Il Dirigente del Settore

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1 PRATICA Nr. DBDIR COPIA PROVINCIA DI CROTONE S E T T O R E T U R I S M O, S P O R T, P O L I T I C H E C O M U N I T A R I E, A T T I V I T A P R O D U T T I V E REGISTRO GENERALE NR. DEL OGGETTO RETTIFICA DETERMINA N. 937/2011, COME RETTIFICATA.RIACCERTAMENTO IMPEGNO 2011/670 ASSUNTO SUL CAP. 837 E IMPEGNO N. 2011/671 ASSUNTO SUL CAP Nell anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di gennaio, Premesso: Il Dirigente del Settore che con atto giuntale n. 145 del è stato deliberato di realizzare con la Regione Calabria intervento di promozione e comunicazione a sostegno della cultura e dell accoglienza turistica e dell incremento dei flussi turistici, denominato Road camper all interno del piano Patto per il sorriso ; che, con determina n. 937 si è preso atto del decreto regionale con cui si impegnano le somme destinate alle cinque amministrazioni provinciali per la realizzazione dell iniziativa e della delibera di giunta provinciale n. 145/2011 con cui si è proceduto ad un anticipazione di bilancio e ad una variazione; che con lo stesso atto si è provveduto ad impegnare la somma di ,00 al cap. 837 Spese da trasferimento Regione Calabria Asse V ob op Linea d intervento e la somma di ,00 al cap. 854 Spese da trasferimento Regione Calabria per il sostegno delle attività di promozione turistica; che con lo stesso atto sono stati individuati i fornitori ed è stato indicato su quale dei due capitoli grava la relativa spesa; che, con determine n. 1113/2011 e n. e n. 1422/2011 si è proceduto a riaccertare gli impegni assunti; Dato atto: che si rende necessario procedere al riaccertamento degli impegni per due motivi: 1. Tale intervento ha previsto il noleggio di un camper, ebbene, scaduto il periodo di noleggio del camper, dopo aver rimosso gli adesivi che vi erano stati apposti per brandizzarlo, è stata verificata la presenza di colla sulla carrozzeria e, per questo, è stata incaricata per identificazione in via diretta la ditta Autocarrozzeria Luzzaro Rodolfo, di eseguire i lavori di rimozione colla sul camper noleggiato. A tal fine, si rende necessario impegnare la somma di 484,00 ed individuare quale creditore dell amministrazione provinciale l Autocarrozzeria Luzzaro Rodolfo. Considerato che, con determina n. 937/2011 nella tabella di imputazione della spesa ed individuazione fornitori è stata impegnata al cap 837 la somma di 1000,00, fornitore Crotoncaravan, quale deposito cauzionale per eventuali danni al veicolo, si può procedere

2 a riaccertare tale somma, ad impegnare 484,00 per rimozione colla dal camper ed indicare l Autocarrozzeria Luzzaro Rodolfo quale fornitore; 2. A seguito dell aumento dell aliquota iva dal 20% al 21%, la somma necessaria per far fronte al pagamento della fattura presentata da Asteriti Pubblicità sas di Francesco Asteriti, ditta individuata quale fornitore per la realizzazione di magliette personalizzate, è pari ad 2.904,00, anzichè 2.880,00 somma impegnata al cap Occorre dunque procedere ad impegnare la differenza di 24,00. Considerato che, con determina n. 937/2011 nella tabella di imputazione della spesa ed individuazione fornitori è stata impegnata al cap. 854 la somma di 42,00 per acquisto materiale di consumo da rivenditori vari, non essendo stata effettuata alcuna spesa di questo tipo, si può procedere a riaccertare tale somma e ad impegnare 24,00 quale differenza iva per la ditta Asteriti Pubblicità sas di Francesco Asteriti. Attesa: la necessità di procedere alla rettifica della determina n. 937/2011 nella tabella di individuazione del fornitore, finalità,importo e capitolo relativamente alla voce deposito cauzionale per eventuali danni al veicolo e acquisto materiale di consumo e di riaccertare gli impegni n. 2011/670 cap. 837 e n. 2011/671 cap. 854 in tal modo: A. Disimpegnando: ,00 dall impegno 2011/670 assunto sul cap. 837 per la voce deposito cauzionale ; - 42,00 dall impegno 2011/671 assunto sul cap. 854 per la voce acquisto materiale di consumo ; B. Riaccertando: - l impegno n. 2011/670 assunto sul cap. 837 per l importo di 1000,00 previsto per la voce deposito cauzionale; - l impegno n. 2011/671 assunto sul cap. 854 per l importo di 42,00 previsto per la voce acquisto materiale di consumo ; C. eliminando in tabella le righe riguardanti le voci deposito cauzionale e acquisto materiale di consumo e inserendo in tabella una nuova riga che riporti finalità, fornitore, e relativo importo e modificando la riga riferita al fornitore Asteriti pubblicità sas di Francesco Asteriti nella voce relativa all importo, in tal modo: FINALITA FORNITORE IMPORTO CAPITOLO Rimozione colla Autocarrozzeria Luzzaro 484,00 Cap. 837 Rodolfo Fornitura gadget (magliette) Asteriti Pubblicità sas 2.904,00 Cap dato atto che la spesa trova copertura nel bilancio 2011 capitolo 854 intervento e capitolo 837 intervento ; - Visti i regolamenti provinciali di contabilità e dei contratti; - Richiamato l art. 183 del D.Lgs , nr. 267; - Visto l art. 151, comma 4, e 153 comma 5, del D.Lggs , nr. 267; - Visti la delibera di Giunta provinciale n. 206 del con la quale è stato nominato Dirigente del Settore 4 Turismo, Sport, Politiche Comunitarie, Attività Produttive e il Decreto presidenziale n. 14 del con il quale è stato assegnato l incarico del citato settore; - Visto il Dlgs 163/2006, in particolare l art. 125 che disciplina l acquisizione di beni e servizi in economia; 2

3 DETERMINA 1. di rettificare la determina n. 937/2011 al punto 3 del determinato in tal modo e di dare atto che la somma verrà utilizzata per come sotto specificato: A. Disimpegnando: ,00 dall impegno 2011/670 assunto sul cap. 837 per la voce deposito cauzionale ; - 42,00 dall impegno 2011/671 assunto sul cap. 854 per la voce acquisto materiale di consumo ; B. Riaccertando: - l impegno n. 2011/670 assunto sul cap. 837 per l importo di 1000,00 previsto per la voce deposito cauzionale; - l impegno n. 2011/671 assunto sul cap. 854 per l importo di 42,00 previsto per la voce acquisto materiale di consumo C. Eliminando in tabella le righe riguardanti le voci deposito cauzionale e acquisto materiale di consumo e inserendo in tabella una nuova riga che riporti finalità, fornitore, e relativo importo e modificando la riga riferita al fornitore Asteriti pubblicità sas di Francesco Asteriti nella voce relativa all importo, in tal modo: FINALITA FORNITORE IMPORTO CAPITOLO Rimozione colla Autocarrozzeria Luzzaro 484,00 Cap. 837 Rodolfo Fornitura gadget (magliette) Asteriti Pubblicità sas 2.904,00 Cap Di incaricare l ufficio preposto a trasmettere, previa pubblicazione all Albo Pretorio dell Ente, copia del presente provvedimento: a) per seguito di competenza: - al Settore Bilancio e Programmazione per l apposizione del visto di regolarità contabile cui all articolo 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; b) per conoscenza all Ufficio deliberazioni; Data Il Dirigente F.TO Dr.ssa Mariateresa Timpano 3

4 PRATICA Nr. DBDIR U F F I C I O D I R A G I O N E R I A VISTO DI REGOLARITA CONTABILE (Artt. 151, Comma 4 del Decreto Legislativo , n. 267) OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 937/2011, COME RETTIFICATA.RIACCERTAMENTO IMPEGNO 2011/670 ASSUNTO SUL CAP. 837 E IMPEGNO N. 2011/671 ASSUNTO SUL CAP Sulla proposta di determinazione in oggetto, il sottoscritto responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi degli art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo , n. 267; ATTESTA la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro 3.388,00 Intervento , capitolo di P.E.G. 837 del Bilancio 2011 Residui Passivi anno Impegno Nr / Sub 484,00 Intervento , capitolo di P.E.G. 854 del Bilancio 2011 Residui Passivi anno Impegno Nr / Sub 2.904,00 Data 06/02/2012 Il Responsabile di Ragioneria F.TO DR. MICHELE SCAPPATURA Il sottoscritto Dirigente del Settore Bilancio, ai sensi dell art.151, comma 4, del Decreto Legislativo , n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla copertura finanziaria Data 06/02/2012 Il Dirigente del Settore Finanziario F.TO DR. MICHELE SCAPPATURA La presente determinazione è immediatamente eseguibile. una copia verrà affissa all Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni interi e consecutivi; una copia, munita della pubblicazione, verrà trasmessa al Settore Affari Generali, per essere inserita nella Raccolta Generale delle Determinazioni; in ultimo, una copia, munita della relata di pubblicazione e vistata dal Responsabile del Servizio finanziario, verrà consegnata al Settore proponente. A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E Nr. del Registro delle PUBBLICAZIONI DELL ALBO PRETORIO Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa, è in pubblicazione all ALBO PRETORIO dell Ente per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna. Crotone, lì Il Responsabile dell Albo F.TO PASQUALINO SCERVO Il Segretario Provinciale F.TO DR.ERNESTO LUIGI SCALISE 4

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