REGIONE PUGLIA SERVIZIO ALBO PRETORIO 1, O 61U bu. 211id ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

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1 - REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione N T2 Z Data 1, O 61U OGGETTO : DSS12. RICOGNIZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO DALLA DITTA SOL SpA PRESSO STRUTTURE DEL DSS/12 NEGLI ESERCIZI 2016/2018 PER UN IMPORTO DI C ,98. L'anno 2019, il giorno del mese di bu. 211id Si attesta che la presente determinazione e stata pubblicata sul sito web della in Conversano nella Sede del Distretto Socio Sanitario n. 12 in data 1 1 Li :,j STRUTTURA UNITÀ OPERATIVA - CENTRO DI COSTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.12 CONVERSANO - MONOPOLI - POLIGNANO Bari, 2019 Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del ; Sulla base di conforme istruttoria della Direzione Amministrativa Uff.Liquidazione Il Direttore f.f. della Struttura Dott. Antonio Bianchi HA ADOTTATO etorio on line la seguente determinazione dirigenziale PREMESSO CHE - Con determina dirigenziale n.1857 del 14/02/2019 si è provveduto a liquidare parte della somma dovuta per gli esercizi pregressi in favore della ditta SOL per la prestazione di servizi presso il Dss/12; A seguito di istruttoria di ricognizione all'interno del portale Eusis di fatture della stessa ditta per gli esercizi pregressi per il medesimo servizio è emersa la necessità di prendere atto e procedere alla liquidazione di ulteriori fatture come da lista di liquidazione allegata, al fine dí onerare tutto il servizio pregresso fornito dalla ditta Sol; - Che le attività manutentive prestate dalla ditta Sol rivenienti da precedente contratto presso gli impianti di erogazione afferenti al DSS 12 non hanno subito interruzioni nelle more di nuova contrattualità aziendale, tanto poiché trattandosi nello specifico di attività di natura tecnica con ricadute immediate sull'attività interventistiche e diagnostiche riferite al paziente;

2 Con nota prot /uor25 del 23/10/2017 d'accordo con l'area gestione del Patrimonio veniva richiesto alle strutture interessate di relazionare in merito alla necessità di usufruire dei servizi accessori forniti dalla ditta Sol ; Che il dss12 ha riscontrato e confermato la necessità di usufruire dei servizi annessi di Movimentazione Bombole e Noleggio Serbatoio Ossigeno forniti dalla ditta Sol; - Che allo stato attuale non risultano evidenze contrattuali aziendali, in merito alla fornitura in parola che la Ditta Sol ha continuato a fornire i servizi in oggetto al fine di garantire continuità assistenziale ed evitare disservizio; - che risultano registrate in contabilità fatture scadute da liquidare; RITENUTO - necessario dover liquidare quanto finora fatturato al fine di evitare atti ingiuntivi o eventuali interessi di mora da parte del fornitore; ESERCIZIO 2019 CO.CO.GE IMPORTO CO.CO.GE IMPORTO CO.CO.GE IMPORTO , , , ,70 La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007. I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. RISCONTRATA la regolarità delle fatture emesse dalla Ditta SOL SpA ed elencate nella sotto citate liste di liquidazione per un importo complessivo di C ,98= IVA compresa; N.lista Data lista Imp.lista Ditta /02/ ,60 SOL S.p.A /02/ , /03/ , /03/ , ,98 VERIFICATA la conformità delle fatture in questione, eseguibili ed esigibili, regolarmente registrate; ACQUISITO agli atti il relativo DURC, dal quale risulta la regolarità contributiva; IL FUNZIONARIO AMM.V0 ISTRUTTORE Responsabile yel Procedimento Cecíligiidetta IL DIRIGENTE AMMINIS ATIVO Dr Roberto Fo 12 POSIZIONE ORGANIZ IVA Coordinamento Armi trativo DSS 12 Cosimo D Aquila DISTRETTO SOCIO ITARIO N. 12 IL 4,I0 1r ORE f.f. io Bianchi DETERMINA Per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente riportate - di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR602/1973, 1) Di procedere alla liquidazione in favore della Ditta SOL SpA, per i servizi annessi alla fornitura di ossigeno, delle fatture elencate nella liste di liquidazione allegate al presente atto di cui costituisce parte integrante per un importo complessivo di ,98=, IVA compresa; 2) Di dare atto che le fatture in questione ed il relativo DURC vengono allegati alla copia destinata all'area Gestione Risorse Finanziarie, mentre la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti del Dss12. Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.12, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di ,98= rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti Conti :

3 N.' Liq.: 6225 Del 27/02/2019 Par. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante: Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; ( I ) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.I2 Assegnatario: FTV-FARMACIA TERR. CONVERSANO SI LIQUIDA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G Prot. Elett. Data Ret2 Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /04/ /03/ ,60 ESENTE ESENTE Totale Fornitore ,60 TOTALE CONTO ,60 TOTALE PRG. SPESA / ,60 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 717,60 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,60 TOTALE IMPORTO DEL CIG CECILI at re: ETTA

4 ASLBA N. Liq.: 6854 Del 04/03/2019 Pag. 2 TOTALE CONTO ,86 TOTALE PRG. SPESA / 9757 E 2.409,86 PRG. SPESA: 2019 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1175G Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /02/ /01/ ,40 Z2B216BDDA Z2B2I6BDDA E Totale Fornitore ,40 TOTALE CONTO ,40 TOTALE PRG. SPESA / ,40 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 3.398,96 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,86 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,70 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,40 TOTALE IMPORTO DEL CIG F6A E TOTALE IMPORTO DEL CIG Z211216BDDA C Ope ator IL DIRETTORE CECILIA B E A DSS.I2

5 N.' Liq.: 6854 Del 04/03/2019 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009: Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante: Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura: ( I) Rilevata la regolarità del DURC: (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta: (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo: SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS. 12 Assegnatario: DS I -DSS 12 CONVERSNO-NIONOPOLI PRG. SPESA: 2018 / 49 - ALTRI SERVIZI CONTO: ALTRI SERVIZI SIOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G I 0(X) Prot. Elett. Data Re,*. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 000oLFUH020(x) /11/ /11)/ , F6A RA C Totale Fornitore ,70 TOTALE CONTO ,70 TOTALE PRG. SPESA / ,70 NIOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: Prot. Elett. Data Reo Num. Documento IT75G Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord :FU l-102~ /09/ /03/ F6A 00001TCH /12/ /11/21) F6A (NxX)ITIA-102(x /12/ /11/ , F6A 0000UFUH /01/ /12/ ) Z2B216BDD.A F6A Z2B216BDDA Totale Fornitore

6 ASLBA N. Liq.: 6722 Del 04/03/2019 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me TOTALE CONTO ,80 TOTALE PRG. SPESA / ,80 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 3.068,23 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,23 TOTALE IMPORTO DEL CIG F6A TOTALE IMPORTO DEL CIG CECIL ratcbre: ETTA IL DIRETTORE DSS.12

7 N. Liq.: 6722 Del 04/03/2019 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009: Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante: Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura: ( I ) Rilevata la regolarità del DURC: (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta: (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo: Macrostruttura: DSS. 12 Assegnatario: FTV-FARMAC[A TERR. CONVERSANO SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2016 / Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G Prot. Elett. Data Ree,. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000U FU H /12/ (X)185 30/11/ ,46 3 I 93558F6A F2016/ /11/2016 F2016/ /11/ UFUH /12/ /11/ ,97 ESENTE F2016/ /11/2016 F2016/ /11/2016 ESENTE F6A Totale Fornitore ,43 TOTALE CONTO ,43 TOTALE PRG. SPESA / ,43 PRG. SPESA: 2017 / Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento rata Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /05/ /04/ ESENTE ESENTE Totale Fornitore ,80

8 ASLBA Pag. 3 N.' Liq.: 6236 Del 27/02/2019 PRG. SPESA: 2018 / Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me CONTO: Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical NIOD PAG BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. F20 I 8/ /07/2018 F2018/ /07/2018 F2018/ l/07/ UFU H /08/ /07/ I 93558f6a F2018/4321 l 26/07/ UFUH /11/ /10/ F6A F2018/ /10/2018 F2018/ /10/2018 F2018/ / 10/2018 F2018/ /10/2018 F2018/ /10/2018 F2018/ /10/2018 F2018/55667 I 1 / I 0/ UFUH /11/ /10/ f6a F2018/54513 F2018/ /10/ / F2018/ /10/2018 F2018/ /10/2018 F2018/ /2018 F2018/ /10/ UFUH /11/ /10/ , f6a F2018/54513 F2018/ UFUH /01/ /12/ I 93558F6A 04/10/ /10/2018 F2018/ /10/2018 F2018/ /10/2018 F2018/ /10/2018 F2018/ /10/ f6a F6A Totale Fornitore ,96

9 ASLBA via LUNGOMARE STARITA. 6 N. Liq.: 6236 Del 27/02/2019 Pag. 4 TOTALE CONTO ,96 TOTALE PRG. SPESA / ,96 PRG. SPESA: 2018 / Altri Gas Medicali senza A1C CONTO: Altri Gas Medicali senza AIC NIOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G Prot. Elett. Data Rea. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /05/ /04/ ESENTE ESENTE C 6733 Totale Fornitore ,53 TOTALE CONTO ,53 TOTALE PRG. SPESA / ,53 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,19 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,53 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,96 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,70 TOTALE IMPORTO DEL CIG f TOTALE IMPORTO DEL CIG f6a f TOTALE IMPORTO DEL CIG F6A f TOTALE IMPORTO DEL CIG Z2B216BDDA f lzr. ore: CECI" L LETTA IL

10 N. Liq.: 6236 Del 27/02/2019 Pag. 2 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G Prot. Elett. Data Rea. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /06/ /05/ I 93558F6A F2018/ /2018 F2018/ /05/2018 F2018/3169 I 04/06/2018 F2018/ /05/2018 F20 18/ /05/2018 F2018/ /05/ UFUH /06/ /05/2018 0, F6A F2018/ /05/2018 F2018/ /05/2018 F2018/ /05/ UFUH /09/2018 $ /05/ , F6A F2018/ /05/2018 F2018/ / UFUH /09/ /05/ , F6A F2018/ /05/2018 F2018/ /05/ UFUH /08/ /07/ , f6a F2018/ /07/2018 F2018/ /07/2018 F2018/ /07/2018 F2018/ /07/2018 F2018/ /07/2018 F2018/ /07/ UFUH I /08/ /07/ a F2018/ /07/2018 F2018/ /07/2018 F2018/ /07/2018

11 ASLI3A N. Liq.: 6236 Del 27/02/2019 Pag. Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; ( I ) Rilevata la regolarità del DURO; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta: (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo: Macrostruttura: DSS.12 Assegnatario: FTM-FARMACIA TERR. MONOPOLI SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /10/ /09/ ESENTE 0000UFU H /01/ /12/ Z2B216BDDA 00001IFU H /01/ /12/ , F6A ESENTE F6A Z2B2I6BDDA Totale Fornitore ,70 TOTALE CONTO ,70 TOTALE PRG. SPESA / ,70 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: Prot. Elett. Data Reo. Num. Documento IT75G Data Doc. Importo, Codice CIG Ordine Data Ord. 00 0)UFUH /06/ /05/ , a F2018/28572 F2018/26440 F2018/26888 F2018/30030 F2018/31691 F2018/28572 F2018/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/20 [ 8 18/05/ /05/2018