Piano degli indicatori di bilancio

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1 le competenza - Organi istituzionali 1,06 0,98 0,98 0,98 Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 0,96 0,68 0,60 0,93 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,62 0,23 0,13 0,89 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,48 0,81 0,83 0,74 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,97 0,62 0,68 0,50 06 Ufficio tecnico 1,21 0,92 0,90 0,98 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,08 0,91 0,91 0,98 08 Statistica e sistemi informativi 1,21 0,90 0,88 0,95 09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 1,04 0,76 0,80 0,63 11 Altri servizi generali 1,09 0,68 0,78 0,43 TOTALE Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,96 0,65 0,64 0,65 Missione Giustizia Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Uffici giudiziari 0,56 0,10 Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia 0,56 0,10 Polizia locale e amministrativa 0,94 0,43 0,58 0,28 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,94 0,43 0,58 0,28 Istruzione prescolastica 1,10 0,69 0,59 0,86 Altri ordini di istruzione 1,49 0,49 0,63 0,17 non universitaria 1 / 6

2 le competenza - 04 Istruzione universitaria Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle Istruzione tecnica superiore Servizi ausiliari 06 0,98 0,81 0,79 0,98 allâ istruzione Diritto allo studio 0,87 0,50 0,30 0,94 TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 1,30 0,67 0,70 0,58 Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitã culturali 0,93 0,93 0,74 0,74 0,76 0,76 0,62 0,62 Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Missione Turismo Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sport e tempo libero 1, 0,55 0,52 0,73 Giovani 0,99 0,93 0,99 TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 1, 0,56 0,53 0,72 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 1, 0,78 0,75 0,95 TOTALE Missione Turismo 1, 0,78 0,75 0,95 Urbanistica e assetto del territorio 0,77 0,54 0,53 0,66 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,77 0,54 0,53 0,66 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e Difesa del suolo 0,84 0,66 0,61 Tutela, valorizzazione e 1, 0,69 0,53 0,97 recupero ambientale 03 Rifiuti 0,98 0,80 0,79 0,83 2 / 6

3 le competenza - Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 04 Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,98 0,79 0,77 0,85 Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitã 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalitã di trasporto Viabilità e infrastrutture stradali 0,88 0,68 0,65 0,80 TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitã 0,88 0,68 0,66 0,80 Missione 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamitã naturali TOTALE Missione 11 Soccorso civile Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i 0,95 0,65 0,64 0,68 minori e per asili nido Interventi per la disabilitã 03 Interventi per gli anziani 0,69 Interventi per i soggetti a 04 rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie 3 / 6

4 le competenza - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13 Tutela della salute 06 Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 1,78 0,91 0,96 0,85 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,97 0,97 TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1,36 0,77 0,84 0,68 - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi - investimenti sanitari 06 - restituzione maggiori gettiti SSN Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE Missione 13 Tutela della salute Missione 14 Sviluppo economico e competitivitã Industria, PMI e Artigianato 1,50 0,33 0,50 Commercio - reti distributive - tutela dei 0,58 0,39 0,89 consumatori 03 Ricerca e innovazione 4 / 6

5 le competenza - Missione 14 Sviluppo economico e competitivitã Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitã 0,96 0,32 0,50 TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitivitã 1,04 0,55 0,36 0,81 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione 0,75 TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,75 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Fonti energetiche TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 1,25 Fondo crediti di dubbia esigibilitã 03 Altri fondi 5 / 6

6 le competenza - Missione 20 Fondi e accantonamenti TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,10 0,08 Missione 50 Debito pubblico Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 Servizi per conto terzi Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE Missione 50 Debito pubblico Restituzione anticipazioni di tesoreria TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi - Partite di giro 0,91 0,62 0,74 0,27 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi 0,91 0,62 0,74 0,27 6 / 6