0 3 1'1;2' ma 3 MAG SERVIZIO ALBO PRETORIO. Pubblicazione n

Transcript

1 questa in data SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di 3 MAG '1;2' ma Determinazione N. REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA Soc k DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 0 2 MAG OGGETTO:AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. TERLIZZI Liquidazione fatture ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa per Canoni di noleggio per Centri Elettrocontabili ed assimilati 1' U..0. come liste di preliquidazione n di 134,14, e n del 30/03/2018 di 511,47 L'anno 2018, il giorno nella sede della Direzione Amministrativa; del mese di in Terlizzi STRUTTURA Ospedale di Terlizzi CENTRO DI COSTO Direzione Amministrativa Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009-; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Direzione Amministrativa P.O. Terlizzi. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO HA ADOTTATO la seguente determinazione: Vista che deliberazione del D.G.n del 17/11/2014 ad oggetto:adesione a convenzione Consip 23 per la fornitura di n.49 fotocopiatrici in noleggio per I' espletamento delle attività istituzionali delle strutture amministrative e sanitarie dell' e atteso che per tale convenzione si aggiudicava alla ditta Kyocera Solutions spa il pagamento di un canone di noleggio trimestrale pari ad 109,95+IVA22%; Vista che deliberazione del D.G.n del 07/09/2015 ad oggetto:adesione a convenzione Consip 24 per la fornitura di n.52 fotocopiatrici in noleggio per I' espletamento delle attività istituzionali delle strutture amministrative e sanitarie dell' e atteso che per tale convenzione si aggiudicava alla ditta Kyocera Solutions spa il pagamento di un canone di noleggio trimestrale pari ad 104,85+IVA22%; CIG: F59

2 Visto che presso il P.O. di Terlizzi è stata consegnata n. I fotocopiatore cod1102n93nl0 modello: TASKALFA 5501I1-;matricola LZL4Z09043 presso la Medicina Generale CIG: B8 i sottoscritti attestano, altresì la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Visto che la ditta ha emesso la fattura n de119/03/2018, regolarmente registrata L' is tto dall'a.g.r.f. al conto economico n riferito ai canoni noleggio per centri Rosa ovanni elettrocontabili e sono indicate nella lista di liquidazione n del 30/03/2018 che fa parte integrante del presente provvedimento; Visto che presso il P.O. di Terlizzi sono state consegnate numero 4 fotocopiatrici di cui n. 1 fotocopiatore cod1102n93nlo modello: TASKALFA ;matricola LH presso 1' U:0 Oftalmologia CIG: B8 n.1 fotocopiatore cod. I 102LNL3NLO modello :TASKALFA ;matricola LH presso l'u.o di Cardiologia, n.1 fotocopiatore cod.1102lnl3nlo modello TASKALFA35101, matricola LH44Z07437 presso la Direzione Amministrativa, n.1 fotocopiatore cod.1102lml3nlo; modello TASKALFA 35101,matricola LH presso la direzione sanitaria Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord avv. Rachele Popolizio Visto chee la ditta ha emesso regolari fatture e che le stesse sono state regolarmente registrata dall'a.g.r.f. al conto economico n riferito ai canoni noleggio per centri elettrocontabili e sono indicate nelle liste di liquidazione n del 30/03/2018 e n.13268de1 30/03/2018 che fanno parte integrante del presente provvedimento; Visto che la fattura è corredata e vistate dai Responsabile delle U..0.. che ne attestano la regolare esecuzione di ogni manutenzione e garanzia di funzionalità; Visto che conseguentemente il credito vantato dalla ditta indicata nella lista di preliquidazione risulta certo ed esigibile; Visto che il codice i codici CIG : F59 Rilevata la regolarità del DURC in corso di validità; DETERMINA Per tutte le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate: di liquidare alla ditta Kyocera Document Solutions spa la fattura indicata nelle liste di preliquidazione n del 30/03/2018 per l'importo di 134,14 e n del 30/03/2018 di 511,47 iva compresa per i canoni di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati; di trasmettere copia del presente completo di DURC alla competenza A.G.R.F. di questa per il seguito di competenza imputando la relativa spesa di 134,14=IVA inclusa e 511,47 = IVé inclusa al CE 718A Canini di noleggio per centri elettrocontabili come risulta dalla lista preliquidazione n e n del 30/03/2018 che, in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 N. Liq.: Del 30/03/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (I) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO Assegnatario: DA l-osp.terlizzi SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTA CONTO: CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTABILI Fornitore: (42319) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT62C Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /03/ /03/ , B8 E2018/ /03/2018 CIG CUP Importo Totale Fornitore ,14 TOTALE CONTO ,14 TOTALE PRG. SPESA / ,14 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 134,14 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,14 TOTALE IMPORTO DEL CIG B8 134,14 NOTE RATA N.12 RELATIVA AL PERIODO DAL 04/12/2017 AL 03/03/2018

4 N. Liq.: Del 30/03/2018 Pag. 2 ROS re: OVANNI IL DIRE Tgl" PO MO '3-0 STRATIVOff paktdr0 t

5 N. Liq.: Del 30/03/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO Assegnatario: DAI-OSP.TERLIZZI SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTA CONTO: CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTABILI Fornitore: (42319) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE IBAN: IT62C Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Docs Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /03/ /03/ , BD3 E20 18/ /03/2018 CIG CUP Importo BD3 511,47 Totale Fornitore ,47 TOTALE CONTO ,47 TOTALE PRG. SPESA / ,47 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 511,47 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,47 TOTALE IMPORTO DEL CIG )3 511,47 NOTE RATA N.9 RELATIVA AL PERIODO DAL 15/12/2017 AL 14/03/2017

6 N. Liq.: Del 30/03/2018 Pag. 2 O ROSA ' ANNI IL DIR nigyingl ISTRATIVO ff PO MOLMȲAVPROZAIbrilt~ Avv. Rachele Popolizio 1 L itelj