DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA

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1 Letto, confermato e sottoscritto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO F.to POMA Susanna Visto: per la regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Susanna POMA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente DETERMINA viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal Balme, lì F.to Rita Dr.ssa PIGOTTI Copia conforme all originale per uso amministrativo Balme, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA Balme, lì F.to Rita Dr.ssa PIGOTTI

2 Comune di Balme COPIA DETERMINAZIONE n. 42 del 21 MAGGIO 2016 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVETIVAMENTE IMPEGNATE

3 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE IMPEGNATE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la propria precedente determinazione n. 5 dell 11 febbraio 2016 di affidamento alla Ditta DATALAN srl Informatica e Servizi di Torino, del servizio di connettività Internet satellitare bidirezionale con prestazioni di banda fino a 5 Mbps simmetrici, al un costo di 91,85, IVA esclusa, mensili (costo complessivo di 1.102,2 IVA esclusa, per l anno 2016) CIG Z32187C4E1 Vista la propria precedente determinazione n. 3 dell 11 febbraio 2016 di affidamento alla Ditta ALMA CENTROSERVIZI, il servizio elaborazione paghe dei dipendenti e di eventuali compensi ad Amministratori e professionisti esterni del Comune di Balme per il triennio 2016/2019 al un costo di 3.300,0O IVA esclusa, annuali CIG ZEE18BAF96 Vista la propria precedente determinazione n. 21 del 14 aprile 2014 con la quale si affidava alla ditta SYSTEM 3 srl con sede legale in Via Torino n.16 Mathi (TO) il servizio di noleggio di un sistema multifunzionale OLIVETTI DCOLOR MF220+Alim. Autom. originali + supporto su ruote + FAX KIT da istallare presso gli uffici comunali, con le caratteristiche riportate nella offerta in data sul sito web Acquistiinretepa.it nella sezione Mercato elettronico al costo complessivo di 6.324,48 IVA compresa per la durata contrattuale di 48 mesi. Viste le fatture n del 4/3/2016, 83/1 del 1/4/2016 e 109 del 2/5 di 91,85 oltre IVA 22% e così per 112,06 cadauna, presentante della Ditta DATALAN srl Informatica e Servizi di Torino, relative ai mesi di marzo, aprile e maggio Vista la fattura n. 77/6 del 31/03/03/2016 di 611,22, IVA inclusa, presentata dalla ditta Alma, in data 31/3/2016 per l elaborazione delle paghe e servizi correlati del 1 trimestre Viste le fatture n del 31/3/2016, e n del 29/4/2016 di 108,00 oltre IVA 22% e così per 131,76 cadauna, presentante della Ditta SYSTEM 3 srl di Mathi (TO) relative ai mesi di marzo e aprile 2016 Vista la fattura n del 16/12/2016 di 84,00 oltre IVA 22% della ditta UNI.MAS, manutentrice degli estintori di proprietà comunale. Visto: il bilancio di previsione 2016 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13 maggio 2016 l art. 163 comma 3 D.Leg. 18/08/2000, n. 267; l art. 183 comma 9 D.Leg. 18/08/2000, n. 267; la deliberazione di G.C. n. 21 del 6/08/2015 Assegnazione PEG l'art. 191 comma 1 D.Leg. 18/08/2000, n. 267; lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità

4 D E T E R M I N A Di liquidare alla Ditta DATALAN srl Informatica e Servizi di Torino, fatture n del 4/3/2016, 83/1 del 1/4/2016 e 109 del 2/5 di 91,85 oltre IVA 22% e così per 112,06 cadauna, relative ai mesi di marzo, aprile e maggio CIG Z32187C4E1 Di liquidare la fattura n. 77/6 del 31/03/03/2016 di 611,22, IVA inclusa, presentata dalla ditta Alma, in data 31/3/2016 per l elaborazione delle paghe e servizi correlati del 1 trimestre 2016 CIG ZEE18BAF96 Di liquidare alla Ditta SYSTEM 3 srl con sede legale in Via Torino n.16 Mathi (TO), le fatture n del 31/3/2016, e n del 29/4/2016 di 108,00 oltre IVA 22% e così per 131,76 cadauna, relative ai mesi di marzo e aprile 2016 Di liquidare la fattura n del 16/12/2016 di 84,00 oltre IVA 22% della ditta UNI.MAS, manutentrice degli estintori di proprietà comunale. L invio all Ufficio di Ragioneria del presente provvedimento con il conseguente pagamento a cui potrà essere fatto fronte al Cap Forniture e servizi missione 1 programma 02 macroaggregato 103 del bilancio di previsione anno corrente.

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