REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 Bari 1 6 MAG SERVIZIO ALBO PRETORIO PUBBLICAZIONE N. Si attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa in data 1 6 MAG REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n S._,..5 del 15 MAG OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA VITALAIRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NUTRIZIONE DOMICILIARE RI, LISTE DI LIQUIDAZIONE N E N DEL 10/05/2018. L'anno 2018, il giorno del mese di, in Bari, nella sede dell'u.o. Farmacia Territoriale. _ STRUTTURA CENTRO DI COSTO (Codice) FARMACIA TERRITORIALE ACQUAVIVA Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del ; Sulla base di conforme istruttoria dell'u.o. di Farmacia Territoriale di Acquaviva delle Fonti IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dr.ssa Angela Chielli HA ADOTTATO la seguente determinazione: PREMESSO CHE: con deliberazione n del del Direttore Generale si procedeva all'aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio di nutrizione parenterale ed enterale 4 1

2 domiciliare della ASL di BARI per un periodo di tre anni per il lotto n 1 alla ditta Baxter di dare atto che la documentazione giustificativa è conservata agli atti del S.p.A., lotto n 2 alla R.T.I costituendo Fresenius Kabi Italia S.r.l./Vitalaire Italia S.p.A., committente; lotto n 3 alla R.T.I. costituendo Sapio Life S.r.l./Life Cure.S.r.I.; di dare atto che i documenti in copia relativi alla presente determinazione vengono allegati alla copia destinata all'area G.R.F.; che in fase di awiamento la procedura veniva gestita dalla Farmacia Territoriale di Bari ex CTO senza che la prevista procedura EUSIS di emissione ordine, carico bolla, riscontro e liquidazione fattura fosse espletato in modo completo; che per il lotto n 2 veniva emesso solo l'ordine alla mandataria Fresenius comprensivo della sacca di alimentazione e del servizio fornito mentre la fatturazione è stata effettuata in modo disgiunto dalla ditta Fresenius, mandataria, per la sacca di alimentazione e dalla ditta Vitalaire, mandante, per il servizio, in seguito ad autorizzazione prot. n del , del Direttore dell'area Gestione Patrimonio, dott. Giovanni Molinari; che dal 15 marzo 2017 la procedura di attivazione del servizio e la liquidazione delle fatture emesse è stata affidata dal direttore dell'area Farmaceutica alla Farmacia Territoriale di Acquaviva ; di dare atto che la spesa necessaria di ,60 iva compresa, è da imputarsi al conto La stessa determinazione è inviata al Collegio Sindacale e pubblicata sul sito web dell'azienda. Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di Euro ,60 rientra nei limiti del budget alla stessa assegnato. I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. vista la nota n del 03/04/2018 dell'agrf che dispone la liquidazione delle fatture, emesse a fronte di forniture effettuate precedentemente al 01/04/2018, previa verifica della documentazione attestante l'avvenuto avvio del servizio; vista la nota n /uor5 dell'agp nella quale si precisa che la fatturazione degli ordinativi emessi alle ditte FRESENIUS KABI SRL e VITALAIRE ITALIA SPA, per le quote spettanti, dovrà essere effettuata in analogia; Il responsabile del procedimento Leonardo Ssrli Il Farwacista Dirigente Farmacita quaviva. Dott.ssa n o ia I I r. nts verificato per Vitalaire il documento attestante l'avvenuto avvio del servizio come previsto dal punto n. 3 della n ; che per le fatture inserite nelle liste n e n del 10/05/2018 non è stato possibile la liquidazione secondo la procedura dettata dalla nota prot /1 del 08/09/2017 della Direzione Generale " semplificazione del ciclo passivo"; rilevata la regolarità contributiva, D.U.R.C. in corso di validità, come da allegato alla lista; Visto: Il Direttore Area Farmaceutica (Dr.ssa Angela Chielli) QtgkIR - MACiF9UPthu A.S.L. BA Dott.ssa Adriana SERIIVELLI rilevato che l'importo di ,60 oggetto di liquidazione, rientra nei limiti del budget assegnato; DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di procedere, con urgenza, alla liquidazione delle fatture, a favore della ditta riportate nelle liste di liquidazione, parte integrante del provvedimento, ed allegate alla presente determina dirigenziale, relative alla fornitura del servizio di nutrizione parentale ed enterale domiciliare agli assistiti della ASLdi Bari; 3

3 ASLBA N. Liq.: Del 10/05/2018 Pag. l Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE Assegnatario: FTC-FARMACIA TERR. ACQUAVIVA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2017 / 4 - PRODOTTI DIETETICI CONTO: PRODOTTI DIETETICI MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT27B Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc Importo Codice CIG Ordine Data Ord 0000UFUH /10/ /09/ , Totale Fornitore ,60 TOTALE CONTO ,60 TOTALE PRG. SPESA / 4 483,60 PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT27B Prot. Elett, Data Reg,.Num. Documento Data Doc, Inunts2 Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /10/ /09/ , CIG CCP Importo ,60 Totale Fornitore ,60 TOTALE CONTO ,60

4 ASLBA N. Liq.: Del 10/05/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A TOTALE PRG. SPESA / ,60 PRG. SPESA: 2017 / Altri servizi sanitari da privato CONTO: Altri servizi sanitari da privato MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T27B Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc, Imps2j1Q Codice CIG Ordine Data Ord 0000U FUH /10/ /09/2017 E 374, U FUH /10/ /09/2017 C 468, E20 I 7/ /08/ UFUH /10/ /09/2017 C 483, E2017/ /08/ U FUH /10/ /09/2017 C 483, UFUH /10/ /09/ , U FUH /10/ /09/ , U FUH /10/ /09/2017 C 468, UFUH /10/ /09/2017 e 483, U FUH /10/ /09/2017 C 483, U FU H /10/ /09/2017 C 468, ,60 Totale Fornitore ,60 TOTALE CONTO ,60 TOTALE PRG. SPESA / ,60 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 5.428,80 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,60 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,60 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,60 TOTALE IMPORTO DEL CIG ,80

5 N. Liq.: Del 10/05/2018 Pag. 3 Operatore: LEO SPINELLI IL DIRE OR AREA F CEUTI RRITORIALE

6 N. Liq.: Del 10/05/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE Assegnatario: FTC-FARMACIA TERR. ACQUAVIVA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2017 / 4 - PRODOTTI DIETETICI CONTO: PRODOTTI DIETETICI MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IRAN: IT27B Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFU H /07/ /06/ , Totale Fornitore ,60 TOTALE CONTO ,60 TOTALE PRG. SPESA / 4 483,60 PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T27B I57 Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000U FU H /09/ /07/2017 E 483, UFU H /10/ /09/2017 E 312, U FU H /10/ /10/2017 E483, Totale Fornitore ,20

7 N. Liq.: Del 10/05/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS. TOTALE CONTO ,20 TOTALE PRG. SPESA / ,20 PRG. SPESA: 2017 / Altri servizi sanitari da privato CONTO: Altri servizi sanitari da privato MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000U FU H /10/ /09/ , OCCIOU FU H /10/ /09/ , U FU H /10/ /09/ , U FUH /10/ /09/2017 C 171, FU H /10/ /09/ , U FU H /10/ /10/ , U FU H /10/ /10/ , U FU H /10/ /10/ , E2017/ /07/ U FU H /10/ /10/ , U FU H /10/ /10/ , E2017/ /07/ UFUH /10/ /10/2017 E 234, E2017/ /07/ U FUH /10/ /10/ , E2017/ /10/ U FU H /10/ /10/ , E2017/ /10/ U FU H /10/ /10/ , U FU H /10/ /10/2017 e 483, U FU H /10/ /10/ , U FU H /10/ /10/2017 E 468, U FU H /10/ /10/ , E2017/ /08/ UFU H /10/ /10/ , FU H /10/ /10/ , U FU H /10/ /10/2017 e 483, U FU H02000( /10/ /10/ , E2017/ /08/ U FU H /10/ /10/ , U FU H /10/ /10/ , U FUH /10/ /10/ , U FU H /10/ /10/ , ,00 Totale Fornitore ,00

8 ASLBA N. Liq.: Del 10/05/2018 Pag. 3 PRG. SPESA: 2017 / Altri servizi sanitari da privato CONTO: Altri servizi sanitari da privato TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,80 TOTALE FATTURE DEL CONTO C 483,60 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,20 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG ,80 Operatore: LEONARDO SPINELLI l -/-----" I DIRE AIE TIC T

9 MCI ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO SU INFORTUNI SUL LAVORO INPS Islindo Nazionale Previdenza Sonale c23 Durc On Line Numero Protocollo IINAIL_ Data richiesta i 19/02/2018 I Scadenza validità 19/06/2018 Denominazione/ragione sociale VITALAIRE ITALIA SPA Codice fiscale Sede legale VIA CALABRIA, MILANO (MI) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1