DECISIONE N.1025 REVISIONE DEL BILANCIO UNIFICATO 2011
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1 PC.DEC/1025 Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Consiglio permanente ITALIAN Original: ENGLISH 894 a Seduta plenaria Giornale PC N.894, punto 16 dell ordine del giorno DECISIONE N.1025 REVISIONE DEL BILANCIO UNIFICATO 2011 Il Consiglio permanente, ricordando la Decisione N.981 del 23 dicembre 2010 relativa all approvazione del unificato 2011, prendendo atto della revisione del bilancio proposta nei documenti PC.ACMF/82/11/Corr.1 del 5 dicembre 2011 e PC.ACMF/83/11 del 12 dicembre 2011, approva la revisione del bilancio come riportata nell annesso qui accluso.
2 PC.DEC/1025 REVISIONE DEL BILANCIO UNIFICATO 2011 I. FONDI RELATIVI AL SEGRETARIATO E ALLE ISTITUZIONI Segretariato Segretario generale e Servizi centrali Gestione esecutiva Gestione della sicurezza Cooperazione esterna Servizi giuridici Stampa e pubblica informazione Questioni di genere (85.000) Totale Presidente in esercizio (PiE) Missioni a breve termine/visite del PiE e del Rappresentante personale (PR) del PiE Comitato consultivo per la gestione e le finanze (ACMF) Collegio arbitrale Collegio di revisione contabile Revisori esterni Totale Supervisione interna Supervisione interna (45.000) Totale (45.000) Questioni strategiche di polizia Unità per le questioni strategiche di polizia Totale Ufficio del Rappresentante speciale/coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani Ufficio del Rappresentante speciale/coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani Totale Unità di lotta al terrorismo Lotta al terrorismo Totale
3 - 2 - PC.DEC/1025 Attività relative agli aspetti economici e ambientali della sicurezza Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell OSCE Foro economico e ambientale (2.000) Totale Prevenzione dei conflitti Direzione e gestione CPC Servizi di supporto alle politiche Servizi per le operazioni (17.000) Servizi per le operazioni/nucleo per le frontiere Unità di supporto alla programmazione e alla valutazione (8.000) Presidenza FSC Supporto all FSC Rete di comunicazioni (10.000) Totale Gestione risorse umane Direzione e gestione (17.000) Gestione del personale e amministrazione ruolo paga Costi comuni per il personale Reclutamento Sezione formazione Totale Dipartimento per la gestione e le finanze (DMF) Servizi linguistici e di conferenza Direzione e gestione DMF Servizi bilancio e controllo interno (15.000) Servizi finanziari di contabilità e di tesoreria (73.000) Servizi per le tecnologie dell informazione e delle comunicazioni (13.000) Servizio di supporto alle missioni (52.000) Costi operativi comuni del Segretariato (20.000) Ufficio di Praga Totale ( ) Totale per il Segretariato Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell uomo Direzione e indirizzi politici Unità di amministrazione del
4 - 3 - PC.DEC/1025 Costi operativi comuni Riunioni nel quadro della dimensione umana Democratizzazione Diritti umani Elezioni Tolleranza e non discriminazione Questioni attinenti ai rom e ai sinti Totale Alto Commissario per le minoranze nazionali Unità di amministrazione del (5.000) Costi operativi comuni (10.000) Ufficio dell Alto Commissario Totale Rappresentante per la libertà dei mezzi d informazione Libertà dei mezzi d informazione Totale TOTALE FONDI RELATIVI AL SEGRETARIATO E ALLE ISTITUZIONI II. FONDI RELATIVI ALLE OPERAZIONI OSCE SUL TERRENO Potenziamenti Potenziamenti del Segretariato Supervisione interna (55.000) Servizio di supporto alle politiche Servizi per le operazioni Stampa e pubblica informazione (22.000) Servizi di bilancio e controllo interno Servizi finanziari di contabilità e tesoreria Servizi per le tecnologie dell informazione e delle comunicazioni Servizi di supporto alle missioni Gestione del personale e amministrazione ruolo paga Reclutamento (29.600) (25.400) Potenziamenti del Segretariato Potenziamenti dell ODIHR ODIHR Democratizzazione Totale Totale potenziamenti
5 - 4 - PC.DEC/1025 EUROPA SUDORIENTALE Missione in Kosovo Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del ( ) Costi operativi comuni Sicurezza e pubblica incolumità Democratizzazione (59.000) Diritti umani e Comunità (75.000) Totale Compiti in Bosnia-Erzegovina Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del Costi operativi comuni Cooperazione per la sicurezza Dimensione umana Totale per la Bosnia-Erzegovina Stabilizzazione regionale/controllo armamenti Attuazione dell Articolo IV Totale Stabilizzazione regionale /Controllo armamenti TOTALE GENERALE Ufficio di Zagabria Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del Costi operativi comuni (2.400) Monitoraggio procedimenti per crimini di guerra Attuazione programma di assistenza abitativa Totale Missione in Serbia Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del Costi operativi comuni Questioni di polizia (6.000) Democratizzazione (7.100) Mezzi d informazione (5.700) Stato di diritto e diritti umani (10.400) Totale
6 - 5 - PC.DEC/1025 Presenza in Albania Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del Costi operativi comuni (34.000) Cooperazione per la sicurezza Governance nell ambito delle questioni economiche e ambientali Democratizzazione Stato di diritto e diritti umani Totale Missione a Skopje Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del Costi operativi comuni Sviluppo della polizia Buongoverno Stato di diritto Totale Missione in Montenegro Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del Costi operativi comuni (6.000) Questioni di polizia Attività in ambito politico-militare Democratizzazione Mezzi d informazione Stato di diritto e diritti umani Totale TOTALE PER L EUROPA SUDORIENTALE EUROPA ORIENTALE Missione in Moldova Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del (6.000) Costi operativi comuni Prevenzione/composizione dei conflitti Monitoraggio dei diritti umani/democratizzazione Attività antitratta/questioni di genere Totale Coordinatore dei progetti in Ucraina Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del Costi operativi comuni
7 - 6 - PC.DEC/1025 Democratizzazione e buongoverno (29.400) Stato di diritto e diritti umani Progetti in ambito economico, ambientale e politico-militare (16.400) Totale Ufficio di Minsk Ufficio del Capo missione ( ) Unità di amministrazione del (70.900) Costi operativi comuni ( ) Attività in ambito economico e ambientale ( ) Rafforzamento delle istituzioni, stato di diritto e società civile ( ) Totale ( ) Rappresentante presso la Commissione congiunta lettone-russa sui pensionati militari Ufficio del Capo missione Totale TOTALE PER L EUROPA ORIENTALE ( ) CAUCASO Ufficio di Erevan Ufficio del Capo missione (11.000) Unità di amministrazione del Costi operativi comuni (34.200) Attività in ambito politico-militare (42.000) Attività in ambito economico e ambientale Democratizzazione Diritti umani Buongoverno Totale Ufficio di Baku Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del Costi operativi comuni (31.000) Attività in ambito politico-militare (35.700) Attività in ambito economico e ambientale (9.500) Democratizzazione (10.000) Stato di diritto e diritti umani (8.500) (1.000) Totale
8 - 7 - PC.DEC/1025 Gruppo di pianificazione ad alto livello Ufficio del Capo missione Totale The Minsk Process Office of Head of Mission Total Rappresentante personale del PiE per il conflitto oggetto della Conferenza di Minsk Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del Costi operativi comuni Totale TOTALE PER IL CAUCASO ASIA CENTRALE Centro di Astana Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del Costi operativi comuni (20.400) Attività in ambito politico-militare Attività in ambito economico e ambientale Attività nel quadro della dimensione umana (10.000) Totale Centro di Ashgabat Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del Costi operativi comuni Prevenzione dei conflitti e rafforzamento della fiducia e della sicurezza Attività in ambito economico e ambientale Attività nel quadro della dimensione umana Totale Centro di Bishkek Ufficio del Capo missione (5.300) Unità di amministrazione del Costi operativi comuni (35.800) Attività in ambito politico-militare Attività in ambito economico e ambientale (30.000) Attività nel quadro della dimensione umana di riforma della polizia (15.400) Totale
9 - 8 - PC.DEC/1025 Coordinatore dei progetti in Uzbekistan Ufficio del Capo missione Unità di amministrazione del Costi operativi comuni Attività in ambito politico-militare (6.000) Attività in ambito economico e ambientale Attività nel quadro della dimensione umana Totale Ufficio in Tagikistan Ufficio del Capo missione (18.800) Unità di amministrazione del (20.100) Costi operativi comuni Aspetti politici e militari della sicurezza Attività in ambito economico e ambientale (81.500) Attività nel quadro della dimensione umana (32.500) Totale TOTALE PER L ASIA CENTRALE TOTAL PER I FONDI RELATIVI ALLE OPERAZIONI OSCE SUL TERRENO ( ) TOTALE BILANCIO UNIFICATO OSCE ( )
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