CITTÀ DI VERBANIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

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1 CITTÀ DI VERBANIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 07/02/2019 Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) L anno duemiladiciannove, addì sette del mese di febbraio alle ore 16:15 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. All inizio della discussione dell argomento, risultano presenti e assenti: MARCHIONINI SILVIA Sindaco Presente FRANZETTI MARINELLA Vice Sindaco Presente ALBA GIOVANNI Assessore Assente BRIGATTI ROBERTO Assessore Presente MINOCCI DANILO Assessore Presente SAU LAURA Assessore Assente VALLONE CINZIA Assessore Assente totale presenti 4 totale assenti 3 Assiste alla seduta il Segretario del Comune TESTA GIUSEPPE. Il Sig. MARCHIONINI SILVIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta. 1 di 10

2 Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) Su proposta del Sindaco; LA GIUNTA PREMESSO: che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 29/11/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio ; che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 19/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione e relativi allegati per il triennio ; che l art. 169 del T.U. n. 267/2000 prevede che, sulla base del bilancio di previsione triennale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisca il Piano Esecutivo di Gestione triennale in termini di competenza ed annuale in termini di cassa con valenza autorizzatoria in termini di gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti responsabili delle strutture; che l art. 147 dello stesso T.U. attribuisce agli Enti Locali, nell ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l efficacia, l efficienza e l economicità dell azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; che l art. 197 del citato T.U. prevede l articolazione del controllo di gestione in almeno tre fasi (predisposizione del piano degli obiettivi e delle performance - PDOP, rilevazione dati relativi a costi, proventi e risultati raggiunti, valutazione degli stessi in rapporto al piano degli obiettivi per misurare efficacia, efficienza ed economicità); che gli articoli 3, 4, 5, e 6 D.Lgs. n. 150/2009 hanno definito il ciclo di gestione della performance; che l art. 66 Ciclo di gestione della performance del vigente Regolamento sull Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, prevede la definizione ed assegnazione degli obiettivi, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il Piano degli Obiettivi e delle Performance (PDOP); VISTI: la deliberazione di Giunta Comunale n. 517 del 28/12/2018 relativa all'approvazione della riorganizzazione del 5^ Dipartimento Polizia Municipale e Servizi al Territorio e modifica della struttura organizzativa e dell organigramma del Comune di Verbania con decorrenza dal 01/01/2019; il decreto del Sindaco in data 10/01/2019 con cui è stato nominato Comandante del Corpo di Polizia Municipale il Dott. Giorgio Martoccia, già Funzionario Commissario Capo del Corpo; la determina dirigenziale n. 67 del 15/01/2019, di presa d atto della struttura organizzativa ed organigramma del Corpo di Polizia Municipale; la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 22/01/2019 relativa alla modifica della delibera di Giunta Comunale n. 517 del 28/12/2018; RICHIAMATO: il Regolamento di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 166 del 21/12/2016, Titolo II Programmazione di Bilancio Sezione 3 I documenti di gestione; il Regolamento disciplinante i Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/01/2013; VISTI: il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, di cui all articolo 36 del D. Lgs. n. 118/2011, l articolo 9, comma 2, lettera a), del D.L. n. 102/2013, che ha approvato il principio applicato della programmazione, allegato n. 12 del D.P.C.M. sopra citato; 2 di 10

3 CONSIDERATO che il suddetto principio dispone che: il PEG è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si definiscono gli obiettivi di gestione, si procede all assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione; il piano dettagliato degli obiettivi di cui all art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione (PEG); CONSIDERATO: che il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato dall Ufficio Bilancio e Contabilità, sulla base delle proposte dei Responsabili dei Servizi, in merito all individuazione dei centri di responsabilità, degli obiettivi e delle risorse assegnate; RITENUTO: di individuare i Dirigenti ed il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di seguito specificati quali responsabili dei Centri di Responsabilità del P.E.G. e dei risultati ivi previsti: 3 di 10

4 GIORGIO MARTOCCIA Polizia Locale e Aree di sosta Protezione Civile Sicurezza sul lavoro Viabilità Segnaletica stradale Messi Ufficio Gabinetto URP e semplificazione al cittadino Stamperia comunale Contratti (art. 97, comma 4, lett. c) TUEL) Controlli amministrativi Segreteria e Protocollo Consulenza giuridico-amministrativa / precontenzioso Affari generali e Controllo di gestione Servizio Centrale Acquisti Personale e Organizzazione Avvocatura Gare Centrale di committenza Assicurazione e Sinistri Servizi Demografici - Servizi elettorali Bilancio e Contabilità Società partecipate Tributi Lavori pubblici ERP Progettazioni funzionamento LL.PP. Espropri Farmacia Comunale Gestione canile e benessere degli animali Edilizia privata Urbanistica Ambiente Patrimonio Demanio Idrico Lacuale Servizi e impianti sportivi SUAP e Commercio Servizi Informatici e S.I.T. Osservatorio statistico Manutenzioni ordinarie Manutenzioni straordinarie dell edilizia sociale e scolastica, dell illuminazione pubblica, degli stabili comunali, delle strade e del verde Servizi Cimiteriali Servizi Pubblici locali Asili nido Politiche giovanili Politiche sociali Pubblica istruzione e assistenza scolastica Cultura Rapporti con la Fondazione Teatro il Maggiore Promozione del Turismo e IAT Biblioteca Anticorruzione e trasparenza CORPO P.M. STAFF 4 di 10

5 DATO ATTO: che la struttura del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle Performance è quella rappresentata nell allegato A (Elenco centri di responsabilità e centri di costo); che, costituendo i centri di costo scomposizioni contabili dei centri di responsabilità, i dirigenti sopra specificati sono responsabili dei risultati e degli obiettivi da raggiungere ivi indicati, mentre il nominativo del responsabile del centro di costo ha esclusivamente la valenza di individuazione del responsabile del procedimento; che ai sensi del Regolamento per la concessione dei contributi ex L.241/90, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/01/1998 e s.m.i., è competenza della Giunta predisporre il piano di riparto dei contributi, mentre la competenza relativa alle successive fasi di impegno, istruzione e liquidazione del contributo è attribuita al Dirigente responsabile; che, ad eccezione della competenza sopra esposta, spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti, compresa l adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l amministrazione verso l esterno; che, in ossequio al principio di separazione tra poteri di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei dirigenti (art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000, n sono affidati ai Dirigenti gli obiettivi, già esposti nel Documento Unico di Programmazione, cui si rinvia; che ai Dirigenti vengono assegnate le risorse e le disponibilità finanziarie di entrata e di spesa evidenziate nel prospetto B (Piano Esecutivo di Gestione Entrata e Spesa). La traduzione gestionale e operativa degli obiettivi di PEG avviene con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle Performance (PDOP), ai sensi degli artt. 108 e 197 del D. Lgs. 267/2000, che sarà presentato dal Settore Controllo di Gestione ed approvato con successivo provvedimento della Giunta Comunale; che la fase gestionale si attua attraverso gli atti del procedimento amministrativo che si definiscono determinazioni, nel rispetto di quanto previsto in materia sia dalle leggi che dal regolamento di contabilità; che ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa che nell elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione per il sono stati seguiti i seguenti criteri: sono state attribuite ai Responsabili dei Centri di Costo le risorse in base ad un criterio di effettivo utilizzo, prescindendo da rigide classificazioni contabili; le risorse cd. trasversali (es. personale, interessi, spese gestione automezzi e, per altri aspetti, le utenze) sono state attribuite in modo accentrato ai centri di costo Risorse Umane (per il personale), Bilancio e contabilità (per le utenze e per gli interessi), Servizio Centrale degli Acquisti (per le spese di gestione automezzi e acquisti) allo scopo di unificare tutto l iter amministrativo di gestione della relativa spesa. Si precisa, al riguardo, che la gestione unitaria delle bollettazioni, prevista per evitare di incorrere in ritardati pagamenti, non esime il responsabile del centro di costo utente dal controllo della relativa spesa; i beni immobili sono attribuiti ai consegnatari di cui all art. 127 del Regolamento di contabilità ed art. 4 del Regolamento per la gestione del patrimonio comunale. CONSIDERATO CHE: i dirigenti responsabili dei servizi e la giunta comunale hanno definito il sistema degli obiettivi per l anno , finalizzato a conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti con l approvazione del Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ; il Piano degli Obiettivi e delle Performance verrà redatto in conformità ai principi contenuti negli art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e in coerenza con le fasi del ciclo di gestione della performance; il Piano degli Obiettivi e delle Performance è un importante documento di programmazione della gestione dell Ente alla base del ciclo di gestione della performance e che il relativo monitoraggio in corso d anno consentirà di valutare la performance; con l approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance verrà riaffermata la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione dei risultati e delle risorse dei 5 di 10

6 dirigenti/responsabili dei servizi; il Piano degli Obiettivi e delle Performance costituisce la base su cui condurre il controllo della gestione e durante l anno il Servizio Controllo di Gestione procederà: 1) al monitoraggio del raggiungimento dei risultati attraverso la determinazione dello stato di avanzamento degli obiettivi, 2) all aggiornamento del Piano degli Obiettivi e delle Performance per apportare eventuali rettifiche agli obiettivi assegnati, inserire nuovi obiettivi (variazioni di bilancio e di PEG/PDOP) e per depennare obiettivi non più in linea con i programmi dell Amministrazione. VISTE: le proposte di Piano Esecutivo di Gestione e ritenuto che esse siano coerenti con gli indirizzi espressi nei documenti di bilancio e di programmazione strategica; Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria art. 49 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento; Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge; Per quanto in premessa indicato: DELIBERA 1) Di individuare i Dirigenti ed il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di seguito specificati quali responsabili dei Centri di Responsabilità del P.E.G. e dei risultati ivi previsti, incaricandoli per la gestione del budget singolarmente assegnato secondo i criteri dettati nella parte premessa: 6 di 10

7 GIORGIO MARTOCCIA Polizia Locale e Aree di sosta Protezione Civile Sicurezza sul lavoro Viabilità Segnaletica stradale Messi Ufficio Gabinetto URP e semplificazione al cittadino Stamperia comunale Contratti (art. 97, comma 4, lett. c) TUEL) Controlli amministrativi Segreteria e Protocollo Consulenza giuridico-amministrativa / precontenzioso Affari generali e Controllo di gestione Servizio Centrale Acquisti Personale e Organizzazione Avvocatura Gare Centrale di committenza Assicurazione e Sinistri Servizi Demografici - Servizi elettorali Bilancio e Contabilità Società partecipate Tributi Lavori pubblici ERP Progettazioni funzionamento LL.PP. Espropri Farmacia Comunale Gestione canile e benessere degli animali Edilizia privata Urbanistica Ambiente Patrimonio Demanio Idrico Lacuale Servizi e impianti sportivi SUAP e Commercio Servizi Informatici e S.I.T. Osservatorio statistico Manutenzioni ordinarie Manutenzioni straordinarie dell edilizia sociale e scolastica, dell illuminazione pubblica, degli stabili comunali, delle strade e del verde Servizi Cimiteriali Servizi Pubblici locali Asili nido Politiche giovanili Politiche sociali Pubblica istruzione e assistenza scolastica Cultura Rapporti con la Fondazione Teatro il Maggiore Promozione del Turismo e IAT Biblioteca Anticorruzione e trasparenza CORPO P.M. STAFF 2) Di prendere atto che la struttura dei Responsabili del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli 7 di 10

8 Obiettivi e delle Performance è quella rappresentata nell allegato A (Elenco centri di responsabilità e centri di costo) al presente atto; 3) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione PEG Parte Entrata PEG Parte Spesa, come allegato B al presente atto, in conformità con il bilancio di previsione ; 4) Di dare atto che la disciplina dei Servizi per conto terzi (partite di giro, Titolo 9 Entrata e Titolo 7 Spesa) è affidata al Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità. I capitoli relativi ai Servizi per conto terzi si configurano come risorse assegnate a più aree funzionali e, nello specifico, a tutti i Dipartimenti e Settori dell Ente. Il loro utilizzo da parte dei responsabili dei servizi avviene mediante l assunzione di determinazioni, da comunicare al settore Bilancio e Contabilità per i riscontri contabili. Agli stessi responsabili dei servizi spetta poi la predisposizione dell atto di liquidazione e degli eventuali altri atti necessari all emissione del mandato di pagamento; 5) Di dare atto che si procederà ad eventuali variazioni al P.E.G. sulla base di apposite relazioni dei titolari dei centri di responsabilità, da cui dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazioni e lo stato di avanzamento del progetto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e che, le variazione del P.E.G. sono di competenza della Giunta, ai sensi dell art. 175, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mentre quelle compensative sono di competenza del Dirigente dei Servizi Finanziari; 6) Di prendere atto che gli obiettivi di gestione verranno definiti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle Performance (PDOP) che sarà presentato dal Settore Controllo di Gestione ed approvato con successivo provvedimento della Giunta Comunale; Inoltre: Visto l art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge; DICHIARA La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l immediato avvio della gestione. 8 di 10

9 PARERI ESPRESSI SULL'ATTO Proposta n 58 del 31/01/2019 Deliberazione n 46 del 07/02/2019 Visto del responsabile del procedimento: Il responsabile dell'area Settore: BILANCIO, CONTABILITA' E SOCIETA' PARTECIPATE, RIZZATO RAFFAELLA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 31/01/2019 Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: Il responsabile dell'area Dipartimento: 2 DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, CRISTINA CLAUDIO, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 31/01/2019 Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: Il responsabile dell'area Ufficio: BILANCIO E CONTABILITA', CRISTINA CLAUDIO, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 31/01/ di 10

10 Letto approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE MARCHIONINI SILVIA IL SEGRETARIO COMUNALE TESTA GIUSEPPE 10 di 10