Elenco Atti. U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio. U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio

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1 Elenco Atti Determinazioni (DTR); adottati dal: 01/11/2017 al 30/11/2017 Archiviate Atto Tipo Atto 2017/1364 DTR 2017/1365 DTR 2017/1366 DTR Oggetto EDWARDS, FORNITURA DI N 20 CAVI DI COLLEGAMENTO DEI TRASDUTTORI PVC AI MONITOR MULTIPARAMETRICI MARCA DRAEGER MODELLO SC7000 IN USO PRESSO LE TERAPIE INTENSIVE DI RIANIMAZIONE E NEURORIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 170,80 IVA RIPARAZIONE SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO MARCA LUCINI MODELLO BM26 MATRICOLA 6724 IN DOTAZIONE AL TIN. IMPEGNO DI SPESA 536,80 IVA RIPARAZIONE LETTO ELETTROCOMANDATO MARCA MALVESTIO MODELLO MATRICOLA 0290 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI CHIRURGIA VASCOLARE. IMPEGNO DI SPESA 280,60 IVA 2017/1367 DTR RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO MARCA MORTARA MODELLO ELI 250 MATRICOLA IN DOTAZIONE AL REPARTO DI NEUROLOGIA. IMPEGNO DI Proponente N. Adozione Data Adozione Data Iniz. Pubbl. Data Esecutività /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017

2 2017/1368 DTR 2017/1369 DTR SPESA 305,00 IVA RIPARAZIONE DI UN GENERATORE PER APPARECCHIO MOTORIZZATO MARCA STRYKER MODELLO CORE DRIVE MATRICOLA IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 292,80 IVA ELETTRONICA BIO RIPARAZIONE LAVAPADELLE MARCA METALARREDINOX MODELLO LP AA MATRICOLA AA13066 IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI MEDICINA D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 658,80 IVA RIPARAZIONE DI UN ARMADO STERILE PER ENDOSCOPI MARCA 2017/1370 DTR COBAMS MODELLO FIBER LOK MATRICOLA IN DOTAZIONE ALL'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 292,80 IVA EBM PER ULTERIORE RICAMBI NON PREVENTIVATI PER LA RIPARAZIONE DEL CONGELATORE RAPIDO DI 2017/1371 DTR PLASMA ANGELANTONI MODELLO PLASMAFROST MATRICOLA A61811 IN DOTAZIONE AL SIT. IMPUTAZIONE DI SPESA 1.281,00 IVA INCLUSA 2017/1372 DTR EBM PER ULTERIORE RICAMBI NON PREVENTIVATI PER LA RIPARAZIONE DEL CONGELATORE DA LABORATORIO ANGELANTONI MODELLO FRIGOLAB /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017

3 2017/1380 DTR 2017/1420 DTR 2017/1358 DTR MATRICOLA IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA. IMPUTAZIONE DI SPESA 1.220,00 IVA INCLUSA BAYER SPA RIPARAZIONE DELL'INIETTORE DI MEZZO DI CONTRASTO MARCA MEDRAD BAYER MODELLO SPECTRIS SMR200 MATRICOLA IN DOTAZIONE ALLA SALA RISONANZA MAGNETICA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 4.972,90 IVA COMPRESA. Acquisto Gruppo di Continuità (UPS) da integrarsi nel Sistema Elettrico d'emergenza esistente alla Cabina Elettrica del Padiglione San Pio Affidamento alla società RPS spa Importo euro 10492,00 Iva Inclusa INTEGRAZIONE CONTO N DI EURO 9061,00 ; FASC. N. 409 del PIR. Integrazione imputazione contabile Determinazione n.380 del per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 2017/1390 DTR dei rifiuti speciali provenienti dall'a.o. "G. Rummo" - periodo : Euro ,00 I.C. (Fasc. n.371/ 2016) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE ALLA DITTA LEX MEDIA SRL (CIG. ZB0208B110) DELL'AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA GARA PER LA FORNITURA DI KIT 2017/1399 DTR SISTEMA PER ELETTROPORAZIONE IRREVERSIBILE TIPO NANOKNIFE Fasc. ALFA 259/ IMPORTO EURO 559, ,48 IVA = EURO 678,56 I.C. ACQUISTO FARMACO LARTRUVO FIALE 500 MG 2017/1398 DTR EURO ,28+ 10% = EURO ,408 I.C. Fasc. CLA 415/2017 CIG Z442088C1C 2017/1417 DTR RIMBORSO A RATIFICA SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017

4 PER IL PERIODO III TRIMESTRE 2017 (04/08/ /11/2017). Ratifica per la U.O. di Ortopedia Pazienti -C.C e 2017/1401 DTR n Dispositivi medici JOHNSON & JOHNSON fasc.n. 424 Del Pir 2017/1405 DTR 2017/1406 DTR 2017/1407 DTR 2017/1408 DTR ENDO MEDICAL SERVICE SRL, RIPARAZIONE DI UN MANIPOLO TRAPANO ORTOPEDICO MARCA STRYKER MODELLO SYSTEM 6 MATRICOLA IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.769,00 IVA ENDO MEDICAL SERVICE SRL, RIPARAZIONE DI UN TRAPANO ORTOPEDICO MARCA STRYKER MODELLO CORDLESS DRIVER 4 MATRICOLA IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.769,00 IVA LOGIC SRL, FORNITURA DI N 3 INVOLUCRI PER ALLOGGIAMENTO CODICE PER BATTERIE SERIE SYSTEM 6 MARCA STRYKER PER LA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA. IMPEGNO SPESA EURO 2.765,68 IVA RIPARAZIONE DEL PORTATILE PER RADIOGRAFIA MARCA VILLA MODELLO VISITOR AR 30 MATRICOLA N.I UBICATA PRESSO LA RADIOLOGIA CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA 683,20 IVA 2017/1409 DTR RIPARAZIONE DEL PORTATILE PER RADIOGRAFIA MARCA VILLA MODELLO VISITOR /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017

5 2017/1410 DTR 2017/1411 DTR AR 30 MATRICOLA N.I UBICATA PRESSO LA RADIOLOGIA CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA 878,40 IVA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EBM PER LA RIPARAZIONE DEL TAVOLO TELECOMANDATO MARCA GENERAL MEDICAL MERATE MODELLO OPERA T90 MATRICOLA IN USO PRESSO RADIOLOGIA DI PRONTO SOCCORSO. IMPUTAZIONE DI SPESA 2.122,80 IVA COMPRESA. RIPARAZIONE LETTO ELETTROCOMANDATO MARCA MALVESTIO MODELLO MATRICOLA 0297 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI MEDICINA INTERNA. IMPEGNO DI SPESA 1.667,74 IVA RIPARAZIONE DEL DEFIBRILLATORE MARCA 2017/1412 DTR MEDTRONIC MODELLO LIFEPAK 12 MATRICOLA UBICATA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA 927,20 IVA RIPARAZIONE DI UN TRAPANO ORTOPEDICO MARCA STRYKER 2017/1413 DTR MODELLO SYSTEM 4 MATRICOLA IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.390,80 IVA 2017/1414 DTR RIPARAZIONE DEL MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA GE MODELLO S5 CAM COMPACT MATRICOLA UBICATA PRESSO LA S.O. DI CHIURGIA /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017

6 2017/1418 DTR 2017/1427 DTR 2017/1431 DTR D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 902,80 IVA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA RIPARAZIONE DELL'ECOGRAFO PORTATILE MARCA ECM MODELLO EXAGO MATRICOLA EX24 IN DOTAZIONE ALLA RIANIMAZIONE. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 1.510,97 IVA COMPRESA. Lavori di Risanamento per Risparmio Energetico della Palazzina Amministrativa Nomina RUP e Progettisti LAVORI DI AMPLIAMENTO FUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONI OSPEDALIERI -MOSCATI- (Pad. Emergenza) e -PADRE PIO (Pad.Casmez). -II fase del programma straordinario di investimenti - art. 20 Legge 11 marzo 1988 n APPROVAZIONE XV S.A.L. A TUTTO IL 30/09/ OGGETTO: ACQUISTO FARMACO TPH 100ML EURO 2017/1415 DTR 2.116,00+ 10% = EURO 2.327,60 I.C. Fasc. CLA 401/2017 CIG Z722090D2F OGGETTO: ACQUISTO FARMACO ENTRESTO COMPRESSE 24/26 MG 2017/1430 DTR 1092, % = EURO 1201,85912 I.C. Fasc. CLA 377/2017 CIG Z0320A /1432 DTR PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN PRESSOSTATO DIGITALE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE NEL LOCALE PER LA PREPARAZIONE DEI FARMACI ANTIBLASTICI PRESSO LA FARMACIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00 IVA 2017/1363 DTR LINET, RIPARAZIONE N 4 LETTI ELETTROCOMANDATI MARCA LINET MODELLO ELEGANZA SMART IN DOTAZIONE A VARI REPARTI DELL'AZIENDA /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017

7 2017/1362 DTR 2017/1429 DTR 2017/1435 DTR 2017/1436 DTR 2017/1438 DTR 2017/1440 DTR 2017/1395 DTR 2017/1422 DTR OSPEDALIERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.280,19 IVA INTEGRA LIFESCIENCES, RIPARAZIONE DEL SISTEMA PER POSIZIONAMENTO UNITA BASE MAYFILD INTEGRA CODICE A2009 IN DOTAZIONE ALLA S.O. NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.390,77 IVA Servizio Triennale di Manutenzione Impianti Distribuzione Gas Medicinali dell'azienda Proroga del Servizio al 4/1/2018 Imputazione di Spesa di Euro ,00 Iva Compre Manutenzione Straordinaria all'impianto Elevatore matr. 106/87 installato presso il Padiglione Emergenza Imputazione di Spesa 9.684,36 Iva Inclusa Manutenzione Straordinaria all'impianto Montacarichi Cucina Matr.42/86 installato al Padiglione San Pio Imputazione di Spesa di Euro 4.743,36 Iva Inclusa Interventi di manutenzione degli Impianti elevatori dell'azienda Imputazione di Spesa di Euro 5.101,22 Iva Inclusa Fornitura in Opera di N.2 Paraventi per la Sala di Travaglio della U.O. Ostetricia Ginecologia Imputazione di Spesa di Euro 1.182,18 Iva Inclusa Integrazione imputazione contabile Deliberazione n.85 del per la liquidazione del corrispettivo della fornitura di contenitori per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dall'a.o. "G. Rummo" relativo al periodo / : Euro ,00 I.C. RETTIFICA DETERMINA N (DISINFETTANTI) 2017/1443 DTR Imputazione contabile per servizio pubblicità legale avviso di revoca bando della gara per l'affidamento del servizio trasporto infermi in emergenza 118 e del servizio trasporto infermi interno (Fasc. n.325/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017

8 2015): Euro 1.587,31 I.C PROROGA FORNITURA DPI PER TUTTE LE UU.OO. 2017/1442 DTR IMPORTO EURO 6.000,00 I.C. FASC. ALFA 114/2007 Manutenzione Ordinaria delle Macchine Produttrici Ghiaccio in 2017/1439 DTR dotazione alle varie UU.OO. dell'azienda Imputazione di Spesa di Euro 223,65 Iva Inclusa 2017/1455 DTR 2017/1396 DTR IE - Pagamento sorta capitale ingiunta con decreto n. 1276/2017 del emesso dal Tribunale di Benevento e rubricato al n. 3451/2017 R.G. promosso dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Benevento RATIFICA PER LA UOC DI CHIRURGIA VASCOLARE ( CC ) FASC. T INTEGRAZIONE E PROROGA PER ACQUISTO FILTRI HYGROVENT PER LA 2017/1419 DTR NEURORIANIMAZIONE - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA EURO 6.400,00 I.C. FASC. C231/2017 RETTIFICA DETERMINAZIONE N DEL 26/10/2017 ACQUISTO DI 2017/1425 DTR QUANTIFERON PER LA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA IMPORTO EURO 300,00 FASC.ALFA 138/ /1386 DTR Integrazione contabile determina n 417/2017:fornitura Reagenti Ria. Importo Euro 5.000,00 I. C. (fasc G 1/2017) IMPEGNI DI MASSIMA PER IL RIMBORSO SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO 2017/1421 DTR ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2017 (04/11/ /12/2017). Proroga ed imputazione contabile:fornitura dispositivi per 2017/1428 DTR effettuazioni procedure dialitiche.importo Euro 4.000,00 I.C. (fasc G 38/2013) 2017/1449 DTR ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SET LARINGOSCOPI PER L' DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E LA S.O. DI ORTOPEDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.161,42 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 434/2017) Affari Generali e Legali /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /1454 DTR Ratifica per la U.O. di /11/ /11/ /11/2017

9 2017/1452 DTR 2017/1453 DTR 2017/1451 DTR 2017/1441 DTR 2017/1445 DTR 2017/1448 DTR Neuroradiologia Paziente C.C dispositivi medici AB MEDICA fasc. 427 del Pir Noleggio colonna artroscopica per ortopedia per otto mesi. Importo euro ,00 IVA compresa. Integrazione codice prodotti Dispositivi medici JOHNSON & JOHNSON (c.c ) di cui alla determina di ratifica n. 1411del fasc. n. 440 del PIR. ACQUISTO TRAMITE MePA DI MATERIALE PER L'U.O. DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA. FORNITURA BIENNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.735,20 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 438/2017) CIG. Z3120A7620 MEDICALE SRL PER LA SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA E MECCANICA APPARECCHI TAVOLI OPERATORI PRESSO LE SS.OO., E VENTILATORI POLMONARI PRESSO RIANIMAZIONE E FRIGO BIOLOGICO PRESSO FARMACIA: Imputazione spesa di EURO ,00 IVA CIG Z9320AF0A0 MEDICALE SRL PER LA SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA APPARECCHI VIODEOGASTROSCOPI OLYMPUS IN USO PRESSO U.O. ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Imputazione spesa di EURO 7.564,00 IVA CIG Z5C20AFD41 - MEDICALE SRL PER LA SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA APPARECCHI ANESTESIA PRESSO LE SS.OO. Imputazione spesa di EURO ,64 IVA /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017

10 MEDTRONIC ITALIA SPA, RIPARAZIONE MOTORE LEGEND EHS CODICE EM100-A MATRICOLA 2017/1450 DTR 10A0087 MARCA MEDTRONIC IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.880,00 IVA INTEGRAZIONE DETERMINA "ACQUISTO STENT 2017/1456 DTR PER CARDIOLOGIA E UTIC" FASC EDWARDS, FORNITURA DI N 15 CAVI CODICE PER IL COLLEGAMENTO DEI TRASDUTTORI PVC AI MONITOR MULTIPARAMETRICI 2017/1458 DTR MARCA DRAEGER MODELLO SC7000 IN USO PRESSO LE TERAPIE INTENSIVE DI RIANIMAZIONE E NEURORIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA 2017/1463 DTR OGGETTO: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER TUTTE LE U.U.O.O. FASC. PTR Integrazione contabile della DELIBERAZIONE N. 308 DEL 07/07/2017 di adesione alla Procedura ristretta per la conclusione di una accordo quadro per la fornitura quinquennale di "suturatrici 2017/1472 DTR meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per Chirurgia Aperta e Laparoscopica occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania" IMPORTO EURO ,00 I.C. FASC. ALFA 254/2017 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART 10 COMMA /1346 DTR LETTERA A)CCNL DIRIGENZA MEDICA DEL 10/02/2004 DIPENDENTE MATR /1459 DTR MEDTRONIC ITALIA SPA, SOSTITUZIONE DI N 4 MANIPOLI PER MOTORE LEGEND EHS MARCA Risorse /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017

11 2017/1460 DTR 2017/1465 DTR MEDTRONIC IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.344,00 IVA Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico in dotazione alla Sala Operatoria di OCULISTICA. Impegno di spesa Euro ,62 IVA inclusa. Integrazione imputazione contabile per la fornitura di filtri per la UOC Emodialisi. Importo Euro 2.500,00 I. C. (fasc G 38/2013) INTEGRAZIONE E 2017/1467 DTR RETTIFICA DETERMINA N ( DISINFETTANTI) PROROGA FORNITURA DI OSSIDO NITRICO E DEL RELATIVO CANONE NOLEGGIO DEL SISTEMA DI 2017/1470 DTR SOMMINISTRAZIONE PER LA DI NEONATOLOGIA/TIN - IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO ,00 I.C. 2017/1494 DTR Rimborso spese per missioni 2017/1497 DTR 2017/1469 DTR 2017/1471 DTR Affidamento alla Ditta SITE IMPIANTI srl della Sostituzione Scomparti MT della Cabina Ricezione ENEL Imputazione di Spesa di Euro ,04 Iva Inclusa CIG Z1320DB261 Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico marca Storz in dotazione alla Sala Operatoria di UROLOGIA. Impegno di spesa Euro ,10 IVA inclusa. CIG. ZE420DB4C9 MEDICALE SRL PER LA SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA E MECCANICA APPARECCHI TAVOLI OPERATORI PRESSO LE SS.OO. NEUROCHIRURGIA. Imputazione spesa di EURO IVA Risorse /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017

12 2017/1473 DTR 2017/1505 DTR 2017/1506 DTR 2017/1500 DTR 2017/1507 DTR ATM SERVICE SRL RIPARAZIONE APPARECCHIO TERMOREGOLAZIONE MARCA TEC COM MODELLO TECOTHERM TSMED 200 MAT IN DOTAZIONE AL TIN. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 939,40 IVA COMPRESA. Riparazione Porte della Camera Calda del Pronto Soccorso dell'azienda Imputazione di Spesa di Euro 671,00 Iva Inclusa Cablaggio alla Ditta Gepinformatica dei Lavori di Cablaggio Rete LAN dell'aula Formazione Imputazione di Spesa di Euro 1.805,60 Iva Inclusa Affidamento alla Ditte Alfieri spa e alla Ditta Electronic Center della Fornitura di Materiale Elettrico Imputazione di Spesa di Euro 5.091,79 Iva Inclusa Servizio di manutenzione Ordinaria degli Impianti Elevatori Periodo Luglio-Agosto 2017 Imputazione di spesa di Euro 3.989,40 Iva Inclusa Servizio di manutenzione Ordinaria degli Impianti Elevatori Periodo Settembre /1508 DTR Ottobre 2017 Imputazione di Spesa di Euro 3.989,40 IVA Inclusa LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SX 18/ /1464 DTR AUTOASSICURAZIONE, IN ADEMPIMENTO DELLA DELIBERA N. 485 DEL /1466 DTR 2017/1493 DTR Rettifica determina n del avente ad oggetto:ratifica per la U.O. di Neuroradiologia Paziente C.C dispositivi medici AB MEDICA fasc. n.444 Del Pir. Proroga, imputazione contabile novembre - dicembre 2017 e Liquidazione fatture 2016:Canone di locazione per il service monitor presso la Emodialisi. Importo Euro ,00 I. C. Affari Generali e Legali /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017

13 Integrazione Determina n /1516 DTR del 13/07/2017 Imputazione contabile pari ad euro I.C. Acquisto c/o la ditta TEKNEMARIS SRL di NA (CIG Z2E20EFA45) di n 10 bombole 2017/1514 DTR di ELIO monouso per il Contrapulsatore Aortico - UOC Cardiologia - Importo Euro 3.150,29 I. C. (fasc G 441/2017) Integrazione imputazione contabile per la fornitura di 2017/1511 DTR cateteri per la UOC Emodialisi. Importo Euro 2.000,00 I. C. (fasc G 38/2013) Integrazione imputazione contabile determina n 41/2017: fornitura reagenti e materiale di 2017/1509 DTR consumo per "sistemi di analisi in citometria" per la UOC Patologia Clinica. Importo Euro 3.600,00 I. C. (fasc G 138/2014) Acquisto n. 10 fiale di Baclofene da 40mg 20ml per la di 2017/1529 DTR Neurochirurgia IMPORTO URO 1428,00 I.C. FASC. ALFA 452/2017 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE 2017/1513 DTR PROFESSIONALI RELATIVAMENTE AL SX 2/2011 COMPAGNIA ASS.VA NAVALE ASS.NI SpA 2017/1510 DTR LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SX 35/2015 AM TRUST, IN ADEMPIMENTO DELLA DELIBERA N. 485 DEL AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO VALVOLE E CATETERI PERITONEALI PER LA DI 2017/1278 DTR NEUROCHIRURGIA - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA PARI AD EURO 2.814,40 + IVA = EURO 3.433,57 - CIG. Z70202D267 - FASC. C282/2017 Ratifica per la U.O. di Neuroradiologia Paziente 2017/1434 DTR C.C dispositivi medici AB MEDICA fasc. 428 del Pir 2017/1478 DTR ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SALVIETTE CON ANTIBATTERICO PER L'IGIENE DEL PAZIENTE PER LE UU.OO. DI ANESTESIA E Affari Generali e Legali Affari Generali e Legali /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017

14 2017/1515 DTR 2017/1546 DTR 2017/1549 DTR RIANIMAZIONE E NEUROANESTESIA E NEURORIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO ,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 446/2017). INTEGRAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI E LENTI INTRAOCULARI PER OCULISTICA. INTEGRAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI E PROTESI PER L'UOC DI CHIRURGIA VASCOLARE. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART 12 COMMA 1 CCNL COMPARTO SANITA' DEL 20/09/01 DIPENDENTE MATR.1824 Acquisto c/o la ditta Fresenius Kabi Italia srl (CIG Z9020BD53F) n 11 pompe a siringa per le UU.OO.CC. 2017/1519 DTR Neurorianimazione e Rianimazione. Importo Euro ,00 + IVA = Euro ,00 I. C. (fasc G 418/2017) Integrazione imputazione contabile determina n.158/2017:acquisto materiale di consumo necessari per la 2017/1542 DTR produzione di emocomponenti per il SIT. Importo Euro ,00 I. C. (fasc G 428/2016) Integrazione contabile determina n 1243/2017 per pubblicità rinvio scadenza gara procedura aperta :fornitura in service di sistemi di infusione e dispositivi dedicati per la somministrazione 2017/1521 DTR di liquidi e medicamenti e "Servizi connessi" - ditta LEXMEDIA - (CIG ZB620FCB7D). Importo Euro 986,30 + IVA = Euro 1.199,77 I. C. (fasc G 335/2016) IE - Pagamento spese legali D.I. n. 1251/2017 del emesso dal Tribunale di 2017/1523 DTR Benevento e rubricato al n. 2547/2017 R.G. promosso dalla Banca Sistema s.p.a. 2017/1474 DTR CIG Z6C20DEFA0 - MEDICALE SRL PER LA SOSTITUZIONE MODULO CAIO SU APPARECCHIO ANESTESIA PRESSO LE Risorse Affari Generali e Legali /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /11/ /12/ /12/2017

15 SS.OO GINECOLOGIA. Imputazione spesa di EURO 4.270,00 IVA CISATECH RIPARAZIONE DEL ELETTROENCEFALOGRAFO MARCA EB NEURO MODELLO MIZAR 40 BE 2017/1475 DTR BASIC MATRICOLA IN DOTAZIONE AL REPARTO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 546,56 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA LINET ITALIA, PER LA RIPARAZIONE DI UN LETTO ELETTROCOMANDATO MARCA LINET MODELLO 2017/1476 DTR ELEGANZA MATRICOLA IN DOTAZIONE ALLA TERAPIA INTENSIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 993,85 IVA 2017/1477 DTR AUTORIZZAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA LINET ITALIA, PER LA RIPARAZIONE DI DUE LETTI ELETTROCOMANDATI MARCA LINET N.I N.I IN DOTAZIONE AI REPARTI DI RIANIMAZIONE E UROLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.041,56 IVA /11/ /12/ /12/ /11/ /12/ /12/ /11/ /12/ /12/2017

16 Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA Atto Tipo Atto Oggetto PROROGA ASPETTATIVA ART 10 COMMA 8 LETT. B) 2017/1378 DTR CCNL DIRIGENZA MEDICA DIPENDENTE MATR USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D.LGS 26/03/2011, N. 151 DAL 23/26/30 OTTOBRE - 02/09/16/23/ /1480 DTR NOVEMBRE - 07/14/21/22/27/28/29 DICEMBRE 2017, ASSISTENTE AMMINISTRATIVA PRESSO A.R.U. USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42. COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, 2017/1481 DTR N. 151 DAL GIORNO 01/01/2018 AL 28/02/2018 (G.G. 59) DIPENDENTE MATRICOLA N C.P.S.I. PRESSO PNEUMOLOGIA. 2017/1482 DTR COMMA 3, FINO AL 31 DICEMBRE N C.P.S.I. PRESSO NCH. COMMA 3, DA NOVEMBRE 2017/1483 DTR AL 31 DICEMBRE 2017 E DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE DIPENDENTE MATRICOLA N OSS PRESSO REUMATOLOGIA. COMMA 3, DA GENNAIO AL 2017/1486 DTR 31 DICEMBRE OSTETRICA PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2017/1487 DTR Proponente Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse N. Adozione Data Adozione Data Iniz. Pubbl. Data Esecutività /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/2017

17 COMMA 3, DA NOVEMBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2017, E DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE C.P.S.I PRESSO OSTETRICIA E GINJECOLOGIA. 2017/1488 DTR COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE C.P.S.I. PRESSO PEDIATRIA. USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151, GENNAIO 2017/1489 DTR GIORNI 05/06/13/20/27 - FEBBRAIO 03/10/17/23/24 MARZO 03/10/17/24/31 - APRILE 07/17/21/27/28 - MAGGIO 05/12/19/25/26 ANNO /1490 DTR COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE C.P.S.I. PRESSO PATOLOGIA CLINICA. 2017/1491 DTR COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE O.S.S. PRESSO PATOLOGIA CLINICA. LEGGE 104/1992 ART. 33 COMMA 6 ( N. 3 GIORNI 2017/1492 DTR MENSILI O DUE ORE GIORNALIERE) DA GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE C.P.S.I. PRESSO A.R.U. 2017/1495 DTR RETRIBUTI MENSILI EX LEGGE 104/92, ART. 33 Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/2017

18 COMMA 3, DA GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE DIPENDENTE MATRICOLA 1569 T.R.S.M. PRESSO RADIOLOGIA RETRIBUTI MENSILI EX 2017/1496 DTR COMMA 3, DA GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE DIPENDENTE MATRICOLA 1569 T.R.S.M. PRESSO RADIOLOGIA. COMMA 3, DA NOVEMBRE 2017/1498 DTR A DICEMBRE 2017 E DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE DIPENDENTE MATRICOLA 1978 C.P.S.I. PRESSO SERVIZIO INFERMIERISTICO. COMMA 3, DA GENNAIO AL 2017/1499 DTR 31 DICEMBRE C.P.S.I. PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA. 2017/1501 DTR COMMA 3, DA GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE DIPENDENTE MATRICOLA 1642 C.P.S.I. PRESSO NEFRO/DIALISI. RETIBUITI MENSILI EX 2017/1502 DTR COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE C.P.S.I PRESSO UROLOGIA. 2017/1503 DTR COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE C.P.S.I. PRESSO DH SCIENZE MEDICHE. Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/2017

19 RETRIBUTI MENSILI EX 2017/1504 DTR COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE C.P.S.I. PRESSO CAMERA IPERBARICA 2017/1531 DTR COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE C.P.S.I. PRESSO S.O. CH. URG. LEGGE 104/92 ART. 3 COMMA 3, DA NOVEMBRE 2017/1532 DTR FINO AL 31 DICEMBRE 2017, E DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE C.P.S.I. PRESSO MEDICINA INTERNA. RETRIBUITI MANSILI EX 2017/1533 DTR COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE C.P.S.I. PRESSO CH. D'URGENZA. 2017/1534 DTR COMMA 3, DA GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE DIPENDENTE MATRICOLA C.P.S.I. PRESSO S.O. ORTOPEDIA. RETREBUITI MENSILI EX 2017/1537 DTR COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE T.S.L.B. PRESSO PATOLOGIA CLINICA. 2017/1539 DTR COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/2017

20 2017/1540 DTR 2017/1541 DTR 1931 C.P.S.I. PRESSO UTIC. USFRUIRE DEI PERMESSI COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE C.P.S.I. PRESSO NAR. COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE OSTETRICA PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA. RETIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992 ART /1543 DTR COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE C.P.S.I. PRESSO NEUROLOGIA. COMMA 3, DA GENNAIO A 2017/1544 DTR DICEMBRE C.P.S.I. PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA. USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 GIORNI 09/10/16/17/27 GANNAIO - 01/02/03/06/07 FEBBRAIO - 06/07/10/13/14/ MARZO -03/04/10/11/14 APRILE - 02/08/09/15/16 MAGGIO /1545 DTR 01/05/06/12/13 GIUGNO - 03/04/07/10/14 LUGLIO - 04/07/08/11/18 AGOSTO - 04/05/08/11/12 SETTEMBRE - 02/03/09/10/16 OTTOBRE - 02/03/05/07/13 NOVEMBRE - 04/05/11/12/18 DICEMBRE C.P.SI PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA. 2017/1548 DTR USUFRUIRE DEL CONGEDO Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/ /11/ /11/ /12/2017

21 RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 GIORNI 24/25/26/27/28/29/30/31 GENNAIO - 22/23/24/26/27/28 FEBBRAIO - 23/24/26/27/28/29/30/31 MARZO - 23/24/26/27/28/30 APRILE - 22/23/24/25/26/28/29/30/31 MAGGIO - 22/23/25/26/27/28/29/30 GIUGNO - 23/24/25/26/27/28/30/31 LUGLIO - 22/23/24/25/27/28/29/30/31 AGOSTO - 20/21/22/24/25/26/27/28/29 SETTEMBRE - 23/24/25/26/27/29/30/31 OTTOBRE - 22/23/24/26/27/28/29/30 NOVEMBRE - 19/20/21/22/24/27/28/29/31 DICEMBRE OSTETRICA PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA.