1 8 OTT:2917. Regione Puglia ASL BA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA AZIENDA

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO 3 6 o Pubblicazione n. Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa in AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n'a:5115 del Al k ' 1 7 Li 2011 data 1 8 OTT:2917 Bari, Oggetto: D.S.S. UNICO DI BARI Liquidazione fatture Ditta VIVISOL S.R.L. per servizio di noleggio di apparecchi ventilatori e materiale di consumo per assistiti afferenti al DSS UNICO DI BARI. Deliberazione del D.G. n.2304 del 30/12/2016 TRANSAZIONE - Fatture anno per C ,13 Lista di liquidazione n del 04/10/2017 E LA N DEL 04/10/2017- CIG L'anno 2017, il giorno del DSS UNICO di Ban, 9L,5"k del mese in Bari nella sede Struttura Direzione Distretto S.S. Bari Centro di Costo (Codice) Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria dell'ufficio di Assistenza Protesica La seguente determinazione: PREMESSO CHE: Il Direttore del Distretto S.S. Unico di Bari Dr.ssa Rosa Porfido HA ADOTTATO con Delibera n del 29/09/2016 e la n del 30/09/2016 è stata nominata la nuova Direzione del DSS Unico di Bari;

2 che presso gli sportelli degli uffici di protesica insistenti nel Distretto Unico di Bari sono pervenute prescrizioni, da parte degli specialisti abilitati, per la fornitura in noleggio di ventilatori polmonari; Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di Euro ,13 limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti: rientra nei a seguito dell'istruttoria dei Dirigenti Medici assegnati all'u.o. Assistenza Protesica, è stata ESERCIZIO 2017 autorizzata la fornitura in ossequio al D.M. 332/99; con deliberazione D.G. n.2298 del con oggetto: "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare D.M. 332/99. Aggiudicazione definitiva." si è aggiudicata procedura aperta per la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare; Preso atto dell'accordo transattivo concordato con Banca Farmafactoring s.p.a. e la con Deliberazione del D.G. n.2304 del ; Rilevato che non e' possibile collegare alcuni ordini alle fatture perché emessi con vecchio sistema ENCO non piu' in uso ; Vista la necessità di liquidare le fatture a fronte della verifica positiva sul servizio reso; VISTE le fatture della Ditta VIVISOL SRL presenti nell'allegata lista parte integrante della Determina; La somma è stata imputata ai seguenti conti: Conto Descrizione Per Euro ,40 Conto Descrizione Per Euro 1.896,77 Conto Descrizione Per Euro ,96 Conto Descrizione Per Euro Conto Descrizione Per Euro I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale e specificatamente alle prescrizioni delle LL.RR n. 28 e n. 32. VISTA la legge 13 agosto 2010, n "Piano straordinario contro le mafie" si rende noto che il CIG relativamente al rapporto VIVISOL SRL è: CIG ; Il Re Dr. cedimento rella P.O. Coordinatore Amministrativo Dott.ssa Luana so RITENUTO che il credito da parte della summenzionata Ditta è certo ed esigibile: DETERMINA Il Dirigente Amministrativo Dott. Tommaso Depergola ít, Il Direttore del I Dr.ssa to S.S. Unico di Bari Poi fido t Cu) huarad al Di liquidare l'importo complessivo di Euro ,13 (in lettere) Euro sessantaseimilanovecentocinquantacinque/13= in favore della Ditta VIVISOL SRL; Di trasmettere la presente Determinazione alla Segreteria della Direzione Generale per la pubblicazione sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007.

3 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.7 Assegnatario: P07-DSSO7 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2014 / GODIMENTO DI BENI DI TERZI MOD PAG: cess.banca FARMAFACTORING IBAN: 1T B prot, Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. importo Codice CIG Ordine Data Ord. Y /12/ /12/ , Totale Fornitore ,86 TOTALE CONTO ,86 TOTALE PRG. SPESA / ,86 PRG. SPESA: 2014 / CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST. Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. importo Codice CIG Ordine Data Ord. Y /12/ /10/ , ,38 Totale Fornitore ,38 TOTALE CONTO ,38

4 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 2 PRG. SPESA: 2014 / CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST. TOTALE PRG. SPESA / ,38 PRG. SPESA: 2015 / ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE CONTO: ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. Y /08/ /02/ ,79 Y /08/ /02/ ,93 Y /08/ /02/2015 E 3.194, UFUH /06/ /03/ , UFUH /05/ /03/ , UF1JH /06/ /04/ , UFUH /06/ /05/ , UFUH /06/ /05/ , UFUH /07/ /06/ , UFUH /07/ /06/2015 C 203, UFUH /07/ /06/ , U FUH /08/ /07/ , UFUH /08/ /07/ UFUH /10/ /09/ Totale Fornitore TOTALE CONTO TOTALE PRG. SPESA / 1550 PRG. SPESA: 2015 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A Prot. Elett. Data Ree. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. Y /04/ /01/ , UFUH /08/ /07/ , U FU H /09/ /08/

5 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 3 PRG. SPESA: 2015 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A Totale Fornitore ,65 TOTALE CONTO TOTALE PRG. SPESA / , ,65 PRG. SPESA: 2015 / SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A Prot. Elett. Data Ree,,, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. K /12/ /08/ ,25 K /12/ /08/ ,52 CIG Totale Fornitore CUP Importo TOTALE CONTO TOTALE PRG. SPESA / 7001 PRG. SPESA: 2015 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS. MOD PAG: cess.banca FARMAFACTORING IBAN: IT B Prot. Elett. Data Ree. Num, Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000U FUH /10/ /09/ , AP0815/622 25/08/2015 AP0815/996 11/09/ UFUH /10/ /09/ ,91 AP085/ /08/2015 AP0815/996 11/09/2015

6 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 PRG. SPESA: 2015 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS. CIG Totale Fornitore CUP Importo 3.369, ,51 ' TOTALE CONTO TOTALE PRG. SPESA / , ,51 I TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,93 I TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE FATTURE DEL CONTO ,40 TOTALE IMPORTO DEL CIG TOTALE IMPORTO DEL CIG , ,60 t TTORE ILI ' Ii S.7

7 ASLB via LUNGOMARE STARITA, 6 N. Liq.: Del 04/10/2017 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.6 Assegnatario: P06-DSSO6 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2015 / ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE DSS6 BA-OVEST CONTO: ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE Prot, Elett. Data Regs Num. Documento Data Doc. importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /09/ /08/ , AP0615/246 21/07/ ,20 Totale Fornitore E 637,20 TOTALE CONTO C 637,20 TOTALE PRG. SPESA / C 637,20 TOTALE FATTURE LIQUIDATE C 637,20 TOTALE FATTURE DEL CONTO C 637,20 TOTALE IMPORTO DEL CIG ,20 ANNA M ra' ELLA