DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI
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- Benedetta Giuliani
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1 COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI Acquisto di beni e servizi NUMERO DATA IMPORTO CIG BENEFICIARIO 31 23/01/ CREDITORI VARI 33 02/02/ ,4 ECONOMO COMUNALE 34 02/02/ ,5 ECONOMO COMUNALE 35 02/02/ ECONOMO COMUNALE 36 02/02/ ,69 ECONOMO COMUNALE 37 02/02/ ,77 ECONOMO COMUNALE 38 02/02/ ,9 ECONOMO COMUNALE 43 13/02/ ,58 Z201C43F8 SOGEGROSS SPA 44 13/02/ ,82 Z201C43F8 SOGEGROSS SPA 45 13/02/ ,6 Z E AURORA SOCIETA' COOPERATIVA 46 13/02/ ,89 ZBC1B6320B.Y.E.M. GLOBAL SAFETY S.a.S. di La 47 13/02/ ,18 Z8A1BBD49GRAFICHE E GASPARI SRL 48 13/02/ ,84 ZC71B62F2 GRAFICHE E GASPARI SRL 49 13/02/ ,05 POLICOOP SOCIALE SOCIETA' COOPE 50 13/02/ ,57 Z861B84D7POLICOOP SOCIALE SOCIETA' COOPE 51 13/02/ ,23 COSMO SPA 52 13/02/ Z191C12F3 ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MO 53 13/02/ ,62 Z481B84C7PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA 54 13/02/ Z841C3589 DELFINO & PARTNERS SRL 55 13/02/ ,24 6,5E+09 AEG COOP 56 13/02/2017 9,12 6,5E+09 AEG COOP 57 13/02/ ,05 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,98 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,97 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,16 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,53 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,44 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,53 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,79 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,57 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,06 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,44 ZE COLOMBO PASQUALE 68 13/02/ ,16 ZEA191025POSTE ITALIANE SPA 69 13/02/ ,16 Z881C0D38LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO 71 13/02/ ,96 ZD21BFD01EUROCOM NORD OVEST SRL 72 13/02/ ,12 ZE9188E47 BLINDO OFFICE ENERGY SRL 73 13/02/ ,34 X7F0FE4C1 LAN SERVICE SRL 74 13/02/ ,08 Z391C107CB.Y.E.M. GLOBAL SAFETY S.a.S. di La 75 13/02/ ,45 ZD51C5121B.Y.E.M. GLOBAL SAFETY S.a.S. di La 76 13/02/ Z DNEW LIFT DI RIGO SRL 77 13/02/ ,5 Z DNEW LIFT DI RIGO SRL
2 78 13/02/ ,88 Z8E1C928B VIGNETTO & SFERRAZZA SNC 79 13/02/ ,04 ZE81C9287 VIGNETTO & SFERRAZZA SNC 80 13/02/ ,28 Z311C9282 VIGNETTO & SFERRAZZA SNC 81 13/02/ ,5 Z15182ABEINFORMA SRL 82 13/02/ ,37 EGEA COMMERCIALE SRL 83 13/02/ ,85 Z541A3335MAKHYTEC SAS di Beltrami Ivano & c 84 13/02/ ,64 ZC01BBD56DEMO S.P.A /02/ ,6 X7F0FE4C1 LAN SERVICE SRL 86 13/02/ ,4 X7F0FE4C1 LAN SERVICE SRL 87 13/02/ ZA21BFCFDNOLO SCAVI SRL 88 13/02/ ,6 Z481B84C7PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIA 89 13/02/ ,53 TELECOM ITALIA SPA 90 13/02/ ,63 TELECOM ITALIA SPA 91 13/02/ ,72 TELECOM ITALIA SPA 92 13/02/ ZD61B060DA.T.S. Snc 93 13/02/ ,67 Z8C18D798A.T.S. Snc 94 13/02/ ,58 Z8C18D798A.T.S. Snc 95 13/02/ ,28 Z8C18D798A.T.S. Snc 96 13/02/ ,84 Z8C18D798A.T.S. Snc 97 13/02/ ,52 Z8C18D798A.T.S. Snc 98 13/02/ ,57 COSMO SPA 99 13/02/ ,64 COSMO SPA /02/ ,59 COSMO SPA /02/ ,6 Z E AURORA SOCIETA' COOPERATIVA /02/ ,49 ZDF1C907AMARGHERITA SRL /02/ ,16 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,42 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,03 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,8 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,9 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,95 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,91 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/2017 8,64 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/2017 8,36 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,19 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,09 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,86 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,94 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,81 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,16 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,21 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,09 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,02 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,21 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,36 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,97 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,48 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,07 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,73 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/2017 6,11 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A.
3 128 13/02/ ,31 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,56 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,99 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,58 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,02 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,08 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,73 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,78 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,19 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,52 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE OVEST /02/ REGIONE PIEMONTE /02/ ,07 ZBE178F8DKUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /02/ ,64 ZBE178F8DKUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /02/ ,23 COSMO SPA /02/ ,97 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,83 6,5E+09 NOVA AEG S.P.A /02/ ,4 ZC21BBD5FDEMO S.P.A /02/ Z071CF4C4 ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MO /02/ ,4 Z9E1B05F8 EURO MARMI /02/ ,32 Z211B6346 VOLPATO BRUNO S.R.L /02/ ,05 Z0E1B6333 VOLPATO BRUNO S.R.L /02/ ,6 Z2B1CFFCASYSTEMA SRL /02/ ,24 ZEA191025POSTE ITALIANE SPA /02/ ,9 Z751C2C56 DIMEDP CONSULTING SRL /02/ ZA41CF39DePUBLIC SRL /02/ ,12 2,51E+09 UNICREDIT LEASING SPA /02/ , UNICREDIT LEASING SPA /02/ ,3 2,51E+08 UNICREDIT LEASING SPA /02/ ,5 POSTE ITALIANE SPA /02/ ,22 POSTE ITALIANE SPA /02/ ,46 POSTE ITALIANE SPA /03/ ,19 ZBE178F8DKUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /03/ ,96 ZBE178F8DKUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /03/ ,49 ZD51D3B08FRAL ITALY /03/ ,23 COSMO SPA /03/ ,24 COSMO SPA /03/ ,9 Z171D06EEINFORMA SRL /03/ ,2 Z861B84D7PRO.GES S.Coop.sociale a r.l /03/ ,63 PRO.GES S.Coop.sociale a r.l /03/ ,88 ZEA09DCC9ENEL SOLE S.R.L /03/ ,76 ZEA09DCC9ENEL SOLE S.R.L. Altre spese correnti NUMERO DATA IMPORTO CIG BENEFICIARIO 70 13/02/ ,38 Z881BDC52LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO /02/ Z591D5B03RELA BROKER S.R.L /02/ Z591D5B03RELA BROKER S.R.L. ATTENZIONE!Il flusso estratto contiene alcuni dati sensibili, secondo il D.Lgs. 196/03, co
4 NOTE PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPE IN MEZZO A NOI Cig Z201C43F83 - ACQUISTO PER FESTIVITA' NATALIZIE Cig Z201C43F83 - ACQUISTO PER FESTIVITA' NATALIZIE Cig Z E1 - SPESE PER SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DICEMBRE Cig ZBC1B6320F - ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO MEDIANTE SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI Cig Z8A1BBD494 - SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 Cig ZC71B62F24 - ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICIO DEMOGRAFICO SPESA PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO- MESE NOVEMBRE Cig Z861B84D78 - SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO MESE DI DICEMBRE Cig Z191C12F36 - SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE DEL 24/11/2016 DIPENDENTE Cig Z481B84C72 - SPESA FUNZIONAMENTO ASSISTENZA E PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE ANNO SC Cig Z841C3589A - SPESA PER ISCRIZIONE CONVEGNO SERVIZIO FINANZIARIO ALESSANDRIA 6/12/20 Cig UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DICEMBRE Cig UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE Cig SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 MESE NOVEMBRE Cig SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 MESE NOVEMBRE Cig SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO MESE NOVEMBRE Cig ZE SPESA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS Cig ZEA SPESE SERVIZIO TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE C/C/P MESE NO Cig Z881C0D38D - ACQUISTO LIBRI PER OLA BIBLIOTECA CIVICA Cig ZD21BFD010 - ACQUISTO MATERIALE AD USO SERVIZIO CANTONIERI Cig ZE9188E475 - SPESA PER NOLEGGIO SEGNALETICA VELO OK 2 SEMESTRE 2016 Cig X7F0FE4C19 - SPESA TELEFONIA MESE NOVEMBRE Cig Z391C107CB - ACQUISTO CARTELLI STRADALI Cig ZD51C ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE Cig Z D6 - MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA SCUOLA ANNO 2016 Cig Z D6 - MANUTENZIONE MONTAFERETRI ANNO 2016
5 Cig Z8E1C928B5 - SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TERNA FORD 675 Cig ZE81C SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IVECO DAILY EN112DY Cig Z311C SPESA PER MANUTENZIONEORDINARIA CESTELLO TARGATO VC Cig Z15182ABE7 - SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2016 MESE DICEMBRE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO ( RECUPERO IVA PER FATTURAZIONE POCO CHIARA Cig Z541A CONTRATTO COSTO COPIA FOTO COPIATRICE 4^ TRIMESTRE 2016 Cig ZC01BBD568 - SPESA PER ACQUISTO LAMPADE NASTRI SPINE MOBILI E MATERIALE DI CONSUM Cig X7F0FE4C19 - SPESA TELEFONIAMESE DICEMBRE Cig X7F0FE4C19 - SPESA TELEFONIA MESE DICEMBRE Cig ZA21BFCFDF - SPESA PER NOLEGGIO CESTELLO PER LAVORI SOSTITUZIONI LAMPADE CAMPO SP Cig Z481B84C72 - SPESA FUNZIONAMENTO ASSISTENZA E PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE ANNO SC SPESE TELEFONIA 1^ BIMESTRE SPESE TELEFONIA 1^ BIMESTRE SPESE TELEFONIA 1^ BIMESTRE Cig ZD61B060DF - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA CAME QUOTA FISSA GESTIONE CANILE 2^ SEMESTRE 2016 RITIRO E SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE 2016 MESI AGOSTO-SETTEMBRE SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESE OTTOBRE Cig Z E1 - SPESE PER SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE Cig ZDF1C907A2 - ACQUISTO PITTURE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCOLASTICI
6 CANONI RUOLO CONCESSIONE ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE OVEST SESIA DI VERCELLI CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA POZZO CAMPO SPORTIVO Cig ZBE178F8D3 - SPESA PER ACQUISTO GASOLIO SCUOLABUS GENNAIO Cig ZBE178F8D3 - SPESA PER ACQUISTO GASOLIO E BENZINA AUTOMEZZI GENNAIO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2017 MESE GENNAIO Cig SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 DICEMBRE Cig SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 NOVEMBRE Cig ZC21BBD5F2 - SPESA PER ACQUISTO CAVI LUMINOSI PER LUMINARIE ADDOBBI NATALIZI Cig Z071CF4C4A - SPESA PER PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO DEL 18/01/2017 SETTORE FIN Cig Z9E1B05F81 - SPESA PER ACQUISTO N. 2 LAPIDI PER RICORDO CITTADINI CREMATI Cig Z211B SPESA PER REVISIONE SCUOLABUS DAILY 50C15 CR011AT Cig Z0E1B SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS DAILY 50C15 CR011AT Cig Z2B1CFFCAC - RINNOVO ANTIVIRUS VIRIT PER PC COMUNALI Cig ZEA SPESE SERVIZIO TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE C/C/P DICEMBRE Cig Z751C2C569 - SERVIZIO ASSISTENZA SUPPORTO POST WARRANTY 1 ANNO Cig ZA41CF39D1 - SERVIZIO SMTP INTEGRATO Cig LEASING OPERATIVO FOTOVOLTAICO NI/ Cig F - LEASING OPERATIVO FOTOVOLTAICO NI/ Cig LEASING OPERATIVO FOTOVOLTAICO NI/ SPESE SERVIZIO TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE C/C/P MESE NOVEMBRE SPESE SERVIZIO TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE C/C/P MESE DICEMBRE SPESE SERVIZIO TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE C/C/P MESE GENNAIO Cig ZBE178F8D3 - ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI Cig ZBE178F8D3 - SPESA PER ACQUISTO GASOLIO SCUOLABUS Cig ZD51D3B086 - ACQUISTO FRIGORIFERO SCUOLA MATERNA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2017 MESE FEBBRAIO SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESE NOVEMBRE Cig Z171D06EE6 - SPESE GESTIONE STIPENDI E INVIO TELEMATICO CU MESE GENNAIO Cig Z861B84D78 - SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO SPESA PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO MESE DICEMBRE Cig ZEA09DCC9D - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DICEMBRE Cig ZEA09DCC9D - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE ANN NOTE Cig Z881BDC523 - SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA Cig Z591D5B03E - ONERI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO FURTO/INCENDIO/MULTIRISCHI POLIZZE 1 Cig Z591D5B03E - ONERI PER L'ASSICURAZIONE RCT/RCO-INFORTUNI-TUTELA LEGALE POLIZZE 1719 odice sulla privacy. Si consiglia di controllare bene le informazioni.
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Elenco operatori invitati
C.I.G. Z0B16A2D12 Z2611741304 ZF71641ED4 Z8616424A6 6283242752 6280748D33 ZF917DCF5F Z441641CAA 6333910BDF Z531561B36 Z9114BB257 Z9515115F5 Z051512221 Z3A14F7F0C Z51164194E ZE214B6234 Z1C17DCF9D Z9C16420C6
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Comune di Monte San Vito Provincia di Ancona Codice Comune ISTAT 42030
Allegato B n. 1 IMPIANTI SPORTIVI uro uro 312020-9 Proventi impianti sportivi 9.000,00 20.603,40 211040-1 Contributo dall istituto Credito Sportivo su mutui 0 0 Contributo della Regione su mutui 0 0 TOTALE
1 gennaio/31 ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto ,56 424,56 ROMANO BRUNO P.
ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto 348 348 76,56 424,56 1140,24 + Servizio vigilanza. collegamento via radio ALLSYSTEM S.P.A. ALLSYSTEM S.P.A. P. Z1212AB992 Affidamento
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Procedura di scelta del contraente. MEPA ORDINE DIRETTO N Determinazione n. 29 del 07/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
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Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Rifacimento impianto audio presso sala consiliare comunale. Incarico e impegno di spesa a favore della Ditta Ferrari TV CIG Z791FA06BB.
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI 01.10.2013 AL 31.12.2013 DATA EMISSIONE - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 03/10/2013 CONSIGLIO 1400150668 COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE
DETERMINE AREA IV^ (ex AREA V^) POLIZIA MUNICIPALE. 1-11/01/2016 Liquidazione indennità di turno agli Agenti di Polizia Municipale - dicembre 2015
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
Determinazioni Settore - Operatore n Responsabile Dott. Arch. Bruno Di Nardo
Determinazioni Settore - Operatore n. 4.1 - Responsabile Dott. Arch. Bruno Di Nardo n. UTC n. Gen Data Oggetto 6 9 09/01/2017 Rinnovo servizio per trasporto scolastico fino al 30/06/2017. 14 28 17/01/2017
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DPQI - UFFICIO AGRET I 05069070158 Pagato 161,32 11/03/ 17/04/ CIG ZAF03371C3 servizio manutenzione 1091 11 IV trimestre 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 087 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G.
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determine CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatari o Importo di aggiudicazione Tempi di Importo completam
Elenco operatori invitati a presentare offerte. Maggioli SPA P.IVA Coooperativa Sociale Silvabella onlus P.
Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 Atto Codice
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2017
ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
Comune di Graffignana
Comune di Graffignana Provincia di Lodi e-mail contabilita@comune.graffignana.lo.it Area Economico-Finanziaria, Via Roma,1 tel 0371-88828 fax 0371/88690 ZA50319B62 Importo 2.500,00 ACQUISTO STAMPATI, PRODOTTI
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gestione provvisoria Risorse finanziarie per Servizio
Gestione provvisoria 2011 Risorse finanziarie per Servizio Acquisti 100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 2.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA
ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Pubblicazione ai sensi della LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32. Elenco operatori invitati a presentare offerte
Pubblicazione ai sensi della LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32 CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario
Dati generali dei lotti
Dati generali dei lotti LIQUIDAZIONI EFFETTUATE AL 30/06/2013 Stazione appaltante TEMPI DI COMPLETAMENTO CIG Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura di Scelta del Contraente Data di effettivo inizio
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
BANDI DI GARA E CONTRATTI - Art. 37 D.Lgs 33/2013
propnte ZA9078DC1F Z2C078DCBF Z230793C5E ZDE07BE827 Z1907C7530 Z5C07DE641 Fornitura trattorino rasaerba Adeguamento impianto elettrico Villa per manutenzi giardino elettrico per imbiancatura Agribrianza
Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016
Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016 Determinazione Ufficio Economo n. 1 del 08.02.2016 - Rendiconto spese economato IV trimestre 2015 Determinazioni Impegno Area Finanziaria Determinazione
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 004 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Determinazioni a contrarre anno 2017
Recesso parziale dalla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 14" per effetto della risoluzione dei lotti 1 e 4 e conseguente risoluzione del contratto di trasporto a Gala S.p.a. Affidamento della fornitura
corso di formazione per conduzione mezzi pesanti (terna, escavatrice, ec AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG CODFISCPROP DENOMINAZIONE SA OGGETTO SCELTA CONTRAENTE C.F PARTECIPANTI Z2C1F17D1A 00254260698 Z6F1F2BD25 00254260698 Z931F61BDB 00254260698 ZC41F88508 00254260698 Z191F96F5B 00254260698 Z2F1FB646C
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 2018
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 218 USCITE RESPONSABILE 1 ZUCCOTTI ROSSANA (RESP.AA.GG.) Capitolo Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa
Città di Verbania. Servizio Controlli Interni. Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e Dlgs 50/2016 art.
Città di Verbania o Controlli Interni Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e 2018 Dlgs 50/2016 art. 21 comma 6 Primo Dipartimento contrattuale IVA Kuwait Petroleum SpA Carburante Convenzione
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013 Responsabile Servizio Tecnico dondi francesco INTERVENTO DESCRIZIONE IMPORTI RICHIESTI IMPORTI ASSEGNATI PALAZZO MUNICIPALE 1010203 revisione periodica degli estintori d incendio;
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE data Contenuto/Scelta contraente Oggetto Importo. Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno
1 02/01/2018 Autorizzazione Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno 2018 5.000,00 2 02/01/2018 Autorizzazione POLIZZA ASDEP 2 SEMESTRE ANNO 2017 1.422,50 3 03/01/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
Comune di Torre San Giorgio
AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Opera Pia Telesino Ardizzone Fornitura frutta e verdura Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia Affidamento diretto
\Titolo della Pubblicazione Pubblicazione Legge 190/2012 Descrizione pubblicazione Pubblicazione Legge 190/2012 anno di riferimento 2015 Data prima pubblicazione dataset 20160128 Ente che pubblica il dataset
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE - Ancona
1 1 7gen16 ODAMEPA, 125 D.Lgs TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Ancona Dirigenziali per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013) Periodo di rilevazione:
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2017 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2017 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017
Art. 23 comma 1 lett.b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
PUBBLICAZIONE DATI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/ ART. 3 DELIBERAZIONE AVCP N. 26/2013 R.U.P. DOTT.SSA FRANCESCA RUSSIAN DESCRIZIONE
PUBBLICAZIONE DATI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 - ART. 3 DELIBERAZIONE AVCP N. 26/2013 R.U.P. DOTT.SSA FRANCESCA RUSSIAN DATO DESCRIZIONE Z7700D4AED INCARICO DI RESPONSABILE HACCP MENSA
Biblioteca Centrale di Giurisprudenza e Scienze Politiche SEMINARIO GIURIDICO
Rinnovo abbonamento 2018 bd Lexis Nexis Adesione al contratto nazionale CRUI Importo di aggiudicazione. 17.677,01 data 19.01.2017 Z0E21C07E8 Acquisto risme di carta per fotocopie : Minor prezzo RDO su
02 Approvazine rendiconto economato 4 trinestre
01 Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel 4 02 Approvazine rendiconto economato 4 trinestre 2013.- 03 Anticipazione di fondi all'economo comunale anno 2014. Assunzione
COMUNE DI COSTA VOLPINO Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA:
COMUNE DI COSTA VOLPINO Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168 PIANO FINANZIARIO RELATIVO AI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015 1. CORNICE NORMATIVA
PROGRAMMA N. 1. codice cap. descrizione SERV.AMMINIST Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri
PROGRAMMA N. 1 1.01.01.03 10 Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri 1.01.01.03 50 Compensi e rimborsi al revisore dei conti 1.01.01.03 690/1 Oneri per assicurazioni dipendenti e
Foglio1. Importo. invitate POLIZZE ANNUALI ASSICURAZ. (iva esclusa) IN ECONOMIA COTTIMO ,08 + ALL RISKS VITTORIA IN ECONOMIA COTTIMO CHARGE"
MAPRE S.r.l. ELENCO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE _ Anno 2015 Importo Num. Ditte CIG Oggetto Modalità di affidamento Soggetto affidatario (iva esclusa) invitate POLIZZE ANNUALI ASSICURAZ. ZD912937F5 FURTO,
Comune di Montegrosso d'asti Registro Determinazioni di AMMINISTRATIVO Anno Pubblicata dal al 15/05/ /05/ /05/ /05/2013
Comune di Montegrosso d'asti Registro Determinazioni di AMMINISTRATIVO Anno 2013 Numero Data Oggetto 1 21/01/2013 2 28/01/2013 3 01/02/2013 4 06/02/2013 5 06/02/2013 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI
AMMINISTRAZIONE APERTA "ART. 83 D.L. 134/2012" PUBBLICAZIONE MANDATI
AMMINISTRAZIONE APERTA "ART. 83 D.L. 134/2012" PUBBLICAZIONE MANDATI DETERMINA DIRIGENZIALE MANDATO DETERMINA DIRIGENZIALE RESPONSABILE NUMERO DATA NUMERO DATA EMISSIONE INTERVENTO PARTITA IVA CODICE FISCALE
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO ESTREMI PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO OGGETTO DEL LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Adempimenti di cui all'articolo 23, c.1, del D.Lgs. n. 33/13 E Art 1, c. 16, della L. n. 190/2012
Adempimenti di cui all'articolo 23, c.1, del D.Lgs. n. 33/13 E Art 1, c. 16, della L. n. 190/2012 TIPOLOGIA PROCEDIMENTI SERVIZIO ECONOMATO Secondo semestre 2018 TIPO PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE
COMUNE DI POLLUTRI ELENCO IMPEGNI RESIDUI ELIMINATI
Riaccertamento Straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell art. 3, comma 7 del D.Lgs 126/2014 correttivo e integrativo del D.Lgs 118/2011. Allegato B Deliberazione di G.C. n. 35 del 29/05/2015
Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Caorso. EDITA S.p.A In service soc. IVRI spa
EDITA S.p.A EDITA SPA 12274760151 12274760151 21/12/2015 122,00 Rinnovo biennale 2015/2017 della casella PEC fatturazione in uso al Servizio Economico-Finanziario.ditta EDITA S.p.A., dimilano. Cod.CIG:ZCF17B3EE7
Adempimenti di cui all'articolo 23, c.1, del D.Lgs. n. 33/13 E Art 1, c. 16, della L. n. 190/2012
Adempimenti di cui all'articolo 23, c.1, del D.Lgs. n. 33/13 E Art 1, c. 16, della L. n. 190/2012 SERVIZIO ECONOMATO Primo semestre 2018 TIPOLOGIA PROCEDIMENTI (scelta del contraente/accordi stipulati
TIPOLOGIA UNITA' DIRIGENTE FIRMATARIO ATTO PROPOSTA OGGETTO SPESA DOC FASCICOLO DATA PUBBLICAZIONE. Determinazione. Dirigenziali.
B012 - Servizio Economato e Provveditorato B012 - Servizio Economato e Provveditorato B063 - Servizio Asili Nido e Servizi alla Prima Infanzia Interna ed Esterna B076 - Servizio Tutela Ambientale B012
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 16-01-2015 INDENNITA' VARIE ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014- NUMERO REGISTRO GENERALE 10 PUBBLICAZIONE: DAL 06-02-2015 AL 21-02-2015 ESECUTIVA IL 16-01-2015 NUMERO 2 16-01-2015 INDENNITA'