Principali documenti nel fascicolo. Oggetto CONDUZIONE IMPIANTI TERMCI SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN
|
|
|
- Alice Micheli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione degli Armamenti Navali Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Genova Direzione Amministrativa Atto Autorizzativo n. 437 del 23/12/2015 Atto Dispositivo n. 133 del Atto Dispositivo n. 291 del Atto Dispositivo n. 445 del 21/07/2015 Atto Dispositivo n. 503 del 07/09/ /02/2016 PAGAMENTO FATTURA PULIZIE LOCALI DI VENEZIA 1.089,03 Atto Dispositivo n. 800 del /2014 Atto Dispositivo n. 971 del 17/12/2015 Atto Dispositivo n del 31/12/2015 Commessa n. 810 del 06/02/2015 RDO MEPA n del 15/01/2015 Verbale di aggiudicazione n. 3 del 30/01/2015 Atto Autorizzativo n. 637 del 31/12/2014 Atto Dispositivo n. 52 del 27/02/2015 Atto Dispositivo n. 444 del 21/07/2015 Atto Dispositivo n. 502 del 04/09/ /02/2016 PAGAMENTO FATTURE TELEPASS GENOVA 142,22 Atto Dispositivo n. 909 del 04/12/ /2014 Atto Dispositivo n. 992 del 18/12/2015 Atto Dispositivo n. 24 del 11/02/2016 Atto Dispositivo n. 30 del 11/02/2016 Atto Dispositivo n. 81 del 11/03/2016 Atto Autorizzativo n. 926 del 04/12/2015 RDO MEPA n del 30/12/ /02/2016 CONDUZIONE IMPIANTI TERMCI 1.114,44 Verbale di non aggiudicazione n. 112 del 22/12/2016 Verbale di aggiudicazione n. 2 del 05/02/ /2015 Comessa Atto Autorizzativo n. 636 del 31/12/2014 Ordine diretto di acquisto nr del 13 05/02/2016 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN 13/011/2013 di Marinanrsen La Spezia 308,62 CONVENZIONE CONSIP Atto Dispositivo n. 443 del 21/07/ /2014 Atto Dispositivo n. 659 del 16/10/2015 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN Atto Autorizzativo n. 365 del 15/07/ /02/ ,59 CONVENZIONE CONSIP Ordine diretto di acquisto n del 06/08/ /2015 Atto Autorizzativo n. 3 del 13/03/2015 PAGAMENTO FATTURA CONSUMO GAS /02/ ,71 Atto Dispositivo n del 31/12/2015 CONVENZIONE /2015 Atto Dispositivo n. 90 del 29/03/2016 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE 21 11/02/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA 145,00 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ /2015 FIAT DOBLO' 22 11/02/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO BATTERIA DA 70 A/H 75,00 597/ /02/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA 143,50 585/ /02/2016 SERVIZIO REVISIONE AUTOVETTURA 41,48 461/2015
2 25 11/02/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 72,19 530/2015 ATTO DISPOSITO 26 11/02/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO N. 4 LAME PER MACCHINA COMBINATA 43,60 522/2015 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA ATTO DISPOSITO 27 11/02/ ,00 ELETTRICA DELL'AUTOREPARTO 519/2015 MANOVALANZA PER MOVIMENTAZIONE E ATTO DISPOSITO 28 11/02/2016 AFFIDAMENTO LAVORI 73,20 692/2015 TRASPORTO DI CARTONI Atto Autorizzativo nr. 438 del 23/12/2014 Atto Dispositivo n. 293 del 25/06/2015 Atto dispositvo n. 446 del 21/07/2015 Atto Dispositivo n. 504 del 21/07/2015 Atto Dispositivo n. 657 del 16/10/2015 Atto Dispositivo n. 810 del 02/11/ /02/2016 PAGAMENTO FATTURA PULIZE LOCALI TRIESTE 275,00 Atto Dispositivo n del 31/12/ /2014 Atto Dispositivo n. 80 del 11/03/2016 n del 28/02/2015 RDO n del 17/02/2015 Verbale di non aggiudicazione n 2 del 30/01/2015 Verbale di aggiudicazione n. 5 del 28/02/2015 Atto Autorizzativo n. 637 del 31/12/2014 Atto Dispositivo n. 52 del 27/02/2015 Atto Dispositivo n. 444 del 21/07/2015 ATTO DISPOSITO 30 11/02/2016 PAGAMENTO FATTURA TELEPASS 110,00 Atto Dispositivo n. 502 del 04/09/ /2014 Atto Dispositivo n. 909 del 04/12/2015 Atto Dispositivo n. 992 del 18/12/2015 Atto Dispositivo n. 11 del 05/02/2016 Atto Dispositivo n. 24 del 11/02/2016 Atto Dispositivo n. 81 del 11/03/2016 Atto Autorizzativo n. 45 del 16/07/2014 Atto Autorizzativo nr. 638 del 31/12/2014 Atto Dispositivo n. 52 del 27/02/2015 ATTO DISPOSITO 31 11/02/2016 PAGAMENTO FATTURA EDISON 101,93 Atto Dispositivo n. 910 del 04/12/ /2014 Atto Dispositivo n del 31/12/2015 Atto di cessione dei crediti a favore di Farmafactoring Atto Autorizzativo n. 435 del 23/12/2014 Verbale di aggiudicazione nr. 158 del ATTO DISPOSITO 32 16/02/2016 PAGAMENTO FATTURE PULIZIE LOCALI GENOVA 8.161,11 Atto Dispositivo n. 299 del 25/06/2015 Atto Dispositivo n. 485 del 31/08/ /2014 RDO MEPA nr del ;
3 Atto Autorizzativo n. 436 del 23/12/2014 Verbale di non aggiudicazione n 155 del 30/12/2014 Verbale di aggiudicazione n 4 del 15/02/2015 ATTO DISPOSITO 33 17/02/2016 PAGAMENTO FATTURA PULIZIE LOCALI TORINO 3.189,41 Atto Dispositivo n. 4 del 08/01/2015 Atto Dispositivo n. 501 del 04/09/ /2014 Atto Dispositivo n. 93 del 23/03/2016 (Applicazione dello Split Payment ) Atto Autorizzativo n. 628 del 06/10/2015 ATTO DISPOSITO 34 17/02/2016 SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI 185,56 Copia dell Atto Negoziale n /30139 del 388/ /07/2014 della Direzione Marittima di Genova ATTO DISPOSITO 40 23/02/2016 SPESE POSTALI VENEZIA 24,62 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ /2015 ATTO DISPOSITO 41 23/02/2016 SPESE POSTALI LA SPEZIA 21,45 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ /2015 ATTO DISPOSITO 42 23/02/2016 PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI 16,00 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ /2015 ATTO DISPOSITO 43 23/02/2016 PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI 42,70 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ /2015 ATTO DISPOSITO 39 30/01/2005 AFFIDAMENTO FORNITURA CARTE PEDAGGIO AUTOSTRADALE 150,00 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ /2014 ATTO DISPOSITO 40 30/01/2015 SPESE POSTALI VENEZIA 39,10 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ / /02/2016 PAGAMENTO FATTURA ASL PROV. MILANO 51,80 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ / /02/2016 SPESE POSTALI GENOVA 11,28 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ /2015 Atto Autorizzativo n 45 del 23/02/2016 Atto Dispositivo n. 211 del 26/05/ /03/2016 SERVIZIO PULIZIE TRIESTE 3.206,81 Verbale di aggiudicazione n. 3 del 07/03/2016 3/2016 RDO MEPA n del 24/02/ /03/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI IGIENE 148,69 853/ /03/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO PUBBLICAZIONI 136,00 851/ /03/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO ETICHETTATRICE 95,00 852/2015
4 Atto Autorizzativo nr. 438 del 23/12/2014 Atto Dispositivo n. 293 del 25/06/2015 Atto dispositvo n. 446 del 21/07/2015 Atto Dispositivo n. 504 del 21/07/2015 Atto Dispositivo n. 657 del 16/10/2015 Atto Dispositivo n. 810 del 02/11/ /03/2016 PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI TRIESTE 550,12 Atto Dispositivo n del 31/12/ /2014 Atto Dispositivo n. 29 del 11/02/2016 n del 28/02/2015 RDO n del 17/02/2015 Verbale di non aggiudicazione n 2 del 30/01/2015 Verbale di aggiudicazione n. 5 del 28/02/2015 Atto Autorizzativo n. 637 del 31/12/2014 Atto Dispositivo n. 52 del 27/02/2015 Atto Dispositivo n. 444 del 21/07/ /03/2016 PAGAMENTO FATTURE TELEPASS GENOVA 227,33 Atto Dispositivo n. 502 del 04/09/ /2014 Atto Dispositivo n. 909 del 04/12/2015 Atto Dispositivo n. 992 del 18/12/2015 Atto Dispositivo n. 11 del 05/02/2016 Atto Dispositivo n. 24 del 11/02/2016 Atto Dispositivo n. 30 del 11/02/2016 Atto Autorizzativo n. 347 del 17/07/ /03/ ,38 Ordine diretto di acquisto nr del 236/2015 MULTIFUNZIONE 24-NOLEGGIO-LOTTO 2" 10/08/2015 AQUISTO N. 2 DOPPIA MANIGLIA IN ALLUMINIO 85 29/03/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA 18,00 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ /2015 BIANCO 86 29/03/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 66,97 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ / /03/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO FOTOCONDUTTORE LEXMARK 43,68 579/2015 ATTO DISPOSITO 88 29/03/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO CILINDRI PER SERRATURE CON POMOLI E CHIAVI 129,50 854/2015 ATTO DISPOSITO 89 29/03/2016 PAGAMENTO FATTURA SOCIETA' MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A.; 4.066,73 Atto Dispositivo n del 31/12/ /2015 ATTO DISPOSITO 90 29/03/2016 PAGAMENTO FATTURA CONSUMO GAS ,90 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/2016 CONVENZIONE Atto Dispositivo n del 31/12/ /2015
5 91 29/03/2016 PAGAMENTO FATTURA ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA. 90,38 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ /2015 Atto Dispositivo n del 31/12/2015 Atto Autorizzativo n. 927 del 04/12/2015 Atto Dispositivo n. 189 del 12/05/ /03/2016 PAGAMENTO FATTURA PULIZIE LOCALI VENEZIA 1.936,25 Verbale di non aggiudicazione n. 113 del 22/12/2015 Verbale di aggiudicazione n. 137 del 29/12/ /2015 R.d.O. M.E.P.A. n del 22/12/2015 Atto Autorizzativo n. 436 del 23/12/2014 Verbale di non aggiudicazione n 155 del 30/12/2014 Verbale di aggiudicazione n 4 del 15/02/ /03/2016 PAGAMENTO FATTURE PULIZIE LOCALI TORINO 265,78 Atto Dispositivo n. 4 del 08/01/2015 Atto Dispositivo n. 501 del 04/09/ /2014 Atto Dispositivo n. 33 del 17/02/2015 (Applicazione dello Split Payment ) Atto Autorizzativo n. 46 del 23/02/2016 Verbale di 94 29/03/2016 non aggiudicazione n. 4/2016 del 07/03/2016 SERVIZIO DI CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE 750,91 Verbale di aggiudicazione n. 6/2016 del 17/03/2016 CENTRALE TERMICA DA 114 KW Comessa per fiirmata per accettazione 4/2016 RDO MEPA n del 24/02/2016 Atto autorizzativo n. 61 del 04/03/2016 Verbale di aggiudicazione n. 7/2016 del 17/03/ /03/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA FORNITURA TIMBRI 143,61 RDO MEPA n del 07/03/2016 Comessa 11/2016 per fiirmata per accettazione Atto autorizzativo n. 47 del 23/02/ /03/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA FORNITURA PITTURA 351,14 Verbale di aggiudicazione n. 5/2016 del 15/03/2016 RDO MEPA n del 27/ Comessa 5/2016 per fiirmata per accettazione Atto Autorizzativo n del 31/12/ /04/ ,75 Ordine diretto d'acquisto n del 06/08/ /2015 MULTIFUNZIONE 24-NOLEGGIO-LOTTO 2" Atto Autorizzativo n del 31/12/2015 Ordine /04/ ,62 diretto d'acquisto n del 13/11/2015 emesso MULTIFUNZIONE 24-NOLEGGIO-LOTTO 1" 831/2015 da Marinarsen LA SPEZIA Atto Autorizzativo n del 31/12/2015 Ordine /04/2016 diretto d'acquisto n del 07/03/2012 emesso 231,53 MULTIFUNZIONE 24-NOLEGGIO-LOTTO 4" da Marinarsen LA SPEZIA 812/2015 Atto Autorizzativo n del 31/12/2015 Ordine /04/2016 diretto d'acquisto n del 19/10/2012 emesso 176,92 MULTIFUNZIONE 24-NOLEGGIO-LOTTO 1" da Marinarsen LA SPEZIA 808/2015 Atto Autorizzativo/Atto Dispositivo n del /04/2016 PAGAMENTO FATTURA SHARP 1.800,00 31/12/2015 Ordine Diretto di Acquisto n del 24/04/ /2015 emesso da Marinarsen LA SPEZIA
6 Atto Autorizzativo/Atto Dispositivo n del /04/2016 RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE 1.000,00 31/12/2015 Ordine Diretto di Acquisto n del 815/ /08/2015 emesso da Marinarsen LA SPEZIA Atto Autorizzativo n. 924 del 04/12/2015 Atto Dispositivo n del 31/12/2015 Atto Dispositivo n. 201 del 26/05/2016 Verbale di aggiudicazione gare n 122/2015 in data /04/2016 SERVIZIO PULIZIE GENOVA 1.371,40 22/12/ /2015 Verbale di aggiudicazione gare n 1/2016 in data 11/01/2016 R.d.O. M.E.P.A. n del 12/12/ /05/2016 PAGAMENTO SPESE POSTALI 0,52 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ / /05/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO CARTELLI DI DIVIETO 95,00 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ /2016 Atto Autorizzativo n. 927 del 04/12/2015 Atto Dispositivo n. 92 del 29/03/ /05/2016 SERVIZIO PULIZIE VENEZIA 2.346,96 Verbale di non aggiudicazione n. 113 del 22/12/2015 Verbale di aggiudicazione n. 137 del 29/12/ /2015 R.d.O. M.E.P.A. n del 22/12/ /05/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO FLUTE PER RINFRESCO 21,00 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ /2016 Atto Autorizzativo n. 112 del /05/2016 Verbale di aggiudicazione gare n 13/2016 in data CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE 750,91 23/05/2016 MENSA GENOVA 34/2016 R.d.O. M.E.P.A. n del 26/04/2016 Atto Autorizzativo n. 101 del 07/04/ /05/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO 568,08 Verbale di aggiudicazione gare n 08/2016 in data 23/05/ /2016 R.d.O. M.E.P.A. n del 15/04/2016 Atto Autorizzativo n. 924 del 04/12/2015 Atto Dispositivo n del 31/12/2015 Atto Dispositivo n. 163 del 29/04/2016 Verbale di aggiudicazione gare n 122/2015 in data /05/2016 SERVIZIO PULIZIE GENOVA MESE DI APRILE ,23 22/12/ /2015 Verbale di aggiudicazione gare n 1/2016 in data 11/01/2016 R.d.O. M.E.P.A. n del 12/12/2015
7 RIMBORSO PAGAMENTO REVISIONI PERIODICHE /05/ ,20 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/2016 2/2016 AUTOVETTURE IN ASSEGNAZIONE A LA SPEZIA RIMBORSO ACQUISTO RICAMBI PER AUTOVETTURE /05/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA 60,60 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ /2016 IN ASSEGNAZIONE A VENEZIA /05/2016 SPESE POSTALI LA SPEZIA 11,80 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/ / /05/2016 SPESE POSTALI VENEZIA 15,00 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ / /05/2016 PAGAMENTO FATTURA ASL 2-SAVONESE 55,00 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ / /05/2016 RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI A LA SPEZIA 23,40 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ /2016 ATTO DISPOSITO /05/2016 RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI VENEZIA 17,80 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ /2016 PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA /05/ ,41 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ /2016 GENOVA /05/2016 PAGAMENTO FATTURE TELEPASS GENOVA 141,04 Atto Autorizzativo n del 31/12/ /2015 Atto Autorizzativo n 45 del 23/02/2016 Atto Dispositivo n. 73 del 11/03/ /05/2016 PAGAMENTO FATTURE PULIZIE LOCALI TRIESTE 641,36 Verbale di aggiudicazione n. 3 del 07/03/2016 3/2016 RDO MEPA n del 24/02/2016 RIMBORSO FORNITURA MATERIALI IDRAULICI /05/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA 91,62 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ /2016 GENOVA
8 213 26/05/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA FORNITURA CHIAVI PER SERRATURE SEDE GENOVA 10,00 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ /2016 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO /05/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA 95,00 Atto Autorizzativo n. 3 del 11/01/2016 9/2016 GENOVA SMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI FIAT PUNTO /05/ ,00 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ /2016 GENOVA /05/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA GENOVA 97,90 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ /2016 Atto Autorizzativo n. 217 del 27/05/ /06/2016 SOSTITUZIONE POMPA MOTOSCAFO VENEZIA 911,11 107/ /06/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA FORNITURA MATERIALI PER PITTURAZIONE GENOVA 94,60 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ / /06/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA GENOVA 43,30 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ / /06/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA FORNITURA MATERIALE PER FIAT STILO GENOVA 88,02 Atto Autorizzativo n. 72 del 09/03/ / /06/2016 RIMBORSO REVISONE AUTOVETTURE LA SPEZIA 73,20 1/2016 Atto Autorizzativo n. 101 del 07/04/2016 Verbale di /06/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA aggiudicazione n. 10 del 23/05/2016 Comessa FORNITURA VESTIARIO PER MOTOSCAFISTA 295,19 firmata per accettazione VENEZIA R.d.O. M.E.P.A. n del 10/05/ /2016 Atto Autorizzativo n. 218 del 27/05/2016 Contratto n di Rep. del 05/05/2016 tra la /06/2016 MANUTENZIONE AUTOMEZZI GENOVA 3.384,44 Direzione di Commissariato Militare Marittimo di La 108/2016 Spezia e il Consorzio Parts & Services Comessa firmata per accettazione Atto Autorizzativo n. 173 del 06/05/ /06/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI IGIENE 627,69 Verbale di aggiudicazione n. 16 del 23/05/ /2016 R.d.O. M.E.P.A. n del 09/05/2016 Atto Autorizzativo n. 196 del 23/05/2016 Verbale di /06/2016 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE GENOVA 260,38 aggiudicazione n. 30 del 14/06/2016 Comessa firmata per accettazione R.d.O. 100/2016 M.E.P.A. n del 01/06/2016
ATTO DISPOSITIVO /07/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI TORINO Atto Autorizzativo n.
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione degli Armamenti Navali Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Genova Direzione
MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Amministrativa MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione degli Armamenti Navali Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett.
I S E M E S T R E
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 96217 24/01/2017 Appalto di servizi Apertura armadi corazzati 499,00 107078 13/02/2017 Appalto di servizi Apertura armadi corazzati 998,00 3528154
MARINA MILITARE SCUOLA TELECOMUNICAZIONI DELLE FF.AA. CHIAVARI TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO DATA IMPORTO
CANONE NOLEGGIO TELEPASS TELEPASS SPA 10/03/2016 10,33 CANONE NOLEGGIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS SPA 12/04/2016 74,59 CANONE SERVIZIO FONIA/INTERNET FASTWEB GEN-FEB 2016 FASTWEB SPA 12/04/2016
PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PARTE PRIMA - INIZIATIVE DI ACQUISTO
PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017-2018 PARTE PRIMA - INIZIATIVE DI COSTO 1 DI COSTO 2 DI AVVIO IN 80007350103201300001 2013 00001 1 - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - Provvedimenti dirigenti amministrativi Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett.
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA (art. 25, D.M. 16 gennaio 2013) Acquisizione beni Viveri, vettovagliamento, ristorazione, catering completo e veicolato, razioni da combattimento, foraggi, vestiario ed equipaggiamento
COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria Lungomare Nazario Sauro n.
Spett.le COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria Lungomare Nazario Sauro n. 43 70121 B A R I OGGETTO: Domanda di iscrizione nell Albo Fornitori per l anno
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
Comando Generale dell Arma Carabinieri Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo REGOLAMENTO
Comando Generale dell Arma Carabinieri Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo REGOLAMENTO relativo alla costituzione ed al funzionamento dell Albo ufficiale dei fornitori per l esecuzione di lavori
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI ELENCO DEGLI ACCORDI dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1, let. d), D.lgs. 33/2013 con EQUITALIA SUD S. con Difesa Servizi S.p.A. 04/06/2013
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Importo al netto DEL DIRETTORE Data. dell IVA 1 04/01/2016. Procedura di scelta del contraente Oggetto
DEL RE Data 1 04/01/2016 adempimenti di cui al D.Lgs. 81 2008 sicurezza sul lavoro 940,00 2 07/01/2016 assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane 1.620,00
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT PO ACQUISTI
comune di trieste piazza Unità d Italia 4 34121 Trieste wwwcomunetriesteit partita iva 00210240321 DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT PO ACQUISTI OGGETTO: CIG Z742844753
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E
Struttura proponente: AUTOMOBILE CLUB TORINO Codice fiscale:
Determine del Direttore Data Contenuto Oggetto Importo al netto dell'iva Principali documenti 103 01/07/2016 Autorizzazione Fondo Personale non Dirigente Relazioni 104 01/07/2016 Autorizzazione Fondo Personale
ALLEGATO N. 1. ELENCO CATEGORIE E CLASSI MERCEOLOGICHE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (Barrare la/e categoria/e di interesse)
ALLEGATO N. 1 ELENCO CATEGORIE E CLASSI MERCEOLOGICHE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (Barrare la/e categoria/e di interesse) Categorie opere generali (ex D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) CATEGORIA OG1: Edifici
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI SEMESTRE LUGLIO / DICEMBRE 2014 ADOTTATI DAI TITOLARI DI P.O. SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI (decorrenza 03/09/2014)
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI SEMESTRE LUGLIO / DICEMBRE 2014 ADOTTATI DAI TITOLARI DI P.O. SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI (decorrenza 03/09/2014) Art.23 D.Lgs.33/20013 TIPO DI PROVVEDIMENTO CONTENUTO
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA PAGAMENTOì SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI Direzione degli Armamenti Navali Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Navali di Genova Trasparenza
Categorie Merceologiche
Categorie Merceologiche Barrare le caselle interessate per la/le categoria/e merceologica/e e per le classi di importo Classe 1 >0 < 40.000 Settori ordinari: lavori, servizi tecnici, servizi e forniture
Elenco Provvedimenti Area Economico-Finanziaria e Tributi
Elenco Provvedimenti Area Economico-Finanziaria e Tributi Determina 10904 12/07/2016 Acquisto modulo Armonizzazione Contabile 2016 340,00 Determina 11816 29/07/2016 NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER LA
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA ì SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI Direzione degli Armamenti Navali Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Navali di GenovaX Trasparenza nell utilizzo
VERBALE DI DETERMINAZIONE
COMUNE DI MARNATE Provincia di Varese VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 23/13/AMM del 02.10.2013 - G.C 74/13 AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE OTTOBRE/DICEMBRE 2013
PROCEDIMENTI SERVIZIO CASSA ECONOMALE
PROCEDIMENTI SERVIZIO CASSA ECONOMALE 1- Spese forzose Amministratori (art. 84 e 85 T.U.E.L.): gestione dei provvedimenti autorizzativi e di liquidazione per Sindaco, Assessori, Consiglieri. 2-3- Spese
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2015
5) 23/01/2015 Manutenzione Bollatrice elettrica Multipress T6/2 anno 2015 - Provvedimenti 6) 23/01/2015 Affidamento incarico per la fornitura del servizio antivirus server anno 2015. 7) 23/01/2015 UNIONCAMERE
SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE PROCEDURE APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA PRIMARIE SECONDARIE PRIMO GRADO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ANNI SCOLASTICI 2014-2015- CIG.
Oggetto. Spese per i servizi speciali di P.S. - targhe per Sacrario Caduti della Polizia di Stato
dirigente amm.vo () Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione 220,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI Spese per i servizi speciali di P.S. - targhe per Sacrario Caduti della Polizia
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre ) 26/01/2016 Liquidazione canone telepass e pedaggio autostrada - Anno 2016.
2) 22/01/2016 3) 22/01/2016 Annullamento cartella esattoriale riferita al diritto annuale 1999 - Ruolo riscosso dalla Soget Spa. Annullamento cartelle esattoriali relative al diritto annuale 2001 e 2002.
Oggetto. Spese per i servizi speciali di P.S - servizio di lavanderia tovagliato rappresentanza
Tipo: dirigente amm.vo () Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione 2.602,91 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI Spese per i servizi speciali di P.S - servizio di lavanderia tovagliato
GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112
![GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112](/thumbs/68/58308590.jpg "GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112")
GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112 QXPHUR GDWD RJJHWWR *(11$,2 1 08.01.09 Bollette Telecom scuola elementare Leonardo da Vinci. Approvazione spesa e liquidazione 1 bimestre 2009
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI Determina Dirigenziale n. 209 del 04/07/2017 Prodotti vari Acquisto beni MEPA 746,51 Det. Dirig. 161/17 Determina Dirigenziale n. 215
A Comando Brigata SASSARI pec:
DOMANDA D ISCRIZIONE ALL ELENCO FORNITORI (ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) Il/La sottoscritto/a, nato a il, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
RELAZIONE SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI TRAMITE CENTRALI DI COMMITTENZA DAL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA NELL'ANNO 2013
Comune di Ozzano dell Emilia Provincia di Bologna ------- Settore Demografici, Urp e controllo interno RELAZIONE SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI TRAMITE CENTRALI DI COMMITTENZA DAL COMUNE DI OZZANO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Elenco provvedimenti amministrativi 1 semestre 2016 Art.23 comma 1, lett b) - D.lgs 33/2013 Scelta del contraente per l'affidamento
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
Determinazione Dirigenziale
Dipartimento Sviluppo Economico e Attivita' Produttive Direzione Sportelli Unici Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QH/4/2019 del 14/01/2019 NUMERO PROTOCOLLO QH/1915/2019 del 14/01/2019 Oggetto:
PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) - SETTORE LL.PP. E POLITICHE AMBIENTALI - ANNO 2015 (PRIMO SEMESTRE 2015)
PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) - SETTORE LL.PP. E POLITICHE AMBIENTALI - ANNO 2015 (PRIMO SEMESTRE 2015) PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA E LIQUIDAZIONE
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2014
1) 10/01/2014 2) 10/01/2014 Aggiudicazione gara informale per sistemazione area perimetrale della fontana ornamentale esistente presso il centro espositivo e di servizi di via F.lli Pomilio in Chieti scalo
COMUNE DI MAGHERNO Pagina 1
Pagina 1 Pubblic. 18 2 1 AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 14-02- 19 3 2 LIQUIDAZIONE FATTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LO STUDIO VIABILISTICO AFFERENTE L'INTERSEZIONE A RASO DEI
AVVISO DELLA FORMAZIONE DELL ELENCO FORNITORI DI CUI ALL ART. 36 COMMA 7 DEL NUOVO CODICE APPALTI DI CUI AL D.LGS. N.50 DEL 2016
AVVISO DELLA FORMAZIONE DELL ELENCO FORNITORI DI CUI ALL ART. 36 COMMA 7 DEL NUOVO CODICE APPALTI DI CUI AL D.LGS. N.50 DEL 2016 Ficarolo lì 29/08/2016 Prot. N.389 IL SEGRETARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
COMUNE DI CHIAVARI PROSPETTO DETERMINAZIONI
N-GEN SETTORE PUBBLICAZ. INIZIO FINE 4 08/01/13 23/01/13 13 14/01/14 29/01/14 15 11/05/13 26/05/13 17 23 26 38 DATA NUMERO DT INVIO 02/01/13 1 03/01/14 1 07/01/13 2 07/01/13 3 04/01/14 2 10/01/13 4 11/01/13
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
CITTA DI BARLETTA Medaglia d Oro al Valore Militare e al Merito Civile Città della Disfida SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Proposta n. 2030 del 04/12/2018 Determina n. 1762
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
Provvedimenti (dirigenti) 2 Semestre 2016
Provvedimenti (dirigenti) 2 Semestre 2016 Art. 23, Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 Estremi del provvedimento Soggetto emanante n Data Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi documenti
CATEGORIE MERCEOLOGICHE LAVORI
LAVORI Cat. Descrizione breve Classe OG6 OG 6 OG 6 OG 6 Classe 0 per importi fino a 150.000,00 Classe 1 per importi superiori fino a 258.000,00 + 20% ( 309.600,00) Classe2 per importi superiori fino a
COMUNE DI QUALIANO PROVINCIA DI NAPOLI. SCHEDA DI SINTESI(Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013)- SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE-
COMUNE DI QUALIANO PROVINCIA DI NAPOLI SCHEDA DI SINTESI(Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013)- SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE- 1. Tipo di provvedimento: Determina Dirigenziale Estremi provvedimento: n.
Determinazione Dirigenziale N / 2018 adottata il 05/06/ :55:38 esecutiva il 07/06/ :31:35. ufficio proponente: PO ACQUISTI
. comune di trieste piazza Unità d Italia 4 3411 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00104031 AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT PO ACQUISTI OGGETTO: CIG Z03747E4 ACQUISTO PRODOTTI DI FERRAMENTA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULITURA CAPI DI VESTIARIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L.
N. DATA OGGETTO CONTENUTO SPESA RIFERIMENTI DOC. CONTENUTI NEL FASCICOLO 51 06/06/2013 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULITURA CAPI DI VESTIARIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. DELL'UNIONE PRATIARCATI PER
CONTENUTO. Acquisto tramite il Mercato Elettronico di Consip di una distruggidocumenti CIG Z731A89568
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) Settore/ufficio competente FINANZIARIO/RAGIONERIA tel. 0184/272222 fax 0184/260144 mail ragioneria@bordighera.it Art. 23 del D.Lgs. 33/2015 ELENCO DEI PROVVEDIMENTI
REGOLAMENTO DEL CONSORZIO IUNET PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
REGOLAMENTO DEL CONSORZIO IUNET PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOMMARIO ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - MODALITA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ART. 3 - LAVORI ACQUISIBILI
VERBALE DI DETERMINAZIONE
COMUNE DI MARNATE Provincia di Varese VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 01/13/AMM - G.C 1/13 del 15.01.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che con deliberazione
GIUNTA REGIONALE IL DIRETTORE GENERALE
GIUNTA REGIONALE DETERMINAZINE DRG/20 DEL 04/04/2018 DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE DRG OGGETTO: Servizio di fornitura pneumatici termici, revisione, equilibratura, convergenza, riparazione, montaggio,
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett.
REGOLAMENTO DEL FONDO ECONOMALE DELL A.C. VENEZIA
REGOLAMENTO DEL FONDO ECONOMALE DELL A.C. VENEZIA Approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell Automobile Club Venezia del 24/05/2011 1 Sommario Articolo 1 Contenuto del Regolamento Finalità e Definizioni
A Comando Brigata Meccanizzata Pinerolo. PEC:
DOMANDA D ISCRIZIONE ALL ELENCO FORNITORI (ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) Il/La sottoscritto/a, nato/a a ( ) il / /, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua
PROGRAMMAZIONE E.F BILANCIO ORDINARIO E FUORI AREA RIEPILOGO PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
COMANDO ALLA SEDE TIPO ASS. impianti e macchinari Art. 3 Conversione impianti a gas IMPTECN 25.000,00 B.O. A 1 / impianti e macchinari Art. 3 Spese per la conduzione degli impianti termici della caserma
Oggetto. Data scadenza. Ora scadenza. Dettagli
Oggetto Data scadenza Ora scadenza Dettagli Bando di gara settori speciali: 07/02/2019 "Accordo Quadro con BANDO un unico operatore per il servizio di riparazione d Bando di gara settori ordinari: 20/12/2016
Elenco Provvedimenti Area Economico-Finanziaria e Tributi
Elenco Provvedimenti Area Economico-Finanziaria e Tributi Provvedimento Numero Data Oggetto/Contenuto Importo Determina 11299 06/08/2015 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI E LA SETTIMANA
A COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL ESERCITO pec:
DOMANDA D ISCRIZIONE ALL ELENCO FORNITORI (ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000) Il/La sottoscritto/a, nato/a a ( ) il / /, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella
CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA. Lavori per la realizzazione di un parcheggio presso il polo d infanzia di Piazza Vermicelli 6.
App. n. 01/2018 D.D. n. 441 del 16/03/2018 Lavori per la realizzazione di un parcheggio presso il polo d infanzia di Piazza Vermicelli. Lavori per la realizzazione di un parcheggio presso il polo d infanzia
C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE
C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE Determinazione Proposta nr. 47 del 03/05/2017 Determinazione nr. 333 del 05/05/2017 Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni OGGETTO:
V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A -
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 30/AA/RF del 02/02/2016 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
Allegato A BENI categorie merceologiche
Allegato A BENI categorie merceologiche Cod.Int. Cod. Articolo Descrizione 3 B03 ABBIGLIMENTO ED ACCESSORI DA LAVORO 2 B02 ABBIGLIAMENTO INFORTUNISTICA E DI PROTEZIONE 1 B01 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VENEZIA
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VENEZIA ALLEGATO A ALBO FORNITORI Classificazione merceologica Tipologie di forniture 01.01 Mobili
LETTERA DI INVITO. (Smart CIG: Z2B1F80E56)
(Trasmissione tramite MePA) INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA LETTERA DI INVITO alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell art.
GIUNTA REGIONALE. VISTA la L. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
GIUNTA REGIONALE DPA/65 del 15.05.2017 DIPARIMENTO Presidenza e rapporti con l Europa UFFICIO Affari generali, supporto e ricostruzione post-sisma OGGETTO: Servizio di fornitura pneumatici termici, revisione,
Determinazione Dirigenziale
Ragioneria Generale Ufficio Economato Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RE/65/2018 del 19/02/2018 NUMERO PROTOCOLLO RE/17882/2018 del 19/02/2018 Oggetto: Impegno di spesa relativo alla fornitura
GIUNTA REGIONALE IL DIRETTORE GENERALE
GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE DRG Ufficio Prevenzione della corruzione della Giunta Regionale DRG007002 OGGETTO: Servizio di fornitura pneumatici termici, revisione, equilibratura,
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
CITTA DI BARLETTA Medaglia d Oro al Valore Militare e al Merito Civile Città della Disfida SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Proposta n. 87 del 24/01/ Determina n. 78 del 24/01/
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 442 DEL 16/05/2016
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 442 DEL 16/05/2016 OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLO 34 DI AUTOVEICOLI
ALLEGATO N. 1 ELENCO CATEGORIE E CLASSI MERCEOLOGICHE DI LAVORI, BENI E SERVIZI Categorie opere generali (ex D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
(Barrare la/e categoria/e di interesse) ALLEGATO N. 1 ELENCO CATEGORIE E CLASSI MERCEOLOGICHE DI LAVORI, BENI E SERVIZI Categorie opere generali (ex D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) CATEGORIA OG1: Edifici
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DETERMINAZIONI AREA RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016 NUMERO ATTO DATA ATTO NUMERO SETTORIALE OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 2 14/01/16 3 SERVIZIO ECONOMALE
ragionesociale dataultimazione LA MOLISANA SERVIZI SNC CALIFEL S.R.L. SERVIZI INNOVATIVI SRL COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIALE MOLISE S.C.
oggetto SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LA CASERMA "E.FRATE" PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2018 SERVIZIO
COMANDO BRIGATA DI CAVALLERIA POZZUOLO DEL FRIULI
NO - MEPA COMANDO BRIGATA DI CAVALLERIA POZZUOLO DEL FRIULI ATTO AUTORIZZATIVO N. 1088 DEL 28 marzo 2019 CAPITOLO 4246/7 E.F. 2019 C.R.A. N. 4 OGGETTO: REGGIMENTO A.TER. A CAVALLO. Contratto di appalto
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 let.
COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
SINGOLI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AREA POLIZIA LOCALE ANNO 2016-1 SEMESTRE 2016 Responsabile del Procedimento: Tommaso REMIDDI 02/02/2016 12 01/03/2016 66
REGISTRO DELLE DETERMINE UFFICIO ANAGRAFE/AMMINISTRATIVO
N. ATTO DATA REGISTRO DELLE DETERMINE UFFICIO ANAGRAFE/AMMINISTRATIVO OGGETTO 1/AA 08.01.2018 Costituzione ufficio elettorale Elezioni Politiche 4 Marzo 2018 - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario
D.LGS. N.33/2013,ART.23 COMMA 1 LETTERA B)-PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2015
DETERMINAZIONE N. DATA CONTENUTO E MODALITA'DI SELEZIONE CIG OGGETTO SPESA IN (ESCLUSA IVA) PRINCIPALI DOCUMENTI 17 23/07/2015 2392109EC SERVIZIO PULIZIA LOCALI ACI VIA FIUME DELLE PERLE ROMA- 1.9.2015-31.12.2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE data Contenuto/Scelta contraente Oggetto Importo. Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno
1 02/01/2018 Autorizzazione Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno 2018 5.000,00 2 02/01/2018 Autorizzazione POLIZZA ASDEP 2 SEMESTRE ANNO 2017 1.422,50 3 03/01/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
Data Creazione Documento: 07/08/ :48 Pagina 1 di 6
1/6 Dati generali della procedura Numero RDO: 1657467 Descrizione RDO: di Nave ETNA (n. 3 Lotti aggiudicabili separatamente) Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 3 Unita' di misura
ALLEGATO "A" SCHEDA ANALISI RISCHIO RILEVAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE ELENCO PROCEDIMENTI PROVVEDITORATO Ambito del Rischio: Fornitura di beni
ALLEGATO "A" SCHEDA ANALISI RISCHIO RILEVAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE ELENCO PROCEDIMENTI PROVVEDITORATO Ambito del Rischio: Fornitura di beni e servizi in economia sia con l utilizzo di strumenti
CATEGORIA A AUTOMEZZI CATEGORIA B ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI ALLEGATO A. ELENCO DELLE FORNITURE (Allegato A)
ALLEGATO A ELENCO DELLE FORNITURE (Allegato A) INDICE CATEGORIA A - AUTOMEZZI CATEGORIA B - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI CATEGORIA C - ARREDI E COMPLEMENTI D ARREDO CATEGORIA D - UTENZE CATEGORIA E - ATTREZZATURE
c.v~~ N" / ~ M~uro Fascicolo Verbale di aggiudicazione gare n 4/2018 in data 21/02/2018
Fascicolo 212018 Verbale di aggiudicazione gare n 4/2018 in data 21/02/2018 Il D.P.R n. 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero dell'art. 132 del citato D.P.R
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO
Città di Grosseto Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO Determinazione Dirigenziale n 216 del 31/01/2018 Oggetto: Affidamento servizi
Servizi MePA Confesercenti. L opportunità di domani. Oggi
Servizi MePA Confesercenti L opportunità di domani. Oggi DI COSA SI TRATTA? I servizi MePA Confesercenti Abruzzo si inseriscono nel PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLA P.A. (PRPA) Il
ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PER I LOTTI DA 1 A 7. [Digitare qui]
![ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PER I LOTTI DA 1 A 7. [Digitare qui]](/thumbs/102/153752806.jpg "ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PER I LOTTI DA 1 A 7. [Digitare qui]")
Gara per la stipula di una Convenzione per l affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali ALLEGATO
Allegato A) alla Deliberazione dell Ufficio di Presidenza dell UTI Friuli Centrale n. 2 del 17 febbraio 2017
Allegato A) alla Deliberazione dell Ufficio di Presidenza dell Friuli Centrale n. 2 del 17 febbraio 2017 ENTRATE CORRENTI CAP ART TIT TIP CAT 4L 5L RES DESCRIZIONE 0 1 AVANZO DI AMMNISTRAZIONE DISPONIBILE
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O. N. 199 DEL 21/03/2014 SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014-2016. APPROVAZIONE
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PER I LOTTI DA 1 A 7. [Digitare qui]
![ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PER I LOTTI DA 1 A 7. [Digitare qui]](/thumbs/102/153752715.jpg "ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PER I LOTTI DA 1 A 7. [Digitare qui]")
Gara per la stipula di una Convenzione per l affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali ALLEGATO
oggetto delle previsioni Impegni ultimo esercizio chiuso totale intervento 100,00 100,00 totale intervento 1.500,00
di competenza per l' in corso titolo 1 SPESE CORRENTI, funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO, servizio 3 azioni di sistema e spese di organizzazione (03) 1 01 03 01
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 98/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 26.03.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA