BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO ANNO Report per unità organizzativa -

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1 BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO ANNO 2013 Report per unità organizzativa 2012 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI Ateneo Comune Rettifica per trasferimenti passivi al CENTRACON Nota 1) Nota 2) Ammortamenti su patrimonio pregresso e su cespiti Nota 3) Ateneo Comune UA PG Nota 4) Direzione amministrativa Direzione amministrativa Ufficio di staff Industrial Liaison Office UA PG Ufficio di staff Relazioni sindacali, Sviluppo UA organizzativo e Valutazione Ufficio di staff Segreteria unica di Rettorato e UA Direzione Amministrativa Ufficio di staff Affari Generali e Documentali UA PG Ufficio di staff Legale e del Contenzioso UA Ufficio Studi per la Valutazione UA Ufficio di staff Organi Accademici e Collegiali UA Divisione I Affari Istituzionali (AI) Sezione complessa Servizi agli Studenti e alla UA Didattica PG Ripartizione Segreterie Studenti UA Ripartizione Servizi agli Studenti e Progetti UA Speciali PG Ripartizione Corsi dell'area sanitaria e UA Formazione Post Lauream PG Ripartizione Mobilità Internazionale UA PG Sezione Comunicazione istituzionale, UA Relazioni esterne e internazionali

2 Unità di staff Ufficio Stampa UA Ripartizione Comunicazione istituzionale e UA Organizzazione Eventi Ripartizione Orientamento e URP UA PG Sezione Ricerca e Dottorati UA Ripartizione Ricerca UA Ripartizione Dottorati UA PG Divisione II Risorse umane (RU) Divisione II Risorse umane Sezione Servizi al Personale Docente UA Ripartizione Docenti di Ruolo UA Ripartizione Docenti non di Ruolo UA Sezione Servizi al Personale Tecnico UA Amministrativo PG Ripartizione Reclutamento e Formazione UA PG Ripartizione Servizi al Personale UA Divisione III Gestione Economico Finanziaria (GEF) Divisione III Gestione EconomicoFinanziaria (GEF) Sezione Stipendi, Pensioni e Fiscalità UA Ripartizione Stipendi e Compensi UA Ripartizione Fiscalità UA PG Ripartizione Pensioni e Riscatti UA Ripartizione Adempimenti retributivi e UA Procedure informatiche Sezione complessa Pianificazione, Controllo e Bilancio UA Ripartizione Programmazione e controllo di gestione UA UA Ripartizione Contabilità Bilancio e Missioni PG Ripartizione Rendiconti e Rapporti con l'esterno UA Sezione Complessa Servizi Economali e UA Contratti PG Ripartizione Gare e Contratti UA

3 Ripartizione Patrimonio Immobiliare UA Ripartizione Provveditorato Ripartizione Servizi Economali e Cassa UA PG UA PG Sezione Servizi Generali UA Ripartizione Contratti di Servizi UA PG Ripartizione Risorse Interne UA Divisione IV Edilizia e Tecnica (DET) Ammortamenti su patrimonio pregresso Nota 5) Divisione IV Edilizia e Tecnica (DET) UA PG Sezione Edilizia UA Ripartizione Progettazione e Direzione Lavori UA Ripartizione Supporto ai RUP UA UA Sezione Manutenzioni PG Ripartizione Impianti Termici e di Climatizzazione UA PG Ripartizione Impianti Elettrici, Speciali e UA Tecnologici PG Ripartizione Manutenzioni edilizie e Pronti UA interventi PG Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità UA PG Divisione V Infrastrutture e Servizi Informativi (ISI) Nota 6) Divisione V Infrastrutture e Servizi Informativi (ISI) UA Sezione Infrastrutture Informatiche e UA Telematiche PG Ripartizione Supporto Utenti e Assistenza UA Tecnica PG Ripartizione Gestione Sistemi UA Sezione Servizi Informativi UA Ripartizione Processi Gestionali UA Ripartizione Gestione Applicativo Contabilità UA e Datawarehouse Ripartizione Servizi Web UA

4 CENTRACON Nota 7) Centracon UA Ufficio di staff Risorse elettroniche di Ateneo UA REA Ufficio di staff Servizi informativi UA Ufficio di staff Servizi per la comunicazione e la divulgazione scientifica UA Ufficio di staff Amministrazione e contabilità UA EUT SBA UA UA PG PG Unità di staff Polo TSA del SBN UA Area biblioteche di scienze economiche, UA giuridiche, politiche e sociali Area biblioteche di scienze, tecnologie e UA scienze della vita Area biblioteche di scienze umanistiche UA SmaTS UA Museo Nazionale dell'antartide UA PG AREA RICERCA E TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA Area Ricerca e trasferimento di conoscenza Costi e ricavi comuni Rettifica per trasferimenti attivi da Costi comuni dell'area Ricerca e trasferimento di conoscenza UA PG DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI Nota 8) Rettifica per trasferimenti passivi dei Scienze Politiche e Sociali PG Scienze Chimiche e Farmaceutiche PG Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche PG Ingegneria Civile e Architettura PG Studi Umanistici PG Fisica PG Ingegneria Industriale e dell'informazione PG Scienze della Vita PG Matematica e Geoscienze PG

5 Universitario Cl.di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute PG Scienze Giuridiche PG Centro Interdip.le di Gestione e Recupero Ambientale CIGRA PG Centro Interdip.le CIRD PG Centro Interdip.le CISC PG AREA FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI Area Formazione e servizi agli studenti Costi e ricavi comuni Costi e ricavi comuni dell'area Formazione e servizi agli studenti UA nota 9) Rettifica Costi e ricavi Poli culturali e didattici UA nota 10) BUDGET DIDATTICA POLI DIDATTICI E CULTURALI Polo Gorizia UA PG Polo Pordenone UA Note: TOTALE COMPLESSIVO ) 2) Nel 2013, a seguito dell'accentramento della tesoreria, non si prevedono più, tra le voci dell'ateneo Comune, i trasferimenti passivi a favore del Centracon; pertanto, non è piu necessario procedere alla loro rettifica. Nel 2013, le rettifiche dei ricavi dell'area Servizi Amministrativi per trasferimenti attivi dai, pari a Euro , sono interamente collocate nell'ateneo Comune; si riferiscono alle seguenti Unità: a) Ateneo Comune b) Direzione amministrativa c) Divisione III Gestione Economico Finanziaria (GEF) d) Divisione V Infrastrutture e Servizi Informativi (ISI) I costi relativi a borse di dottorato finanziate esternamente, a partire dal 2013, vengono imputati direttamente ai progetti di e Centri Interdipartimentali. Di conseguenza: nel 2013, i relativi importi non sono più iscritti nell'unità Organizzativa Ripartizione Dottorati non è più necessario, nel 2013, provvedere alla rettifica dei trasferimenti interni

6 Gli ammortamenti su patrimonio pregresso e su cespiti 2012 collocati nell' Area Servizi Amministrativi, riguardano le seguenti Unità Organizzative: Ricavi Amm.ti a) Direzione amministrativa b) Ripartizione Orientamento e URP 746 c) Divisione II Risorse umane (RU) ) 4) 5) d) Ripartizione Reclutamento e Formazione e) Divisione III Gestione Economico Finanziaria (GEF) f) Ripartizione Provveditorato g) Ripartizione Contratti di Servizi h) Divisione IV Edilizia e Tecnica (DET) i) Ripartizione Progettazione e Direzione Lavori j) Ripartizione Impianti Termici e di Climatizzazione k) Ripartizione Impianti Elettrici, Speciali e Tecnologici l) Ripartizione Manutenzioni edilizie e Pronti interventi m) Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità n) Divisione V Infrastrutture e Servizi Informativi (ISI) o) Sezione Infrastrutture Informatiche e Telematiche p) Ripartizione Supporto Utenti e Assistenza Tecnica Per il 2013 non si ripropone la classificazione tra UA e Progetti, in quanto soggetta a frequenti cambiamenti dettati da esigenze di natura gestionale e contabile, spesso ancora indeterminate in sede di formazione del budget. A budget 2012, gli ammortamenti relativi ai beni immobili, stimati in misura pari a Euro , trovano collocazione nella riga UA della Divisione IV Edilizia e Tecnica, insieme a Euro , corrispondenti a ammortamenti su cespiti imputati alla Divisione. Gli ammortamenti relativi al patrimonio immobiliare trovano invece collocazione, nel 2013, nella riga Ammortamenti su patrimonio pregresso della Divisione e ammontano a Euro L'incremento consistente nella stima degli ammortamenti rispetto al 2012 è dovuto al fatto che il calcolo 2013 ricomprende gli ammortamenti relativi a lavori di edilizia e manutenzione straordinaria su beni immobili di terzi, per i quali, in sede di predisposizione del budget 2012, non vi era ancora certezza circa il trattamento contabile da applicare. 6) e 7) Si riportano i dati di dettaglio di ciascuna Unità organizzativa.

7 8) Il report non mostra, per il 2013, il dettaglio delle quote di ammortamento e di investimento di ciascun Dipartimento e Centro Interdipartimentale; lo si riporta quindi di seguito, unitamente al ricalcolo del margine per ciascuna Unità Organizzativa: Amm.ti Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura Dipartimento di Studi Umanistici Dipartimento di Fisica Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'informazione Dipartimento di Scienze della Vita Dipartimento di Matematica e Geoscienze Universitario Cl.di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute Scienze Giuridiche Centro Interdip.le di Gestione e Recupero Ambientale CIGRA Centro Interdip.le CIRD Centro Interdip.le CISC ) Nel 2012, il dato dei costi e dei ricavi comuni dell'area Formazione e servizi agli studenti comprende gli stanziamenti per la didattica; nel 2013, invece, tali stanziamenti sono collocati nell'ambito del "budget didattica". Pertanto si riportano i dati 2012 riclassificati secondo criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati nel 2013: AREA FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI Area Formazione e servizi agli studenti Costi e ricavi comuni Costi e ricavi comuni dell'area Formazione e servizi agli studenti UA Rettifica Costi e ricavi Poli culturali e didattici UA BUDGET DIDATTICA POLI DIDATTICI E CULTURALI ) Nel 2013, a seguito dell'accentramento della tesoreria, non si prevedono più, tra i costi comuni dell'area Formazione, i trasferimenti passivi a favore dei Poli didattici e culturali; pertanto, non è piu necessario procedere alla loro rettifica.