica biomedicale srl i lavori di manutenzione correttiva e 201/851 DTR straordinaria degli apparecchi per anestesia di marca General Electric presenti nei gruppi operatori. Manutenzione agli Impianti Elevatori dell'azienda 201/85 DTR Imputazione di spesa di Euro 3.91,58 Iva Inclusa TBS GROUP, FORNITURA DI N 2 CAVI ECG PER ELETTROCARDIOGRAFO 201/85 DTR MARCA REMCO MODELLO DELTA 0 PLUS IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI PEDIATRIA. IMPEGNO DI SPESA 151,1 IVA INCLUSA. 201/81 DTR SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SIC. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' OPERATIVE GIUGNO /84 DTR AFFIDAMENTO DITTA philips SPA i LAVORI DI manutenzione ANNUALE degli IMPIANTI RADIOLOGICI ED APPARECCHI ECOGRAFICI di marca PHILIPS IN 822 0/12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 0/12/201 0/12/ /12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 0/12/201 0/12/ /12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 14/12/201 29/12/ /12/201 14/12/201 14/12/201

6 201/52 DTR 201/8 DTR 201/882 DTR 201/88 DTR 201/8 DTR 201/890 DTR 201/898 DTR DOTAZIONE ALLA U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. ACQUISTO DEBRISOFT PER LA CAMERA IPERBARICA IMPUTAZIONE DI SPESA PARI AD EURO 2.380,00 + IVA = EURO 2.903,0 I.C. - FASC. C282/201 - CIG. Z9A1C050 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AGHI DI VERRES PER LA SSD DI GINECOLOGIA LAPAROSCOPICA PARI AD EURO 800,00 I.C. Ulteriore integrazione delibera n./201 per la fornitura di farmaci ed emoderivati SORESA. Importo Euro ,00 I. C. (fasc G 1/201) Ulteriore integrazione fornitura aghi e bisturi non SORESA per tutte le UU.OO. Importo Euro.000,00 I. C. (fasc G 1/201) ACQUISTO TRAMITE MePA DI N. 51 ARMADI SPOGLIATOIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.93,12 IVA COMPRESA. (FASC. 421/201). TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DIP MATR 2431 AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GENNAIO FINO A MAGGIO 201. DIPENDENTE MATRICOLA N C.P.S.I. PRESSO CH. D'URGENZA. AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA DA GENNAIO 201/899 DTR FINO AL 31 DICEMBRE 201. DIPENDENTE MATRICOLA 2483 TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE PRESSO RIABILITAZIONE. Ulteriore integrazione fornitura trocar e suturatrici monouso per 201/900 DTR le sale operatorie. Importo Euro ,00 I. C. (fasc G 1/201) /12/201 12/12/201 12/12/ /12/201 12/12/201 12/12/ /12/201 12/12/201 12/12/ /12/201 12/12/201 12/12/ /12/201 12/12/201 12/12/ /12/201 13/12/201 13/12/ /12/201 13/12/201 28/12/ /12/201 14/12/201 29/12/ /12/201 13/12/201 13/12/201

7 201/88 DTR 201/892 DTR 201/893 DTR 201/88 DTR 201/903 DTR 201/901 DTR COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE ESTERNE "A.O. G. RUMMO" FASC. PIN 1/2015 RINNOVO PER UN ANNO E IMPUTAZIONE DI SPESA COMPRENSIVA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 NOVEMBRE 201/DICEMBRE 201 EURO.383,33 + IVA = EURO.8, I.C. CIG: 252BEC Integrazione contabile Delibera 8/1 necessaria alla fornitura di dispositivi medici e soluzioni per CRRT, non presenti in aggiudicazione SORESA, per l'u.o. di Rianimazione. IMPORTO EURO ,00 I.C. FASC. ALFA 20/2014 ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MOBILI E ARREDI PER L'U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. UTILIZZO FONDI PER IL PROGETTO DI UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.45,8 IVA COMPRESA. (FASC. 423/201) OGGETTO: ACQUISTO STRUMENTARIO E CAVI "STORZ" PER CHIRURGIA D'URGENZA. AGGIUDICAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 4.94,84 + IVA 22% = EURO.035,15 FASC. PTR CIG: Z321B913A Impegno di spesa per la liquidazione Fatture della Ditta ASE S.p.a. per i Lavori di Riparazione di N.2 Strumenti Endoscopici Flessibili Marca Fuji Film di Euro ,50 Iva Inclusa AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 2/03/2011, N GIORNI DAL 22/01/201 AL 31/01/201-20/02/201 AL 28/02/201-20/03/201 AL 31/03/201-23/04/201/ AL 30/04//201-22/05/201 AL 31/05/201-21/0/201 AL 30/0/201-20/0/201 AL AL 31/0/201-22/08/201 AL 31/08/201 ( G.G. 81) /12/201 13/12/201 13/12/ /12/201 13/12/201 28/12/ /12/201 13/12/201 13/12/ /12/201 13/12/201 13/12/ /12/201 13/12/201 13/12/ /12/201 1/12/201 31/12/201

8 201/89 DTR 201/8 DTR 201/883 DTR 201/918 DTR 201/888 DTR 201/84 DTR (N.B.. NULLA OSTA CONDIZIONATO PER IL PERIODO RICHIESTO PREVIA SOSTITUZIONE) DIPENDENTE MATRICOLA 2001 OSTETRICA PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA. integrazione impegno di spesa per liquidare altre fatture per prestazioni effettuate a favore di pazienti dell'a.o. G. Rummo; IMPUTAZIONE DI SPESA PAGAMENTO CANONE PER UTILIZZO SISTEMA INOMAX THERAPY PER LA U.O.C. DI NEONATOLOGIA PARI AD EURO.000,00 + IVA = EURO.280,00 I.C. - FASC. C448/2015 OGGETTO: "AFFIDAMENTO NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER CONTROLLI DI FISICA MEDICA." FASC PTR CIG: Z2A150F823 IMPUTAZIONE ANNO 201: EURO 4.000,00 + IVA = EURO 4.880,00 Acquisto provette ACD-A per accertamento morte encefalica IMPORTO EURO 219, I.C. FASC.ALFA 419/201 OGGETTO: ACQUISTO ANSE MONOPOLARI PER L'U.O. DI UROLOGIA. AGGIUDICAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO: EURO.192,00 + IVA 22% = EURO.554,25 FASC PTR CIG: Z4F1A8BCBA IMPUTAZIONE CONTABILE PER RATIFICA FATTURA HOLOGIC E CANONE DI LOCAZIONE ANNO 201 APPARECCHIATURA THIN PREP. Affidamento alla Ditta Gepinformatica dei Lavori di Cablaggio di n.12 Punti Rete al 201/909 DTR laboratorio Analisi ed Adattatori per la U.O. di Neurochirurgia Imputazione di Spesa di euro 0,0 Iva Inclusa AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 201/920 DTR 2/03/2011, N. 151 DAL 23/12/201 AL 22/03/201. DIPENDENTE MATRICOLA 2002 C.P.S.I. PRESSO CH. URGENZA /12/201 14/12/201 29/12/ /12/201 14/12/201 29/12/ /12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 14/12/201 14/12/ /12/201 1/12/201 1/12/ /12/201 1/12/201 31/12/201

9 AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5. D. LGS 2/03/2011, N DA 01 AL 09 GENNAIO - 01 AL 09 FEBBRAIO - 01 AL 09 MARZO - 01 AL 09 APRILE - 01 AL 09 MAGGIO /921 DTR AL 09 GIUGNO - 01 AL 09 LUGLIO- 01 AL 09 AGOSTO - 01 AL 09 SETTEMBRE - 01 AL 09 OTTOBRE - 01 AL 09 NOVEMBRE - 01 AL 09 DICEMBRE 201. DIPENDENTE MATRICOLA 19 C.P.SI. PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA. AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 201/922 DTR 2/03/2011, GIORNI DAL 14/11/201 AL 14/01/201. (G.G.2) DIPENDENTE MATRICOLA 2023 C.P.S.I. PRESSO RADIOLOGIA. 201/905 DTR 201/912 DTR 201/90 DTR 201/885 DTR 201/923 DTR Proroga Contratto di Manutenzione Centralino Telefonico ASTRA NEXSPAN 500 Mese di Dicembre 201 Imputazione di Spesa di Euro 1.58,00 Iva Inclusa Manutenzione Ordinaria delle Macchine produci Ghiaccio Sostituzione Pezzi di Ricambi alle Porte della Camera Calda del Pronto Soccorso Imputazione di Spesa di Euro 83,20 Iva Inclusa OGGETTO: ACQUISIZIONE 2 VIDEOBRONCOSCOPI FLESSIBILI PER NEUROANESTESIA E NEURORIAMAZIONE E IN S.O. DI NEUROCHIRURGIA. IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 39.9,3 + IVA 22% = EURO 48.1,1 FASC. PTR CIG: ZA31C2253F ACQUISTO DI MANIPOLI CAIMAN PER L'U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE E ONCOLOGICA FASC. PIN 432/201 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO.00,00 + IVA = EURO 9.22,00 I.C. GIG: Z1F1CD8E2 201/908 DTR Fornitura di Schermature Antix delle Porte Scorrevoli per la Radiologia di pronto Soccorso Imputazione di Spesa di Euro /12/201 1/12/201 31/12/ /12/201 1/12/201 31/12/ /12/201 1/12/201 1/12/ /12/201 1/12/201 1/12/ /12/201 1/12/201 1/12/ /12/201 1/12/201 1/12/ /12/201 1/12/201 1/12/ /12/201 1/12/201 1/12/201

10 5.91,00 Iva Inclusa Manutenzione degli Impianti Elevatori Matr.41/8 e 201/90 DTR Matr.40/8 Imputazione di Spesa di Euro 854,00 Iva Inclusa Intervent di Manutenzione agli Impianti Elevatori dell'azienda 201/83 DTR Imputazione di spesa di Euro 4.2,3 Iva Inclusa ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N 2 INCUBATRICI PER L'U.O. DI TERAPIA 201/944 DTR INTENSIVA NEONATALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.20,00 IVA COMPRESA. (FASC. 435/201) 201/954 DTR 201/955 DTR 201/924 DTR 201/95 DTR 201/884 DTR 201/891 DTR Acquisto FARMACO TARGRETIN IMPORTO EURO 1.092,025 I.C FASC.ALFA 430/201 ACQUISTO FARMACI NON SORESA EURO 1.490,00 I.C. FASC. ALFA 41/201 INTEGRAZIONE FORNITURA REAGENTI PER GENETICA MEDICA. IMPORTO EURO 28.0,00. INTEGRAZIONE DETERMINA N 2/1 DI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTESTO SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER L'U.O. DI GENETICA MEDICA.IMPORTO EURO 10,00 I.C. CIG Z151B834E5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE ATTIVA/PASSIVA PER LE DUE RIANIMAZIONI PARI AD EURO 8.00,00 I.C. FASC. C231/201 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FISSAGGIO PER CATETERI PER LA UOSD DI TERAPIA ANTALGICA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.390,00 + IVA = EURO.55,80 I.C. - IMPUTAZIONE ANNO 201 EURO 1.40,00 + IVA = EURO 1.93,40 I.C. - FASC. C349/201 - CIG. ZC1CD /889 DTR Ditta EBM affidamento noleggio lavaendoscopi Farmec V ubicata presso l'ambulatorio di Pneumologia. Imputazione spesa di EURO 5.124,00 IVA 81 1/12/201 1/12/201 1/12/ /12/201 1/12/201 1/12/ /12/201 1/12/201 1/12/ /12/201 1/12/201 1/12/ /12/201 1/12/201 1/12/ /12/201 19/12/201 19/12/ /12/201 19/12/201 19/12/ /12/201 20/12/201 20/12/ /12/201 20/12/201 20/12/ /12/201 21/12/201 21/12/201

11 inclusa. EBM, RIPARAZIONE DI UNA INCUBATRICE NEONATALE MARCA DRAEGER MODELLO CALEO 201/894 DTR MATRICOLA ARTB-009, IN DOTAZIONE LA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE. IMPEGNO DI SPESA 3.550,20 IVA INCLUSA Integrazione contabile delibera n 193/201 per la liquidazione fatture emesse dalla ditta DEMA 201/933 DTR HOSPITAL "canone di locazione per il service-monitor presso la UOC Emodialisi". Importo Euro 3.000,00 I. C. (fasc G 1/201) Integrazione imputazione contabile delibera n 423/ /952 DTR pagemento canoni di noleggio fotocopiatrici CONSIP. Importo ,00 I. C. ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTA A4 BURGO DISCO1. INTEGRAZIONE 201/9 DTR IMPEGNO DELIBERAZIONE 148/201 DI EURO 2.283,84 IVA COMPRESA. (FASC. 5/2015). 201/99 DTR 201/93 DTR 201/89 DTR 201/919 DTR ACQUISTO TRAMITE MEPA DI FILTRI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI BIOLOGICI IMPORTO EURO 28,4 I.C. FASC. ALFA 42/201 Acquisto FARMACO NORDITROPIN- IMPORTO EURO 44,4 I.C. FASC.ALFA 429/201 ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO MARCA OLYMPUS MODELLO GIF Q 145 MATRICOLA IN DOTAZIONE AL AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPEGNO DI SPESA 2.53,0 IVA INCLUSA. Imputazione di spesa pari ad euro.000,00 I.C. per la fornitura di valvole emostatiche per la U.O.C. Cardiologia ed Utic - fasc. C225/ /94 DTR ACQUISTO DI MICROMANIPOLATORE PER S.S.D. DI FISIOPATOLOGIA 84 20/12/201 21/12/201 21/12/ /12/201 20/12/201 20/12/ /12/201 20/12/201 20/12/ /12/201 20/12/201 20/12/ /12/201 20/12/201 20/12/ /12/201 21/12/201 21/12/ /12/201 22/12/201 22/12/ /12/201 21/12/201 21/12/ /12/201 21/12/201 21/12/201

12 201/95 DTR 201/990 DTR 201/993 DTR 201/98 DTR 201/91 DTR 201/1011 DTR 201/1009 DTR DELLA RIPRODUZIONE UMANA FASC. PIN 444/201 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO ,00 + IVA = EURO 4.30,00 I.C. GIG: ZBC1C9C441 ACQUISTO DI SOLLEVAPAZIENTI PER VARIE UU.OO. FASC. PIN 440/201 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.95,00 + IVA = EURO 20.09,50 I.C. GIG: Z1C9FDBE Ulteriore integrazione fornitura protesi per la UOC di Ortopedia. Importo Euro ,00 I. C. (fasc G 1/201) ACQUISTO DI ECOTOMOGRAFI PER VARIE UU.OO. FASC. PIN 441/201 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 22.00,00 + IVA = EURO 2.94,00 I.C. GIG: ZE1CA3BB2 ACQUISTO EMOSTATICO VERISET PER LA S.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 9.,00 + IVA = EURO 11.92,52 I.C. IMPUTAZIONE ANNO 201 EURO 2.844,00 + IVA = EURO 3.49,8 I.C. FASC. C308/201 CIG. ZE1CB ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI COMPRESSIONE DELL'ARTERIA RADIALE PER LA U.O.C. DI CARDIOLOGIA ED UTIC PARI AD EURO.300,00 I.C. FASC.C50/201 Lavori di Ampliamento Funzionale e Ristrutturazione Padiglioni Ospedalieri Moscati (Pad. Emergenza) e Padre Pio (Pad. Casmez). 2^ Fase del Programma Straordinario di investimenti - art.20 Legge 11 marzo 1988 n - APPROVAZIONE 14 S.A.L. a tutto il 15/12/201 Ratifica fatture emesse dalla ditta BC TRADE SRL per il noleggio di pompe infusionali per i sei mesi dell'anno Importo Euro ,00 I. C /12/201 21/12/201 21/12/ /12/201 22/12/201 22/12/ /12/201 21/12/201 21/12/ /12/201 22/12/201 22/12/ /12/201 22/12/201 22/12/ /12/201 22/12/201 22/12/ /12/201 23/12/201 23/12/201

13 Imputazione contabile per il pagamento dei canoni di 201/1010 DTR noleggio sistemi a pressione negativa. Importo Euro 1.18,21 I. C. Ulteriore integrazione contabile pagamento canoni noleggio apparecchiature SORESA e non 201/995 DTR SORESA in dotazione al Servizio Immunotrasfusionale e UOC Patologia Clinica. Importo Euro ,00 I. C. 201/994 DTR AFFIDAMENTO DITTA FAVERO HEALTH PROJECTS SPA LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI PER N. CAMERE DI DEGENZA DELLA u.o.c. DI MATERNITA' PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI AI NEONATI DEL NIDO. INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINA 2 DEL 18/11/201 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA EBM PER ULTERIORE RICAMBI NON PREVENTIVATI PER LA 201/89 DTR RIPARAZIONE DELL'INCUBATRICE NEONATALE DRAEGER MODELLO CALEO MATRICOLA ARTB IMPUTAZIONE DI SPESA 841,80 IVA INCLUSA; 201/1012 DTR Manutenzione Impianto Elevatore Matr. 4/85 installato nella Palazzina Amministrativa 201/1022 DTR 201/1023 DTR Acquisto di n.1 monitor multiparametrico marca GE per sistema di anestesia per U.O.C. Anestesia e Rianimazione (CIG n.z541cb0f13). Imputazione di spesa: Euro ,10 I.C. (Fasc.445/201) ACQUISTO E POSA IN OPERA DI WALL PAPERS PER L'AREA DI DEGENZA DELL'U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. UTILIZZO FONDI PER IL PROGETTO DI UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI. IMPEGNO DI SPESA EURO ,00 IVA COMPRESA. (FASC. 449/201) 201/1024 DTR ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N 1 INCUBATORE PER SSD PER L'U.O. DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA. IMPEGNO DI SPESA EURO /12/201 23/12/201 23/12/ /12/201 23/12/201 23/12/ /12/201 2/12/201 2/12/ /12/201 2/12/201 2/12/ /12/201 2/12/201 2/12/ /12/201 02/01/201 02/01/ /12/201 02/01/201 02/01/ /12/201 02/01/201 02/01/201

14 25.20,00 IVA COMPRESA. (FASC. 450/201) ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N 1 LOCALIZZATORE DI VASI SANGUIGNI PER L'U.O. 201/1025 DTR DI NEURORIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.29,00 IVA COMPRESA. (FASC. 451/201) OGGETTO: ACQUISTO LAME PER LA S.O. DI ORTOPEDIA 201/1020 DTR IMPORTO: 3.294,00 IVA COMPRESA. FASC. PTR. 448/ /1045 DTR RIMBORSO A RATIFICA SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO PER IL PERIODO III TRIMESTRE 201 (01/09/201 23/12/201) E REINTEGRO DEL FONDO STESSO. COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISTO DI N 4 SISTEMI DI ANESTESIA NUOVO BLOCCO OPERATORIO PAD. 201/1034 DTR S.PIO. (Rif. Fasc. L193/bis/201). - Aggiudicazione definitiva alla "GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A." - NOLEGGIO OPERATIVO PER MESI 8 DI UNA COLONNA ARTROSCOPICA "STRYKER" 201/1021 DTR PER LA S.O. DI ORTOPEDIA. IMPORTO COMPLESSIVO FASC. PTR ZDA1CA3C1D /12/201 02/01/201 02/01/ /12/201 02/01/201 02/01/ /12/201 02/01/201 02/01/ /12/201 02/01/201 02/01/ /12/201 02/01/201 02/01/201

15 Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA Atto Tipo Atto 201/910 DTR Oggetto PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2024 CORRESPONSIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO 201/911 DTR DEL DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE MATR. 895 AUTORIZZAZIONE PRODUTTIVITA' AGGIUNTIVA MESE DI 201/932 DTR AGOSTO 201 DIRIGENTI MEDICI U.O.C. DI CHIRURGIA D'URGENZA DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI REQUISITI 201/913 DTR CONTRIBTIVI DEL DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA INTERNA MATR DIMISSIONI VOLONTARIE E C OLLOCAMENTO A R IPOSO DEL DIRIGENTE MEDICO DI ORTOPEDIA E 201/914 DTR TRAUMATOLOGIA MATR. 894 SOPRAGGIUNTE DOPO IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIRIGENTE MEDICO DI 201/915 DTR OTORINOLARINGOIATRIA MATR. 148 SOPRAGGIUNTE DOPO IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI REQUISITI 201/91 DTR CONTRIBTIVI DELLA DIPENDENTE MATR INFERMIERA PROFESSIONALE Proponente N. Adozione Data Adozione 1/12/201 1/12/201 1/12/201 28/12/201 28/12/201 28/12/201 28/12/201 Data Iniz. Pubbl. 21/12/201 21/12/201 21/12/201 02/01/201 02/01/201 02/01/201 02/01/201 Data Esecutività 05/01/201 05/01/201 05/01/201 1/01/201 1/01/201 1/01/201 1/01/201