20 DIC REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa in data 20 DIC REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n A? Z del 2 0 DIC Bari, 20 DIC OGGETTO: "DDS2 liquidazione fatture ditta MEDICAIR SUD s.r.l. relative a canoni di noleggio apparecchiature sanitarie fornite ad utenti del DDS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n del 13/12/2017" L'anno 2017, il giorno del mese di in Ruvo di Puglia nella sede del Distretto Socio Sanitario n. 2, STRUTTURA (Codice) CENTRO DI COSTO (Codice) 2 DSS Vista la deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009; - Sulla base di conforme istruttoria del Distretto Socio Sanitario n DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 Dott.ssa Giuseppina RUTIGLIANO HA ADOTTATO

2 La seguente determinazione dirigenziale: Premesso che: nel settore della Riabilitazione e protesi la fornitura personalizzata ed eccezionale di ausili crea economia per il Servizio Sanitario Nazionale poiché riduce in modo drastico il numero delle ospedali77azioni; l'art. 26 della L. n. 833/78 ha disposto che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali sono erogate dalle UU.SS.LL. attraverso i propri servizi; il D.M. Sanità del 27/08/1999 n. 332 stabilisce che si intendono ceduti in comodato d'uso all'assistito i dispositivi protesici di cui all'elenco 3 con l'obbligo delle aziende cedenti di garantirne la perfetta funzionalità e sicurezza; con delibera del D.G. n del 04/12/2013 veniva aggiudicata la "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare"; per i canoni di noleggio relativi alla fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione, attivati in data antecedente alla su citata deliberazione, non era prevista l'emissione di ordini informatici e la normativa relativa al CIG; la Ditta MEDICAIR SUD s.r.l., che ha fornito le apparecchiature in noleggio, ha presentato fatture come da lista di liquidazione del 13/12/2017per un importo complessivo di e ,97 IVA compresa. Verificata: Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate: Di procedere alla liquidazione delle fatture a favore della ditta inserita nella lista di liquidazione allegata alla presente determina dirigenziale a formarne parte integrante e sostanziale, l'importo complessivo di ,97 IVA compresa, relative a fornitura in noleggio di apparecchiature sanitarie; Autorizzare il Direttore dell'area Risorse Finanziarie della a pagare quanto dovuto nei confronti della Ditta in premessa indicata; Imputare la spesa complessiva di ,97 IVA inclusa, al seguente conto economico e programmi di spesa: FORNITORE MEDICAIR SUD s.r.l. (61413) n PRG. SPESA: 2017/ intitolato: "CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE CONCESSE A D AS." la somma di E 416,00 IVA inclusa; n PRG. SPESA: 2017/1591 intitolato: "CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE CONCESSE A." la somma di E ,91 IVA inclusa; Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di E ,97 IVA inclusa, rientra nei limiti del budget assegnato: la regolarità delle fatture e dei documenti giustificativi, in possesso dell'ufficio preposto del Distretto Socio Sanitario n.2, indicati nell' allegata lista di liquidazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; ESERCIZIO 2017 Il D.U.R.C. in allegato attestante la regolarità della Ditta in narrativa; I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale e specificatamente alle prescrizioni della L.R. 22/12/2000, n. 28 e del 5/12/2001, n. 32. Considerato che il riveniente debito risulta certo ed esigibile ; DETERMINA L'Operatore Dott.ssa Maria Pia Tandoi /0-9.3DAA.0 Il Diri en al)* ( Dott.s RUT LIANO)

3 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.2 Assegnatario: P02-DSSO2 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2016 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS. Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UF1JH /11/2017 V /09/2017 E 416,00 ESENTE AP0216/57 14/01/2016 ESENTE C 416,00 Totale Fornitore E 416,00 TOTALE CONTO E 416,00 TOTALE PRG. SPESA / E 416,00 PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A CONTO: CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /11/2017 V /09/2017 E 6.411,75 ESENTE 0000UFUH /11/2017 V /09/2017 E 832,00 ESENTE 0000UFUH /12/2017 V /10/2017 E -104,00 ESENTE 0000UFUH /12/2017 V /10/2017 E 6.332,22 ESENTE 0000UFUH /12/2017 V /10/2017 E 416, B 0000UFUH /12/2017 V /10/ A 0000UFUH /12/2017 V /10/2017 E-725,12 ESENTE 0000UFUH /12/2017 V /10/2017 E-697,23 ESENTE 0000UFUH /12/2017 V /10/2017 E-241,71 ESENTE

4 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A ESENTE E , A E 832, B 416,00 Totale Fornitore E ,91 TOTALE CONTO ,91 TOTALE PRG. SPESA / 1591 E ,91 PRG. SPESA: 2017 / CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS. Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH UFUH UFUH /11/ /12/ /12/2017 V V V /09/ /10/ /10/ ,00 208,00-154,94 AP0217/307 AP0217/307 06/03/ /03/ ,06 Totale Fornitore ,06 TOTALE CONTO E 261,06 TOTALE PRG. SPESA / C 261,06 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,97 TOTALE FATTURE DEL CONTO E ,97 TOTALE IMPORTO DEL CIG ,91

5 Pag. 3 TOTALE IMPORTO DEL CIG 261,06 TOTALE IMPORTO DEL CIG B E 416,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG A E 832,00 Operatore: ILC MARIA PIA TANDOI.2