Università degli Studi di Trieste Budget economico Università degli Studi di Trieste Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo

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1 Università degli Studi di Trieste Budget economico Università degli Studi di Trieste Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2013

2 BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO ANNO Report per area di intervento e natura DELTA 2013 vs. ATENEO COMUNE Rettifica per trasferimenti attivi da Dipartimenti MIUR - FFO Assegnazione FFO Rettifica FFO per trasferimento allo Stato per decurtazione L. 122/ Assegnazione a Consorzio Fisica ( ridotto del 4,5%) Assegnazione a CIMM Assegnazione a CdL odontoiatria ( ridotto del 4,5%) MIUR - PIANI DI SVILUPPO REGIONE - FFO TASSE E CONTRIBUTI Tasse e contributi (al netto dei rimborsi) Fondo acc.to Fondo sval.crediti vs studenti per tasse e 11 contributi TFA - tirocinio formativo attivo Assegnazione a Scuole Specializ. mediche Assegnazione a Scuole Specializzazione non mediche Assegnazione a Master Assegnazione a Corsi di Perfezionamento Contributi d'accesso dottorati OVERHEAD 19 CONTRIBUTO UNICREDIT PERSONALE DIPENDENTE personale docente e ricercatore a t.i personale ricercatore TD CEL a t.i CEL a TD Direttore Generale e Dirigenti personale tecnico amm.vo t.i Personale in comando in entrata personale tecnico amm.vo TD personale convenzionato SSN accessori del personale TA Trasferimenti attivi per 6% a favore della produttività generale Mensa personale PTA Interventi sociali e provvidenze a favore del personale 33 dipendente (TA e docenti) Altri costi per il personale (ferie non godute e INAIL) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI Interessi passivi su mutui (finanz. RFVG) Interessi passivi cassa depositi e prestiti (gestione 37 Tesoro) -(Fin. FVG) Interessi passivi cassa depositi e prestiti (gestione CDP 38 SPA) parzialmente fin. RFVG per servizio di tesoreria COMPONENTI STRAORDINARIE POSITIVE

3 41 ALTRI ACCANTONAMENTI Fondo riserva di Ateneo-quota vincolata a investimenti Fondo riserva di Ateneo-altre quote vincolate Fondo riserva di Ateneo-quota disponibile RICERCA E TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA Rettifica per trasferimenti attivi da Dipartimenti ATENEO COMUNE COSTI DEL PERSONALE - ATENEO COMUNE Finanziamento assegni di ricerca MIUR (compresa 49 integrazione MIUR per indennità di maternità) anno COCO Dipartimenti (ante ) assegni di ricerca (ante ) assegni di ricerca (post 2011 CSA) assegni di ricerca attivati MIUR e COFIN (ante 2013) SERVIZI AMMINISTRATIVI COSTI SERVIZI AMM.VI CENTRALI Trasferimento tecnologico e partecipazioni in imprese , , spin off 57 Attività con le imprese, manifestazioni , , Convenzione CINECA per pagamento referee PRIN/FIRB , Borse di studio dottorato di ricerca , , Post dottorato Medici specializzandi , , Progetto SHARM (FSE) , , Progetto FSE DIANET , , Corsi formazione superiore - IFTS , , Progetti finanziati FSE (Imprenderò e alto 65 apprendistato) , , FIXO , , Voucher master , , Voucher scuole di specializzazione , , CENTRACON FFO Servizi di biblioteca Riviste Progetti EUT Museo Nazionale dell'antartide SMATS Ammortamenti su patrimonio pregresso e su cespiti Altri / CENTRACON RICERCA E TRASF. TECNOLOGICO RICERCA COMUNE Trasferimenti attivi per 4% a favore della ricerca FFO DIPARTIMENTI PRIN-bando 2010/ FRA FIRB-futuro in ricerca Fondo Sicurezza Fondo ricerca da cessazioni anticipate Fondo ricerca da cessazioni anticipate per assegni Trasferimento canone wind a Dip.Fisica e ICTP Fondo per i servizi comuni di Ateneo Finanziamento per Master interateneo in materia 91 ambientale da RFVG da trasferire D.I.I.I

4 92 DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI Rettifica per trasferimenti passivi v/csp Budget progetti Dipartimenti FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI Premi di studio e di laurea Attività a favore degli studenti Attività culturali gestite dagli studenti Orientamento in entrata Sportello lavoro Mobilità Erasmus Mobilità internazionale e ospitalità delegazioni straniere FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUD FORMAZIONE COMUNE Contributo al CUS ECDL DIDATTICA FFO Percorsi di internazionalizzazione Fondo contratti da cessazioni anticipate Servizi agli studenti - quota base Servizi agli studenti - quota premiale Servizi agli studenti - quota premiale didattica Assegnazione per esami di ammissione Didattica sostitutiva Didattica sostitutiva - FID Didattica a contratto - ante Servizi agli studenti - ante Finanziamento regione Cdl medicina Finanziamento regione Cdl medicina - ante Finanziamento regione Cdl interateneo Finanziamento Comune di Trieste - Sc.Formazione Attivazione CdL Architettura a Gorizia (III tranche) Finanziamento studenti lavoratori Altri costi ante Ammortamenti su patrimonio pregresso e su cespiti POLI DIDATTICI E CULTURALI Polo Gorizia-FFO Polo Gorizia-PROGETTI Polo Pordenone-FFO SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI Rettifica per trasferimenti attivi da Dipartimenti SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI RICAVI DIVERSI

5 136 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE Formazione Formazione obbligatoria SPP Progetto DICS "modello per l'organizzazione, la gestione e il coinvolgimento delle figure preposte per la 139 diffusione della Cultura della Salute e sicurezza negli ambiti universitario e scolastico" - cofinanziamento INAIL 140 Missioni Commissioni concorso Organi istituzionali Gettoni di presenza Indennità di carica Commissione valutazione della ricerca COCOCO e collaboratori occasionali TA Prestazioni d'opera studenti (175 ore L. 68/) assegnisti convenzionato SSN Altri costi per il personale ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO Acquisto periodici su supporto cartaceo Acquisto cancelleria Costo libretti e diplomi Acquisto altri beni e materiali di consumo Acquisto carburanti Spese varie (compreso fondo economale) GESTIONE IMMOBILI E UTENZE COLLEGATE Manutenzione ordinaria immobili - spese condominiali Sorveglianza e custodia Servizi di portierato Servizi di smaltimento rifiuti Servizi di pulizia interni ed esterni Servizi di trasloco Consumi acqua Consumi gas Consumi energia elettrica Canoni e consumi per linee telefoniche Canoni e consumi per telefonia mobile COSTI PER SERVIZI INFORMATICI Infrastrutture e servizi informativi Infrastrutture informatiche e telematiche Infrastrutture informatiche e telematiche - Lightnet Manutenzione attrezzature informatiche Licenze annuali per software e altri servizi informatici Assistenza software COSTI PER MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI Manutenzione automezzi Manutenzione mobili e arredi, attrezzature varie, altro Manutenzione impianti termici e di climatizzazione Manutenzione impianti elettrici, speciali e tecnologici Manutenzione edilizie e pronti interventi INTERVENTI EDILIZI Manutenzione straordinaria edifici Interventi edilizi Ammortamenti sugli immobili COSTI PER SERVIZI DIVERSI Consulenze in ambito amministrativo e tecnico Organizzazione manifestazioni e convegni Servizi postali e corriere Servizi assicurativi Servizi per pubblicità e promozione Servizio rassegna stampa di Ateneo Servizi vari

6 194 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI Noleggio attrezzature Noleggio pullman e automezzi Locazioni Affitto stand e aule CONTRIBUTI A FAVORE DI ALTRI ENTI Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie (rimborsate da CSA) Convenzione Portogruaro Campus Altri contributi Altre quote associative PARI OPPURTUNITA' Disabilità Pari opportunità Donne politica e istituzioni AMMORTAMENTI Ammortamenti su patrimonio pregresso e su cespiti ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI Accantonamento a F.do rischi per liti in corso Accantonamento a F.do rischi per imposte e tasse ONERI DIVERSI DI GESTIONE Tassa sui rifiuti Imposte di bollo Imposte sul patrimonio Imposte di registro Imposte correnti IRES ALTRI ACCANTONAMENTI Fondo riserva - quota area servizi amministrativi TOTALE COMPLESSIVO