2 6 FEB REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI. SERVIZIO ALBO_PRETOFt10 DETERMINA DELLA ASL-BA

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1 SERVIZIO ALBO_PRETOFt10 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL-BA Pubblicazione n DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n alga del 2 5 FEB Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa in data 2 6 FEB OGGETTO: "Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditta MEDIGAS ITALIA SRL relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n del 15/02/2019, n del 19/02/ FEB L'anno 2019, il giorno del mese di 2 5 FEB in Ruvo di Puglia o Pret, o, n line nella sede del Distretto Socio Sanitario n. 2, FA' STRUTTURA (Codice) 2 DSS. 2 CENTRO DI COSTO (Codice) Vista la deliberazione del Direttorb Generale n del 30/12/2009; - Sulla base di conforme istruttoria del Distretto Socio Sanitario n. 2 Il DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 Dott.ssa Giuseppina RUTIGLIANO HA ADOTTATO

2 La seguente determinazione dirigenziale: Preso atto che: Premesso che: nel settore della Riabilitazione e protesi la fornitura personalizzata ed eccezionale di ausili crea economia per il Servizio Sanitario Nazionale poiché riduce in modo drastico il numero delle ospedalizzazioni; l'art. 26 della L. n. 833/78 ha disposto che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali sono erogate dalle UU.SS.LL. attraverso i propri servizi; il D.M. Sanità del 27/08/1999 n. 332 stabilisce che si intendono ceduti in comodato d'uso all'assistito i dispositivi protesici di cui all'elenco 3 con l'obbligo delle aziende cedenti di garantirne la perfetta funzionalità e sicurezza; con delibera del D.G. n del 04/12/2013 veniva aggiudicata in via definitiva l'affidamento della "fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare" D.M. 332/99 con validità dal 05/12/2013 al 04/12/2016; con Deliberazione del D.G.n.107 del 25/01/2017, e successiva rettifica con deliberazione D.G. n.261 del 10/02/2017, veniva prorogato l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare D.M. 332/99 con validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017; con Deliberazione del D.G. n.1557 del 30/08/2017 e successiva modificazione n.1932 del 30/10/2017 veniva regolamentata, con ulteriori determinazioni, la stipulazione dei contratti quadro per la ventilo terapia domiciliare; la Ditta MEDIGAS ITALIA SRL a seguito di autorizzazione dell'ufficio Protesico e di regolare ordine informatizzato, agli atti d'ufficio, ha fornito le apparecchiature in noleggio emettendo fatture come da lista di liquidazione 5197 del 15/02/2019, n del 19/02/2019. L'Area Gestione Risorse Finanziarie, deputata al collegamento ordine-fattura non ha proceduto all' abbinamento in fase di registrazione contabile tanto da rendere necessario questo provvedimento di liquidazione al fine di pagare il fornitore il cui credito è certo ed esigibile: DETERMINA Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate: Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art.48-bis del DPR 602/1973" a favore della ditta in premessa indicata come da lista di liquidazione n del 15/02/2019, n del 19/02/2019. allegata alla presente determina dirigenziale a formarne parte integrante e sostanziale, l'importo complessivo di ,95 relativo a fornitura in noleggio di apparecchiature sanitarie per la ventilazione domiciliare; Autorizzare il Direttore dell'area Risorse Finanziarie della a pagare quanto dovuto nei confronti della Ditta in premessa indicata; Di inoltrare il presente provvedimento all'agp; Imputare la spesa complessiva di relativo al budget 2018; IVA inclusa, al seguente conto economico Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di 7.400,95 IVA inclusa, rientra nei limiti del budget assegnato: I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale e specificatamente alle prescrizioni della L.R. 22/12/2000, n. 28 e del 5/12/2001, n. 32. Preso atto che 1' A.G.R.F. in fase di registrazione della fattura non ha effettuato il collegamento all'ordine, tanto da rendere necessaria la determina di liquidazione; Verificata: la regolarità delle fatture e dei documenti giustificativi (esistenza in vita TS, presenza di bolle di consegna), in possesso dell'ufficio preposto del Distretto Socio Sanitario n.2, indicati nell' allegata lista di liquidazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; Il F Dott. nzionario htruttore sa Teresa RGO Il Diri en esabile Dott.ssa icsrut G I NO Il D.U.R.C. "agli atti" attestante la regolarità della Ditta in narrativa; La Direzione Amministrativa DSS2 Dott. Tommaso DEPERGqLA O. U.4 1.k.U2.1.0 Q.A

3 N. Liq.: 5197 Del 15/02/2019 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.2 Assegnatario: P02-DSSO2 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A MOD PAG: Bonifico bancario IRAN: IT20UO Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIO Ordine Data Ord. 0000UFUH /05/2018 VF /04/ , B3 0000UFUH /05/2018 VF /04/2018 E 20, B3 0000UFUH /05/2018 VF /04/ , B3 CIG CUP Importo E 145,55 Totale Fornitore E 145,55 TOTALE CONTO ,55 TOTALE PRG. SPESA / ,55 PRG. SPESA: 2018 / PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20U Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc. Iniont,52 Codice CIG Ordine agn Ord, 0000UFUH /06/2018 VF /05/2018 E 43, B3 0000UFUH I 21/06/2018 VF /05/2018 C 43, B3 000O1JF1JH /01/2019 VF /05/2018 E 43, B3 0000UFUH /06/2018 VF /05/2018 E 78, B3 0000UFUH /06/2018 VF /05/2018 E 43, B3 0000UFUH /06/2018 VF /05/ , B3 0000UFUH /06/2018 VF /05/ , B3

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5 Pag. 2 N. Liq.: 5197 Del 15/02/2019 PRG. SPESA: 2018 / PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE MOD PAG: Bonifico bancario 1BAN: 1T20U Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /06/2018 VF /05/2018 E 165, B3 0Ó00UFUH /06/2018 VF /05/ ,, B3 0000UFUH /06/2018 VF /05/2018 f 43,52 7 I B3 0000UFUH I 21/06/2018 VF /05/2018 E 43, B3 0000UFUH /06/2018 VF /05/2018 E 43, OLTFUH /08/2018 VF /(16/2018 E 42, B3 0000UFUH /08/2018 VF I 30/06/2018 E 42, B3 0660UFUH /07/2018 VF /06/ , B3 0000UFUH I /07/2018 VF /06/2018 E 49, B3 0001JFUH /08/2018 VF /06/ , B JFU /07/2018 VF /06/ , B UFUI /07/2018 VF /06/2018 E 160,06 7 I B3 0000UFUH /07/2018 VF /06/2018 E 42, B3 0000UFUH /07/2018 VF /06/2018 E 42, B3 0000UFUH /08/2018 VF I 30/06/2018 E 42, B3 0000UFUH /07/2018 VF /06/2018 E 42, UFUH /01/2019 VF /12/ , B3 0000UFUH /02/2019 VF /12/ , UFUH /02/2019 VF /12/2018 E 43, B3 CIG CUP Importo B ,92 Totale Fornitore E 1.829,92 TOTALE CONTO I ,92 TOTALE PRG. SPESA / ,92 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 1.975,47 TOTALE FATTURE DEL CONTO f 1.975,47 TOTALE IMPORTO DEL CIG B ,47

6 N. Liq.: 5197 Del 15/02/2019 Pag. 3

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8 N. Liq.: 5440 Del 19/02/2019 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (I) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.2 Assegnatario: P02-DSSO2 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20U Prot. Elett, Data Reg. INIum. Documento Data Doc, importo Codice CIG Ordine Data Ords 0000UFUH /07/2018 VF /06/2018 E CIG CUP Importo E 75,82 Totale Fornitore E 75,82 TOTALE CONTO ,82 TOTALE PRG. SPESA / ,82 PRG. SPESA: 2018 / PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE MOD PAG: Bonifico bancario IRAN: IT20U Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. laz2ucodice CIG Ordine Data Ord. 0000U FU H /07/2018 VF /06/2018 E 75, U FUH /08/2018 VFI /07/2018 E 43, B3 0000U FU H /09/2018 VF /07/2018 E B3 0000UFU H /09/2018 VF /07/ B3 0000U FU H /09/2018 VF I /07/2018 E 50,78 7 I B3 0000U FU H /09/2018 VF /07/2018 E 78,34 7 I B3 0000UFU H /09/2018 VF /07/2018 E 454, B3 0000UFU H /09/2018 VF I /07/2018 E 43, B3 0000UFUH /09/2018 VF /07/2018 E 78, B3

9 N. Liq.: 5440 Del 19/02/2019 Pag. 2 PRG. SPESA: 2018 / PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20U Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc, Jmporto Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /09/2018 VF /07/2018 E43, B3 0000UFUH /09/2018 VF /07/2018 E 165,39 7 I B3 0000UFUH /09/2018 VF /07/2018 E 43, B3 0000UFUH /09/2018 VF /07/ , B3 0000UFUH /09/2018 VF /07/2018 E 43,52 7 I B3 0000UFUH /09/2018 VF /07/ , B3 0000UFUH /09/2018 VF /08/2018 E 43,52 7 I994359B3 0000UFUH /09/2018 VF /08/2018 E 43,52 7 I B3 0000UFUH /09/2018 VF /08/2018 E I B3 0000UFUH /09/2018 VF /08/2018 E 50, B3 0000UFUH /10/2018 VF I /08/2018 E 78, B3 0000UFUH /09/2018 VF /08/2018 E 454, B3 0000UFUH /09/2018 VF /08/2018 E 43,52 7 I B3 0000UFUH /09/2018 VF /08/2018 E 78,34 7 I B3 0000UFUH /10/2018 VF /08/ , B3 0000UFUH /09/2018 VF I /08/2018 E 165,39 7 I B3 0000UFUH /09/2018 VF /08/2018 E43, B3 0000UFUH /09/2018 VF /08/2018 E B3 0000UFUH /09/2018 VF /08/2018 E 43, UFUH /10/2018 VF /08/2018 E 43, UFUH /10/2018 VF I /09/ , B3 0000UFUH /10/2018 VF I /09/ , B3 CIG CuP Importo B3 C 2.655,39 Totale Fornitore E 2.655,39 TOTALE CONTO ,39 TOTALE PRG. SPESA / C 2.655,39 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 2.731,21 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,21

10 N. Liq.: 5440 Del 19/02/2019 Pag. 3 TOTALE RIPORTO DEI. C1G t TE M NTA I

11 N. Liq.: 5559 Del 19/02/2019 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.2 Assegnatario: P02-DSSO2 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20U Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /10/2018 VF I /09/2018 C 439, B3 CIG CUP Importo B3 E 439,45 Totale Fornitore E 439,45 TOTALE CONTO E 439,45 TOTALE PRG. SPESA / ,45 PRG. SPESA: 2018 / SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20U Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /05/2018 VF /04/ , B3 CIG CUP Importo E 160,06 Totale Fornitore E 160,06 TOTALE CONTO ,06

12 Pag. 2 N. Liq.: 5559 Del 19/02/2019 PRG. SPESA: 2018 / SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI TOTALE PRG. SPESA / ,06 PRG. SPESA: 2018 / PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20U I Prot. E l ett. Data Ree. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /10/2018 VF /08/2018 E 9, B3 0000UFUH /10/2018 VF /09/2018 E 42, B3 0000UFUH /10/2018 VFI /09/ , B3 0000UFUH /10/2018 VF /09/ , B3 0000UFUH /10/2018 VF /09/2018 e 75, B3 0000UFUH /10/2018 VF /09/2018 E 75, B3 0000UFUH /10/2018 VF /09/ , UFUH /11/2018 VFI /09/2018 E 160, UFUH /10/2018 VF /09/2018 E 42, UFUH /11/2018 VF /09/2018 C 42, B3 0000UFUH /10/2018 VF /09/ , B3 0000UFUH /10/2018 VF /09/2018 E42, UFUH /11/2018 VF /10/2018 e 43, B3 0000UFUH /11/2018 VF /10/2018 C B3 0000UFUH /12/2018 VF /10/ , B3 0000UFUH /12/2018 VFI /10/2018 E B3 0000UFUH /12/2018 VF /10/2018 E UFUH /11/2018 VF /10/2018 E454,11 7 I B3 0000UFUH /12/2018 VF /10/2018 E 43,52 7 I B3 0000UFUH /12/2018 VF /10/2018 E 78, B3 0000UFUH /12/2018 VF /10/2018 E 43, B3 0000UFUH /11/2018 VF /10/2018 E UFUH /11/2018 VF /10/2018 E 43, B3 0000UFUH /11/2018 VF /10/2018 E 43, B3 0000UFUH /11/2018 VF /10/2018 E 43, UFUH /12/2018 VF /10/2018 E 43, UFUH /12/2018 VF /11/2018 E 42, B3 0000UFUH /12/2018 VF /11/2018 E UFUH /12/2018 VF /11/2018 E42, B3 0000UFUH /12/2018 VF /11/2018 E 42, B3 0000UFUH /12/2018 VF /11/2018 E CIG CUP Importo 7I994359B ,76

13 via LUNGOMARE STARITA. 6 N. Liq.: 5559 Del 19/02/2019 Pag. 3 PRG. SPESA: 2018 / PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE Totale Fornitore E 2.094,76 TOTALE CONTO C 2.094,76 TOTALE PRG. SPESA / ,76 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 2.694,27 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,06 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,21 TOTALE IMPORTO DEL CIG B3 C 2.694,27