REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI SERVIZIO ALBO PRETORIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 REGIONE PUGLIA SERVIZIO ALBO PRETORIO AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA Pubblicazione n DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si attesta che la presente determinazione e stata pubblicata sul sito web di Determinazione N 2-4 Data 1 6 MAG MAG questa in data 1 7 tin 2018 Bari, OGGETTO : b LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI 5.586,01: IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL D5512. L'anno 2018 il giorno 6 MAG del mese di in Conversano nella Sede del Distretto Socio Sanitario n.12 Struttura Distretto Socio Sanitario n.12 Conver4ano - Monopoli - Polignano Centro di Costo(codice) Vista la Deliberdzione del Direttore Generale n.2798 del ; Sulla base di conforme istruttoria della Direzione Amm.va - Uff.Contabilità Economato Il Direttore della Struttura Dott.ssa Maria Tateo HA ADOTTATO la seguente determinazione dirigenziale PREMESSO CHE Che il Decreto Ministeriale n. 332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni erogabili nell'ambito del 5.5.N. prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici:

2 - che la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle Aziende Sanitarie; - con deliberazione del Direttore Generale n.2601 del 29/12/2006, si approvavano i nuovi elenchi predisposti per la fornitura di apparecchiature in noleggio e da acquistare, più il relativo materiale di consumo, per la ventiloterapia domiciliare previste dal D.M. 332/99 (Elenco 3); che nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n. 12 della, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni in parola le varie Ditte sotto citate hanno fatto pervenire regolari fatture; 1) Di procedere alla liquidazione a favore delle ditte inserite nelle sopra riportate liste di liquidazione, allegate alla presente determina dirigenziale, l'importo complessivo di 5.586,01= IVA compresa, relative a forniture di apparecchiature e materiale per la ventiloterapia domiciliare forniti nell'anno 2018 ad assistiti aventi diritto del Distretto Socio Sanitario n.12 2) Di dare atto che il Durc viene allegato alla copia destinata all'area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate) si trovano agli atti di questo ufficio; - Viste le Delibere n 2298 del 04/12/2013 en 107 del 25/01/2017 riguardanti l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare ex D.M. 332/99 che attribuiscono i CIG delle sotto citate ditte, per i fini correlati, relativamente alle acquisizioni/forniture di presidi in questione da effettuarsi nell'anno 2018; IL Direttore del Distretto Socio Sanitario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di 5.586,01= viene imputato al seguenti conto: - Accertata la piena regolarità delle fatture di cui all'allegata lista di liquidazione a seguito di controlli effettuati dall'ufficio Protesi e consistenti nell'aggancio tra 1) ciascun ordine emesso dalla ; 2) documento di trasporto(ddt) agli atti di questo Distretto, attestante l'avvenuta consegna di cui all'ordine; 3) relative fatture; Esercizio 2018 VISTO CHE Co.co.ge Importo - Le ditte inserite nelle sotto riportate liste di liquidazione, allegate alla presente determinazione dirigenziale, hanno presentato fatture per un importo complessivo di 5.586,01, IVA compresa, relative a forniture effettuate nell'anno 2018 di apparecchiature e materiale per la ventiloterapia domiciliare ad assistiti aventi diritto del Distretto Socio Sanitario n.12; ,01 il presente provvedimento è legittimo e conforme alla vigente normativa regionale e nazionale. La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 40/2007. N. lista Data lista Importo lista DITTA /04/ ,97 VIVISOL SRL /04/ ,12 MEDIGAS ITALIA SRL /05/ ,92 S.I.C.O. SPA RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi: IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Cl granca PignatencrukcL IL TITOLARE POSIZION ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO MI STRATIVO Cos ila. IL DIRIGENTE AMMINISTR Dott. Roberta Fo el DISTRETTO SOCIO SA i ITARIO N. 12 IL DIRE III IRE DETERMINA Dott.ssa eo per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate :

3 N. Liq.: Del 08/05/2018 Pae. 2 TOTALE DIPORTO DEL CIG X1D ,92 Operatore: NCA PIGNP LLI

4 N. Liq.: Del 08/05/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.12 Assegnatario: P12-DSS12 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS. Fornitore: (28436) SPA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento IT37M Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /03/ /2018N1 28/02/ ,88 X1D124533B 0000UF1JH /03/ /2018N1 28/02/ ,88 X1D124533B 0000UF1JH /03/ /2018N1 28/02/ ,88 X1D124533B 0000UFUH /03/ /2018N1 28/02/ ,88 X1D124533B 00001JFUH /03/ /2018N I 28/02/ ,88 X1D124533B 0000UFUH /03/ /2018N1 28/02/ ,88 X1D124533B 0000UFUH /04/ /2018N1 31/03/ ,88 X1D124533B 0000UFUH /04/ /2018N l 31/03/ ,88 X1D124533B 0000UFUH /04/ /2018N1 31/03/ ,88 X1D124533B CIG CUP Importo X ID I 24533B 205,92 Totale Fornitore ,92 TOTALE CONTO C 205,92 TOTALE PRG. SPESA / ,92 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 205,92 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,92

5 ASLBA N. Liq.: Del 30/04/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2018 / PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS. Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L. MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20U Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /04/2018 VF /03/ , B3 P2018/33 08/01/2018 CIG CUP Importo B3 353,91 Totale Fornitore ,91 TOTALE CONTO ,91 TOTALE PRG. SPESA / ,91 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 3.069,03 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,03 TOTALE IMPORTO DEL CIG B ,03 Operatore: CA PIG LLI

6 ASLBA N. Liq.: Del 30/04/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.12 Assegnatario: P I 2-DSS I2 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS. Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L. MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20U Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /03/2018 VF /02/ , B3 0000UFUH /03/2018 VF /02/ , B3 0000UFUH /03/2018 VF /02/ , B3 0000UFUH /03/2018 VF /02/ , B3 0000UFUH /03/2018 VF /02/ , B3 0000UFUH /03/2018 VF /02/ , B3 0000UFUH /04/2018 VF /03/ , B3 0000UFUH /04/2018 VF /03/ , B3 0000UFUH /04/2018 VF /03/ , B3 0000UFUH /04/2018 VF /03/ , B3 0000UFUH /04/2018 VF /03/ , B3 CIG CUP Importo B ,12 Totale Fornitore ,12 TOTALE CONTO ,12 TOTALE PRG. SPESA / ,12

7 N. Liq.: Del 30/04/2018 Pag. 2 Operatore: FRANCA PIGNATELLI

8 ASLBA Pag. I N. Liq.: Del 30/04/2018 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.12 Assegnatario: P12-DSS12 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS. Fornitore: (25230) VIVISOL SRL MOD PAG: BON. SU CIC DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /03/ /02/ , UFUH /03/ /02/2018 C 587, UFUH /03/ /02/ , UFUH /04/ /03/2018 C 960, CIG CUP Importo ,97 Totale Fornitore C 2.664,97 TOTALE CONTO ,97 TOTALE PRG. SPESA / ,97 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 2.664,97 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,97 TOTALE IMPORTO DEL CIG ,97