Determinazioni a contrarre anno 2017
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- Clementina Pala
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1 Recesso parziale dalla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 14" per effetto della risoluzione dei lotti 1 e 4 e conseguente risoluzione del contratto di trasporto a Gala S.p.a. Affidamento della fornitura di energia elettrica a Bluenergy Group S.p.a. CIG Z132036CC3 Finanziario /10/ /10/ /10/2017 DAD Affidamento in concessione del servizio di gestione dei distributori automatici per bevande e snack - CIG Z C3 Variazione di PEG n. 19 e affidamento fornitura di cinque Personal Computer con relativi software Office Home&Business. CIG: ZD02000EE3 Finanziario /10/ /10/ /10/2017 Finanziario /10/ /10/ /10/2017 Variazione n.5 al piano esecutivo di gestione 2017/2019, esercizio 2017, compensativa tra gli stanziamenti di competenza di capitoli di spesa della medesima categoria, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a) del D.L.gs. 267/2000 e dell'articolo 10bis del Regolamento di contabilità. Affidamento d'urgenza formazione RLS per nuovo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Direzione /10/ /10/ /10/2017 Variazione di PEG n. 20 con affidamento fornitura armadietti appendiabiti (Centro Diurno di Ronchi dei Legionari), cassapanche e mobile in metallo (Centro Diurno di Monfalcone, via Boccaccio). CIG: ZC01FF05C5 Finanziario /10/ /10/ /10/2017 Corso HACCP rivolto a personale dipendente e corso HACCP rivolto ad utenti del C.I.S.I.- Affidamento diretto alla CODESS SOCIALE - Cooperativa Sociale onlus - CIG ZD62026C79 Direzione /10/ /10/ /10/2017 impegno per la riparazione della guaina impermeabilizzante della tettoia di ingresso della Residenza Protetta di Gorizia. CIG: Z891FDC605 Finanziario /10/ /10/ /10/2017 1
2 impegno per l'affidamento di un intervento di protezione delle ante in Residenza Protetta. CIG: ZB520582A9 Finanziario /10/ /10/ /10/2017 impegno per la fornitura di articoli per i bagni del Centro Diurno di Gradisca d'isonzo e per la Residenza Protetta di Gorizia. CIG: ZF4206B0F5 Finanziario /10/ /10/ /10/2017 Esternalizzazione servizio di elaborazione paghe. Periodo 01/01/ /12/2018. CIG ZA62020A3C Finanziario /10/ /10/ /10/2017 impegno per l'affidamento del servizio di ampliamento della rete dati/fonia interna della sede di Gradisca d'isonzo: CIG: ZB A Finanziario /11/ /11/ /11/2017 impegno per la riparazione della fotocopiatrice della Comunità Alloggio di Begliano. CIG: Z3020AAFB4 impegno per il servizio di derattizzazione del Centro Diurno di Ronchi dei Legionari. CIG: ZA520AEBAC Finanziario /11/ /11/ /11/2017 Finanziario /11/ /11/ /11/2017 impegno per la riparazione della porta di ingresso del Centro Diurno di Monfalcone, via Boccaccio. CIG: ZE720CE2CB Finanziario /11/ /11/ /11/2017 impegno per l'affidamento di opere di impermeabilizzazione e lattoneria da eseguirsi presso il Centro Diurno di Ronchi dei Legionari. CIG: Z4F20B7B2C Finanziario /11/ /11/ /11/2017 impegno per la fornitura di detersivi ad uso domestico per lavatrice e lavastoviglie. CIG: ZC320BD449 Finanziario /11/ /11/ /11/2017 2
3 Determinazione a contrarre per la fornitura e posa in opera di gamboni di sostegno per gli angoli di raccordo di due scrivanie del Servizio di Integrazione Lavorativa. CIG: Z9A20D3ECB Finanziario /11/ /11/ /11/2017 Affidamento verifica impianti di messa a terra delle sedi consortili. CIG: Z0C20D3FBD. Finanziario /11/ /11/ /11/2017 impegno per la fornitura di smalti e filo per il Laboratorio di ceramica del Centro Diurno di Gradisca d'isonzo. CIG: Z1320DD3B7 Finanziario /11/ /11/ /11/2017 Variazione di PEG n. 25 e determinazione a contrarre e contestuale assunzione impegno per la fornitura di tende veneziane per gli uffici del Servizio di Integrazione Lavorativa e per quello delle Responsabili di Servizio e per la riparazione di alcuni binari delle tende a barre verticali del Centro Diurno di Gradisca d'isonzo. CIG: Z0020E0776 Finanziario /11/ /11/ /11/2017 impegno per la sostituzione del maniglione antipanico presso la porta di ingresso del Centro Diurno di Monfalcone, via Aris. CIG: ZE420E73FA Finanziario /11/ /11/ /11/2017 Proroga tecnica servizi ed interventi inerenti la gestione della residenza Protetta per disabili di Gorizia per il periodo CIG: D55 Variazione al PEG n. 26 e contestuale variazione degli impegni di spesa per il servizio di telefonia mobile CONVENZIONE PA 6, CIG: Z131AEBAAD. impegno per la fornitura di legno per laboratorio del Centro Diurno di Cormons. CIG: Z4620D4496 Finanziario /11/ /11/ /11/2017 Finanziario /11/ /11/ /11/2017 Finanziario /11/ /11/ /11/2017 Assunzione impegno di spesa per ricarica estintori per corso di aggiornamento antincendio. CIG.: Z7A210177B Direzione /12/ /12/ /12/2017 3
4 Impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento sedi Alto Isontino. CIG: Z38199AF2B Finanziario /12/ /12/ /12/2017 impegno per la riparazione della stampante dell'ufficio della Responsabile di Servizio Centri Diurni e Residenzialità. CIG: ZE3211FCAE Finanziario /12/ /12/ /12/2017 impegno per la fornitura di lenzuolini e bagnoschiuma per i Centri Diurni del Consorzio. CIG: ZB72123B56 Variazione al PEG n. 27 e determinazione a contrarre e contestuale assunzione impegno per la fornitura di argilla per il laboratorio di ceramica del Centro Diurno di Gradisca d'isonzo. CIG: Z3C20C9554 Affidamento progettazione e realizzazione lavori edili finalizzati al trasferimento del Centro Diurno di Gradisca d'isonzo dal secondo piano al piano terra dell'immobile Villa Olga - integrazione. CIG Z5E1EDEDFF Finanziario /12/ /12/ /12/2017 Finanziario /12/ /12/ /12/2017 Finanziario /12/ /12/ /12/2017 impegno per la riparazione della pompa collegata al pozzo nero della sede di Gradisca d'isonzo. CIG: Z002128C6A Variazione al PEG n. 28 e determinazione a contrarre e contestuale assunzione impegni per la fornitura di quindici licenze di OFFICE. CIG: Z8E20DF6D4 Assunzione impegno di spesa per verifica ascensore della Residenza Protetta di Gorizia. CIG: Z1D2141C6B Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di piccola manutenzione ordinaria delle sedi e delle attrezzature, manutenzione del verdi, trasporto documenti e materiali per il periodo CIG: Z99214D1E4. Finanziario /12/ /12/ /12/2017 Finanziario /12/ /12/ /12/2017 Finanziario /12/ /12/ /12/2017 Finanziario /12/ /12/ /12/2017 4
5 Proroga affidamento servizio di connettività ad Olivetti S.p.A. ed aumento impegno di spesa in attesa di attivazione nuovo servizio. CIG: Z0714AEE4F Finanziario /12/ /12/ /12/2017 DAD Fornitura e posa in opera di n. 3 lampade di emergenza per il centro diurno di Gradisca d'isonzo. CIG: Z81215D03A. Finanziario /12/ /12/ /12/2017 Richiesta fornitura lavoro temporaneo per il Servizio Amministrativo Finanziario: n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C fino al 31/12/2018 Direzione /12/ /12/ /12/2017 Proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario per la predisposizione degli atti della nuova gara per l'affidamento del servizio e per un massimo di 6 (sei) mesi, dal al , del servizio di tesoreria del Consorzio (CIG: ) Finanziario /12/ /12/ /12/2017 impegno per la fornitura di cancelleria per gli uffici del -Finanziario, del Servizio di Integrazione Lavorativa e del Servizio Centri Diurni e Residenzialità. CIG: Z9F216376B impegno per l'affidamento del servizio di manutenzione agli impianti elevatori del Consorzio per il triennio dal 2018 al CIG: ZE9210C19B impegno per la riparazione di telefax e fotocopiatrice dei Centri Diurni di Grado e di Monfalcone, via Aris. CIG: ZE3216DCD1 impegno per la riparazione del montascale cingolato della Residenza Protetta. CIG: Z97216E5BF Finanziario /12/ /12/ /12/2017 Finanziario /12/ /12/ /12/2017 Finanziario /12/ /12/ /12/2017 Finanziario /12/ /12/ /12/2017 5
6 Determina a contrarre per la f.p.o. di parziale pavimentazione per realizzazione di una palestra presso la sede di Gradisca d'isonzo, via Zorutti. CIG: ZE92178AFF Finanziario /12/ /12/ /12/2017 Affidamento alla ditta Insoft di Tavagnacco dell'avvio della personalizzazione di un prodotto per la gestione della banca dati unitaria dell'utenza del Consorzio ed impegno canone fornitura anno CIG Z F Finanziario /12/ /12/ /12/2017 Proroga tecnica contratto integrativo al contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi ed interventi inerenti la gestione della residenza protetta per disabili di Gorizia: assistenza infermieristica agli ospiti di struttura per il periodo 01/01-30/06/2018 (CIG: D55). Aggiudicazione definitiva alla ditta Soc. Coop. Servizi e Manutenzioni Generali CO.SE.MA del servizio di piccola manutenzione ordinaria delle sedi e delle attrezzature, manutenzione del verde, trasporto documenti e materiali per il periodo CIG:Z99214D1E4. Finanziario /12/ /12/ /12/2017 Finanziario /12/ /01/ /12/2017 6
Servizio Amministrativo Finanziario. Servizio Amministrativo Finanziario Servizio Amministrativo Finanziario Servizio Amministrativo Finanziario
Determinazioni a contrarre 1.10.2018-31.12.2018 DAD Affidamento, in appalto, servizio di brokeraggio del Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.). Procedura negoziata, tramite RDO su EAPPALTI FVG,
Determinazioni a contrarre anno 2017
Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 14, Lotto 4 per la fornitura di energia elettrica per le varie sedi del Consorzio dal 01.07.2017 al 30.06.2018. CIG: 6993825EF4 impegno per il ripristino
Determinazioni a contrarre anno 2016
Determinazione a contrarre per la fornitura e posa in opera di coperture di sicurezza per termosifoni presso la Residenza Protetta di Gorizia. CIG: Z10192645C Isontino 145 01/04/2016 28/04/2016 06/04/2016
Servizio Amministrativo Finanziario
Determinazioni a contrarre 1.7.2018-30.9.2018 DAD Affidamento, in appalto, del servizio di trasporto di minori disabili dalla loro residenza alle strutture scolastiche e/o riabilitative site in Pasian
Determinazioni a contrarre anno 2018
Affidamento trimestrale alla MAW S.p.a. della fornitura di tre operatori di categoria B, per l'accompagnamento degli utenti coinvolti nel Progetto sperimentale in materia di vita indipendente ed inclusione
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
periodo incarico n. 71/DD n. 156/DD n. 71/DD n. 71/DD n. 71/DD n. 71/DD
TABELLA COLLABORATORI E CONSULENZE ESTERNE PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 127, DELLA L. 662/96 COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 244/97 (legge finanziaria 2008) soggetto oggetto determina incarico
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2017
ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
Ordini di Liquidazione anno 2016
2016/64 DOL liquidazione fatture per spese varie Finanziario 150 01/07/2016 2016/24 DOL Liquidazione compenso OIV dott. Edoardo Barusso, periodo dal 01.01.2016 al 07.06.2016 Direzione 151 05/07/2016 Liquidazione
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione fatture per forniture in essere di lavoro temporaneo: n. 1641/PA e n. 1642/PA dell'umana S.p.a. - novembre 2016. Direzione 1 10/01/2017 integrazione versamento IVA ai sensi dell' art. 17-ter
Determinazioni dei titolari di P.O. anno 2017
Proroga tecnica contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto a favore degli utenti dei centri diurni del Consorzio Isontino Servizi Integrati nel Distretto Basso Isontino per il periodo
Determinazioni dei titolari di P.O. anno 2018
Affidamento trimestrale alla MAW S.p.a. della fornitura di tre operatori di categoria B, per l'accompagnamento degli utenti coinvolti nel Progetto sperimentale in materia di vita indipendente ed inclusione
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
Determinazioni dei titolari di P.O. anno 2017
Attivazione di un progetto per l'inserimento Socio- Lavorativo a favore del sig. F.N. ai sensi dell'art. 14/ter della L.R. 41/96 e s.m. e i. e della DGR 196/06, modifica di un impegno di spesa per l' ;
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ANNO 2018
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ANNO 2018 N. REG. 22 30 OGGETTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE CON SCADENZA 30.06.2018 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 1 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro 30 - INCARICO
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Calangianus. cooperativaarcobaleno arl
cooperativaarcobaleno arl Non definiti 27/12/2018 30.00 Servizio di Mensa Scolastica nella Scuola Materna anno 2018/2019-Avviso convocazione seduta pubblica per apertura buste offerte avvisoseduta pubblica
Ordini di Liquidazione anno 2017
Alto Isontino. Alto Isontino 79 03/04/2017 Finanziario 80 05/04/2017 Liquidazione fattura n. 2000783100 della ditta Camst soc. coop a.r.l. per servizio pasti veicolati -centri diurni Basso Isontino- mese
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
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Distretto di Cagliari Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimental e / CIG manutenzione straordinaria autovettura 210,66 ZE219FFDBD pulizia uffici
Procedura di scelta del contraente. MEPA ORDINE DIRETTO N Determinazione n. 29 del 07/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
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Affidamento alla ditta CHIURLO TEC srl intervento di manutenzione straordinario all'impianto termoidraulico della Residenza Protetta, per risoluzione problema relativo all'utilizzo dell'acqua calda sanitaria.
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ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
Ordini di Liquidazione anno 2017
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Determinazioni dei titolari di posizione organizzativa (--) 1.10.2018-31.12.2018 Dipendente Sig. Franco Ivone: interruzione obbligatoria rapporto di lavoro per collocamento in pensione d'ufficio. Autorizzazione
CONTENUTO. Acquisto tramite il Mercato Elettronico di Consip di una distruggidocumenti CIG Z731A89568
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) Settore/ufficio competente FINANZIARIO/RAGIONERIA tel. 0184/272222 fax 0184/260144 mail ragioneria@bordighera.it Art. 23 del D.Lgs. 33/2015 ELENCO DEI PROVVEDIMENTI
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NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
SCHEDA SINTETICA PROVVEDIMENTI ADOTTATI - Art. 23, comma b) del D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33
SCHEDA SINTETICA PROVVEDIMENTI ADOTTATI - Art. 23, comma b) del D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 Area: Tecnica Responsabile PO: Geom. Giuseppe Caporale II SEMESTRE 2013 N Prog. N atto Data Tipologia Oggetto
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
Adempimento anno riferimento 2015
Adempimento anno riferimento 2015 Dati generali Lotti anno di riferimento Lotti pubblicazione precedente Lotti pubblicazione corrente Pubblicazione Opzioni CIG Pubblica? C.F. proponente Oggetto Imp. aggiudicazione
decreti del Segretario/Direttore
decreti del Segretario/Direttore decreti - anno 2013 Numero cronologico Oggetto Data pubblicazione decr. n. 01 del 02.01.2013 Liquidazione specifica 02.01.2013 decr. n. 02 del 09.01.2013 Rimborso spese
4 SETTORE LAVORI PUBBLICI Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici. DETERMINAZIONE n.103 del
COMUNE DI TURI Città Metropolitana di Bari PUBBLICAZIONE La presente determinazione N. 451/2019 è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 05/06/2019 e vi rimarrà fino al 20/06/2019. Lì 05/06/2019
Pubblicazione dati ex art.23 lett.b D.Lgs al data Ultimazione. importo Aggiudicazione data Inizio
2017 69630380BC FORNITURA GAS NATURALE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" Aggiudicazione Inizio Fornitura energia elettrica tramite adesione alla 2017 6993825EF4 Convenzione Consip
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017.
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017. FORNITURA DI BENI-DETERMINE A CONTRARRE 1/2017-Montascale palazzo comunale 10.296,00 2/2017- Realizzazione
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2017 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2017 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 11 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 12 A PAGINA 20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 Piano dei conti finanziario
ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI DAL
Z031018591 09/07/2014 Z1A1029965 15/07/2014 ZC01029713 DR di Bedereu Gheorghe S.M.A. Antincendio di Sandri M. e C. snc 15/07/2014 STEP Engineering srl RIPRISTINO CANCELLATA PARCHEGGIO BUS, TRANSENNE E
Comune di MOLAZZANA (Provincia di Lucca)
Comune di MOLAZZANA (Provincia di Lucca) ORIGINALE Registro Generale n. 107 del 17-06-2015 DETERMINAZIONE N. 58 Reg. Servizio del 17-06-2015 Oggetto: Superamento delle barriere architettoniche nel Palazzo
VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Delibera DCA 777 del 14/11/2017
Pag. 1 CAP.55.010 SPESE PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 16.80-6.80 10.00 10.791,20 10.791,20 CAP.70.020 PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA GENERALE- 2.40 2.799,89 219,14 3.019,03 2.40 2.40 2.40
COMUNE DI PISA. TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD. Codice identificativo PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp.
COMUNE DI PISA TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD N. atto DN-12 / 14 del 02/01/2013 Codice identificativo 861836 PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp. Cittadino SERVIZIO DI MANUTENZIONE
C O M U N E D I V I C E N Z A
C O M U N E D I V I C E N Z A Comune di Vicenza Protocollo Generale I COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0158936/2017 del 23/11/2017 Firmatario: ALESSANDRA PRETTO INCARICATO ALLA REDAZIONE:
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Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017
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CARTA INTESTATA DELLA DITTA
Allegato 1 Istanza di iscrizione Al Polo Museale della Toscana Lungarno Anna Maria Luisa de Medici n.4 50122 Firenze OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL POLO MUSEALE DELLA
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COMUNE DI OSTIANO PROVINCIA DI CREMONA C O P I A DETERMINAZIONE N. 90 DEL 03/10/2013 Settore: AREA TECNICA Servizio: OGGETTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MANZI GIANFRANCO S.R.L. DI CREMONA PER
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Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
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CITTA DI ALBIGNASEGO Provincia di Padova
4 CITTA DI ALBIGNASEGO N.DI SETTORE DTS2-60-2015 OGGETTO: CONCESSIONE D USO SPAZI INTERNI DELLE SEDI COMUNALI PER STAZIONAMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, BIBITE, SNACK/MERENDE, PRODOTTI
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DETERMINA DATA OGGETTO 1. 07.01.2003 Proroga di assunzione a tempo determinato di un Esecutore socio assistenziale ADEST (cat. B1) per sostituzione maternità 2. 24.01.2003 Appalto servizi di pulizia presso
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DETERMINA DATA OGGETTO 1. 07.01.2015 Stipulazione polizze RCA e auto rischi diversi per gli automezzi Fiat Ducato, Fiat Fiorino, Fiat Punto di proprietà dell'ente. 2. 07.01.2015 Stipulazione polizza RCA
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Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e/o vaganti catturati nel territorio comunale, ed altri servizi per animali d'affezione CIGZ391C719D6 PROCEDIMENTO DI GARA APERTA SERVIZIO
Ministero della Salute
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PORDENONE PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI - periodo
DIR n. 19 9.07.2014 Rinnovo autorizzazione come centro tecnico per l'attività di primo montaggio ed attivazione dei tachigrafi digitali Rinnovo autorizzazione come centro tecnico per l'attività di primo
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22.921,87 PROCEDURA NEGOZIATA DI ACQUISIZIONE POLIZZA RCT/RCO PER IL PERIODO ASSICURATIVO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2020 - DETERMINA A CONTRARRE. CIG5440196FBE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI Acquisto di beni e servizi NUMERO DATA IMPORTO CIG BENEFICIARIO 31 23/01/2017 425 CREDITORI VARI 33 02/02/2017 10,4 ECONOMO COMUNALE 34 02/02/2017
Foglio1. Importo. invitate POLIZZE ANNUALI ASSICURAZ. (iva esclusa) IN ECONOMIA COTTIMO ,08 + ALL RISKS VITTORIA IN ECONOMIA COTTIMO CHARGE"
MAPRE S.r.l. ELENCO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE _ Anno 2015 Importo Num. Ditte CIG Oggetto Modalità di affidamento Soggetto affidatario (iva esclusa) invitate POLIZZE ANNUALI ASSICURAZ. ZD912937F5 FURTO,
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
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Comune di Gravina di Catania - C. F. 8000830873 - SISTEMI INFORMATIVI Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 201 C.I.G. Provvedimento Struttura Proponente Procedura
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DETERMINA DATA OGGETTO 1. 02.01.2013 Richiesta di proroga dell aspettativa non retribuita della dipendente Sig.ra Mogenni Margherita. Provvedimenti. 2. 02.01.2013 Stipulazione polizza assicurativa responsabilità
OGGETTO ( lotto identificato dal CIG) C.F.: ; Climatherm srl IMPORTO AGGIUDICAZIONE (al netto di IVA) 1.400,00
ELENCO DELLE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ART. 1 C. 32 DELL l. 190/2012 ANNO 2012 E 2013 ANNO 2012 ZF902D798C OGGETTO ( lotto identificato dal ) Manutenzione ordinaria impianti antincendio ed antintrusione
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C O M U N E D I V I C E N Z A Comune di Vicenza Protocollo Generale I COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0004186/2018 del 10/01/2018 Firmatario: ALESSANDRA PRETTO INCARICATO ALLA REDAZIONE:
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UFFICIO TECNICO 2 SETTORE Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita'
1.525,00 Fascicolo depositato agli atti nessuna 2 12/01/15 Determinazioni Direttore Attività di volontariato relativa al servizio di psicologia
Approvazione preventivo di spesa presentato dall'azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli" di Pordenone, relativo all'effettuazione di corsi BLSD IRC per sanitari, per un importo di spesa pari ad 1.525,00
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C O M U N E D I V I C E N Z A Comune di Vicenza Protocollo Generale I COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0167292/2017 del 06/12/2017 Firmatario: ALESSANDRA PRETTO INCARICATO ALLA REDAZIONE:
2012 ZAD0C /2013 BUONIPASTO CONVENZIONE , ,32
anno N. CIG N. ATTO OGGETTO SCELTA CONTRAENTE DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE IMPORTO AGGIUDICAZIONE IMPORTO SOMMA LIQ. 2012 ZAD0C42355 23/2013 BUONIPASTO CONVENZIONE 2013-11-07 2015-11-06 88.672,19 47.495,32
Elenco contratti UOC Ingegneria Informatica - Anno 2014
Elenco contratti UOC Ingegneria Informatica - Anno 2014 data num.delibera oggetto impegno spesa CIG 05/09/2014 345 Acquisto modulo software per attività NOC, aggiuntivo all'ambiente Verbena della software
(Sperimentazione Gestionale - Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2009, n )
S.A.A.P.A. S.p.A. Ospedale Civico Città di Settimo Torinese (Sperimentazione Gestionale - Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2009, n. 20 10663) REGISTRO DELIBERAZIONI ANNO 2018 ID DEFINITIVO
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Categoria Sub. L LAVORI L 1 OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI L 2 OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO OGGETTO AFFIDAMENTO SCELTA CONTRAENTE
SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE,INNOVAZIONE TECNOLOGICA ARTICOLO 23 LETT. b) DEL DLGS 33/2013 II SEMESTRE 2018 SCELTA CONTRAENTE DETERMINA DIRIGENZIALE
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C O M U N E D I V I C E N Z A Comune di Vicenza Protocollo Generale I COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0185678/2018 del 11/12/2018 Firmatario: SARA BERTOLDO INCARICATO ALLA REDAZIONE:
INTERPORTO BOLOGNA SPA - c.f FELSINEA ASCENSORI SRL - c.f R.L. - c.f SECURITY COBRA 1 SRL - c.f.
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 CIG OGGETTO Procedura di scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicaz. tempi di completamento
Elenco degli Operatori invitati a presentare offerta - CODICE FISCALE - RAGIONE SOCIALE -RUOLO IN R.T.I. Procedura di scelta del contraente
Comune di Gravina di Catania - C. F. 8000683083 2 Servizio - SISTEMI INFORMATIVI Provvedimenti ai sensi dell'art.3 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 201 C.I.G. Z191C42422 Z2D1C63CF0 // // //
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona SPESA PREVISTA (EVENTUALE)
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI DI PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI DEL 2 SEMESTRE 2016 ART. 23 D.LGS. N.33/2013 Settore Amministrativo e Servizi alla Persona
Variazioni di Impegno REIMPUTAZIONI CED
Capitolo: 170205-Acquisto beni a mezzo economato ( CENTRO ELABORAZIONE DATI ) 2016/158 ANTICIPAZIONE ANNO 2011 ECONOMO SETTORE C.E.D. ANNA ACCARDI 1702MA - CED). D 1.052,77 RF - 2017/1531 Totale Variazioni
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C O M U N E D I V I C E N Z A Comune di Vicenza Protocollo Generale I COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0111588/2017 del 22/08/2017 Firmatario: SARA BERTOLDO INCARICATO ALLA REDAZIONE: