COMUNE DI ZINASCO Provincia di Pavia

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1 COMUNE DI ZINASCO Provincia di Pavia Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2015 (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 1

2 PARTE I: La relazione illustrativa I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto Modulo 1 Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge Data di sottoscrizione 24/12/2015 Periodo temporale di vigenza Anno 2015 Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Bianchi Anna Claudia Segretario Comunale; Composizione della delegazione trattante Soggetti destinatari Betella Gabriella Istruttore Direttivo; Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, DICCAP-SULPM. Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, DICCAP-SULPM. Personale non dirigente Utilizzo risorse decentrate anno 2015: - incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche in categoria, relative ad anni precedenti; - compensi per responsabilità d ufficio e di procedimento (art. 17, c. 2, lett. f, CCNL 1/4/1999); - indennità maneggio valori (art. 36CCNL 1/4/1999); Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) - indennità disagio servizio cimiteriale (art. 17, c. 2, lett. e, CCNL 1/4/1999); - indennità di rischio (art. 41, CCNL 22/1/2004); - compenso per specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i, CCNL 1/4/1999); - indennità di turno Agenti di P.L. (artt. 22 e 24 CCNL 14/9/2000 e art. 14 CCNL 5/10/2001); - indennità di comparto. Intervento dell Organo di controllo interno. È stata acquisita la certificazione dell Organo di controllo interno? E stato acquisito il parere del Revisore dei Conti in data 23/12/2015. Rispetto dell iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione Allegazione della Certificazione dell Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria L Organo di controllo interno non è istituito. È stato adottato il Piano della performance previsto dall art. 10 del d.lgs. 150/2009? E stato approvato il Regolamento di disciplina della valutazione, integrità e trasparenza della performance con deliberazione G.C. n. 61 del 22/06/2011. Il piano performance e piano obiettivi è stato approvato con deliberazione G.C. n. 17 del 21/03/2013 e successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 68 del 14/11/2013. Il programma triennale per l integrità e la trasparenza è stato approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 10/10/2013 e pubblicato sul sito web del Comune. 2

3 È stato assolto l obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì. L Organismo di Valutazione ha verificato le pubblicazioni previste dalla deliberazione CIVIT. La Relazione della Performance è stata validata dall OCV ai sensi dell articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì. Eventuali osservazioni I.2 - Modulo 2 Illustrazione dell articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo Il Contratto Integrativo di riferimento prevede (indicare le materie oggetto di contrattazione): art. 1 oggetto e validità; art. 2 determinazione fondo ai sensi dell art. 31 Disciplina delle risorse decentrate del CCNL ; art. 3 utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; art. 4 progetti obiettivo / piani di attività; art. 5 destinazione somme per incentivazione produttività / performance individuale; art. 6 risorse decentrate: utilizzo economie; art. 7 buoni pasto; art. 8 formazione professionale; art. 9 varie. b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione Le risorse per la contrattazione decentrata dell anno 2013 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri: CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI: - INDENNITA : ART. 17, C.2, LETT. F, CCNL 1/4/1999: descrizione: compensi per responsabilità d ufficio e di procedimento; massimo previsto nel fondo 8.450,00; Riferimento alla norma del CCNL 1/4/1999: art. 17, c. 2, lett. f; riferimento all articolo del CCDI aziendale: art. 3; 3

4 ART. 36 CCNL 14/9/2000: - descrizione: indennità maneggio valori; - massimo previsto nel fondo 510,00; - Riferimento alla norma del CCNL 14/9/2000: art. 36; - riferimento all articolo del CCDI aziendale: art. 3; ART. 17, C. 2, LETT. E, CCNL 1/4/1999: - descrizione: indennità disagio per servizio cimiteriale; - massimo previsto nel fondo 300,00; - Riferimento alla norma del CCNL 1/4/1999: art. 17, c. 2, lett. e; - riferimento all articolo del CCDI aziendale: art. 3; ART. 41, CCNL 22/1/2004: - descrizione: indennità di rischio; - massimo previsto nel fondo 660,00; - Riferimento alla norma del CCNL 22/1/2004: art. 41; - riferimento all articolo del CCDI aziendale: art. 3; ART. 17, C. 2, LETT. I, CCNL 1/4/1999: descrizione: indennità o compenso per specifiche responsabilità (Ufficiale anagrafe); massimo previsto nel fondo 300,00; Riferimento alla norma del CCNL 1/4/1999: art. 17, c. 2, lett. i; riferimento all articolo del CDI aziendale: art. 3; ARTT. 22 E 24 CCNL 14/9/2000 E ART. 14 CCNL 5/10/2001: descrizione: indennità di turno Agenti di Polizia Locale; massimo previsto nel fondo 3.480,00; Riferimento alla norma del CCNL: artt. 22 e 24 CCNL 14/9/2000 e art. 14 CCNL 5/10/2001; riferimento all articolo del CDI aziendale: art. 3; - PROGETTI INCENTIVANTI: sono previsti tre progetti volti alla valorizzazione del personale. 1) Progetto Adeguamento del sistema di protocollazione al DPCM 03/12/ dipendente e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: IL COMUNE DEVE ADEGUARE IL SISTEMA DI PROTOCOLLO ALLE NUOVE REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO DI CUI AL DPCM 03/12/2013. RIFERIMENTO: articolo 4 CCDI aziendale; Il progetto obiettivo prevede criteri di remunerazione, indicatori di risultato e finalità. 2) Progetto Sportello TASI 1 dipendente e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: OFFRIRE AI CITTADINI UN ATTIVITA DI SUPPORTO GRATUITA PER IL CALCOLO DELLA TASI. Il progetto prevede criteri remunerativi, indicatori di risultato e precise finalità. 3) Progetto Salvaguardia del territorio 2 dipendenti 4

5 e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, VIGILANZA SULL ABBANDONO DI RIFIUTI LUNGO LE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE E AREE PIU SENSIBILI OVVERO DOV E PIU FREQUENTE L ABBANDONO. Il progetto prevede criteri remunerativi, indicatori di risultato e precise finalità.. RECUPERO EVASIONE ICI INCENTIVI PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI E CONDONI EDILIZI descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di incentivi previsti da leggi specifiche e i cui criteri di riparto sono regolati dal regolamento comunale e dalla deliberazione di Giunta Comunale. Riferimento alla norma del CCNL: D.Lgs. 163/06 art. 92 c. 5-6 per le progettazioni ( 1.000,00) e CCNL 1999 art. 17 lett. g) per condoni e recupero evasione ICI ( 850,00). DESTINAZIONE PER INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITÀ SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE CONCERTATE CON LE OO.SS., COME DA VERBALE IN DATA ODIERNA. L EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE AVVERRÀ IN BASE ALLA QUOTA ACCANTONATA E AL PUNTEGGIO OTTENUTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO (PER 10 DIPENDENTI): PUNTEGGIO QUOTA DI PRODUTTIVITA da 0 a 0,9 0 da 1 a 1,9 25% della produttività teorica da 2 a 2,9 50% della produttività teorica da 3 a 3,9 75% della produttività teorica da 4 a 5 100% della produttività teorica - somma disponibile per la valutazione della produttività individuale: 3.448,66; - riferimento all articolo del CCDI aziendale: art. 5. E stato aggiornato il regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi (verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 31/10/2015) e adottato un nuovo sistema di valutazione della performance (verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 31/10/2015), che entrerà in vigore dal 01/01/2016. c) Gli effetti abrogativi impliciti Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati. d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 22/06/2011, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, i cui principi sono stati recepiti nel Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche 5

6 Il Contratto Integrativo di riferimento prevede tre nuove progressioni economiche per l anno 2015, riservate alle categorie B e C con priorità al personale che si trovi nella 1^ fascia economica della categoria di appartenenza e comunque con riguardo alla graduatoria di merito (schede di valutazione). Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009. L erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal presente Contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti strumenti di programmazione adottati. 6

7 PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Il fondo per le risorse decentrate per l anno 2015, è stato costituito con deliberazione G.C. N. 59 del 18/06/2015, per un totale di Euro ,76, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato: Composizione fondo Fondo 2010 Risorse stabili , ,48 Risorse variabili 3.050, ,52 TOTALE , ,00 e poi integrato con deliberazione G.C. N. 83 del 21/11/2015, per un totale di Euro ,29 come di seguito specificato: Composizione fondo Fondo 2010 Risorse stabili , ,48 Risorse variabili 3.218, ,52 TOTALE , ,00 In data 02/12/2015 è stata inviata all Organismo Convenzionato di Valutazione e al Revisore dei Conti la relazione del responsabile del Servizio Amministrazione Generale, per integrare le risorse variabili ai sensi dell art. 15, comma 2 del CCNL 01/04/1999. Visto il parere favore dell Organismo di Valutazione in data 04/12/2015, da noi ricevuto e protocollato in data 05/12/2015 con il n. 9782, il fondo ricalcolato è di ,29, nei limiti della spesa 2010: Composizione fondo Risorse stabili ,76 Risorse variabili 3.218,53 TOTALE ,29 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a ,76 e sono così determinate: - Risorse storiche consolidate Ai sensi dell art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi. Unico consolidato ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. a) CCNL 1/4/ ,24 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati: 1,12% monte salari 2001 (art. 32, c. 1 e 2, CCNL 22/01/2004) 2.938,41 + 0,50% monte salari ,95 + 7

8 (art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006) 0,60% monte salari 2005 (art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008) 1.880,98 + TOTALE 6.259, Altri incrementi/decrementi con carattere di certezza e stabilità RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001) Recupero LED (art. 15, comma 1, lett. g, CCNL 99) Accantonamento progressione orizzontale dipendenti cessati (art. 34, comma 4, CCNL 22/1/2004) 2.389, , ,49 + Lavoro straordinario anno ,18 - Quota di lavoro straordinario destinato a personale incluso nell area di posizione Rideterminazione posizioni economiche CCNL 31/07/2009 Rivalutazione dello 0,52% sul monte salari 97 (ai sensi art. 15, comma 1, lett. j) Integrazione 1,1% monte salari 99 (ai sensi art. 4, comma 1, CCNL 5/10/2001) 50, , , ,46 + Decremento per trasferimento personale ATA 200,00 - TOTALE ,18 Sezione II - Risorse variabili Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l anno 2015 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a 2.368,53 e sono così determinate: art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999): - specifiche disposizioni di legge: ICI; - specifiche disposizioni di legge: progettazioni, che non incidono sul tetto di spesa art. 15, comma 2, CCNL 1/04/1999: - integrazione fino al massimo dell 1,2% del monte salari 1997* 850, , ,53 + TOTALE 3.218,53 8

9 * Il monte salari anno 1997 è pari a ,50, per una possibilità di incremento sino ad 2.368,53, pari all 1,2%, è stato applicato nella misura totale. L incremento non comporta il superamento del limite del fondo 2010 che era pari ad ,000. Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo Riguardano in particolare il rispetto delle disposizioni previste dall art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 78/2010: 1. il fondo per le risorse decentrate per gli anni non può superare il corrispondente ammontare relativo all anno 2010; 2. una volta rispettato il primo vincolo, il fondo complessivamente costituito deve essere in ogni caso automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Per il rispetto dei predetti vincoli, a carico del fondo per l anno 2015, non sono previste riduzioni, in quanto questo ente non è soggetto a patto di stabilità interno e non ha superato il tetto di spesa del personale triennio Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione Totale risorse sottoposte a certificazione Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III) Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III) , ,53 TOTALE ,29 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all esterno del Fondo Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse: Indennità di comparto (art. 33 CCNL 5.915,00 22/01/2004) Progressioni orizzontali storiche (art ,10 comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999) Nuove progressioni anno ,00 TOTALE ,10 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse: 9

10 Indennità di turno, rischio, maneggio valori, 4.650,00 ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999) Indennità di disagio servizio cimiteriale (art. 300,00 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999) Indennità particolari responsabilità cat. B, C, 8.150,00 D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999) Indennità particolari responsabilità uff. 300,00 anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000) Compensi produttivita' individuale e 3.448,66 collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999) Compensi per specifiche disposizioni di legge: 850,00 ICI (art. 15, comma 1, lett. k) Compensi per progetti (Personale Interno e 2.300,00 Squadra Esterna) Residuo art. 15, comma 2 CCNL ,53 (integrazione 1,2% monte salari 1997) TOTALE ,19 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Questo Ente non ha destinazioni ancora da regolare. Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Totale destinazioni non disponibili alla ,10 contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I) Totale destinazioni specificamente regolate ,19 dal Contratto Integrativo (totale della sezione II) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III) TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI ,29 DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo) Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale - Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità 10

11 Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro ,10 (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro ,76. Si attesta altresì che le seguenti risorse con vincolo di destinazione per un importo di Euro 1.850,00 (es. risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k): incentivi progettazioni, ecc.), finanziano rispettivamente e per lo stesso importo, i seguenti incentivi: accertamenti I.C.I. - Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 22/06/2011, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. E stato adottato un nuovo sistema di valutazione del personale con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 31/10/2015, che entrerà in vigore dal 01/01/2016. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione/O.I.V. avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell Ente. - Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) Il Contratto Integrativo di riferimento prevede tre nuove progressioni economiche per l anno 2015 riservate alle categorie B e C con priorità al personale che si trovi nella 1^ fascia economica della categoria di appartenenza e comunque con riguardo alla graduatoria di merito (schede di valutazione). Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente Composizione fondo anno 2010 anno 2015 Scostamento Risorse stabili , ,76-524,72 Risorse variabili 3.060, , ,01 TOTALE , ,29-366,71 Destinazione fondo Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE anno 2010 anno 2015 Scostamento ,29-366, ,29-366,71 11

12 Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione Il sistema contabile utilizzato dall Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell articolazione riportata al precedente Modulo II. In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa: - capitolo 631: fondo di produttività; - capitolo 625: oneri previdenziali ed assistenziali; - capitolo 626: irap. Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell integrale utilizzo delle risorse) Dal rendiconto della gestione per l anno 2014 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate. Dall erogazione e dalla distribuzione dello stesso non risultano economie di spesa del Fondo. Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Il fondo trova copertura, come indicato nella deliberazione di G.C. n. 59 del 18/06/2015 e successiva integrazione (G.C. n. 83 del 21/11/2015): - nel capitolo n. 631 gestione competenza per ,38; - nel capitolo n. 625 gestione competenza per gli oneri riflessi per 8.081,62; - nel capitolo n. 626 gestione competenza per l irap per 2.886,29; - nel capitolo n. 631 per la quota di indennità di comparto per 5.915,00, per un totale di ,29. 12