DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. n 501 del 14/12/2016

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1 DELBERAZONE DEL DRETTORE GENERALE n 501 del 14/12/ Oggetto: Riepilogo spese effettuate nel mese di novembre. Copia conforme all'originale cartaceo depositato presso l' U. O. Affari Generali e Legali

2 L DRETTORE GENERALE. /f;~'::;.---';:>,\.ot,-'-:'...~ ~: " Visto il documento istruttorio del 7 novembre avente ad oggetto "fièpilogoaèlle ' ; spese effettuate nel mese di ottobre "; \;i, Y}'.'.."j \. '1:... K~"ip-., Preso atto del parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente de'unihfr:?gj?er~tiva.):/ Gestione Beni, Servizi e Lavori; '<::':_/!.!:.~~i._i-.">-' Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dell'accordo di cui alle leggi regionali n. 28/2913 e ss)~m.ii. dell'}jmbria e delle Marche ed ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'ente; /,)JJ. #- F'(Jfi}u; Ut1- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dell'accordo di cui alle leggi regionali n. 28/201~3. s.mm.ii. dell'umbria e delle Marche ed ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'ente; _ tutto ciò premesso DELBERA 1. di fare proprio il documento istruttorio del 9 dicembre avente ad oggetto "riepilogo delle spese effettuate nel mese di novembre ", corredato dai pareri di regolarità tecnico-amministrativa dei Dirigenti competenti ai sensi del Regolamento per l'ordinamento interno dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/2010, esecutiva con atto di Giunta Regionale dell'umbria n. 1947/2010, che si allega quale parte integrante e sostanziale rinviando alle motivazioni in esso contenute; i 2. di approvare le spese risultanti dai conti riepilogativi riferiti al mese di novembre, presentate da parte dei responsabili dei singoli uffici, per complessivi euro ,45 che, allegati alla presente atto ne formano parte integrale e sostanziale e che sono riepilogati come di seguito: ufficio UAB. UAS.E. U.S.T.P. Totale importo 7.090, , , ,45 documento Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 3. di autorizzare l'ufficio Bilancio al pagamento delle fatture previ stesse da parte dell'ufficio competente.

3 AREA AMMNSTRATVA Unità Operativa Gestione Beni, Servizi e Lavori DOCUMENTO STRUTTORO Oggetto: riepilogo delle spese effettuate nel mese di novembre Acquisita la documentazione relativa al riepilogo delle spese effettuate dagli uffici afferenti a'u.o.g.b.s.l. dell'stituto nel mese di novembre ai sensi degli articoli 8 e 15 del regolamento degli acquisti in economia di beni, servizi e lavori dell'stituto, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 10 marzo 2009, nel quale è previsto, tra l'altro, di prowedere, per l'affidamento dei servizi, forniture e lavori, all'approvazione di un conto riepilogativo mensile delle spese sostenute per tali tipologie; Viste D le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29 aprile 2011 e n. 10 del 26 maggio 2011 con la quale è stato approvato il relativo Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'stituto; D la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 18 dicembre 2014, approvata per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 18 dell'accordo tra la regione Umbria e la regione Marche giusta legge Regione Umbria n. 28/2013 e legge Regione Marche n. 40/2013 come modificate delle leggi Regionali n. 12 del 18 luglio 2014 dell'umbria e n. 21 del 4 agosto 2014 delle Marche, con cui è stato di fatto confermato il modello organizzativo e la relativa regolamentazione interna; D la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo per l'anno e pluriennale -2018; D la deliberazione di Giunta Regionale dell'umbria n del 21 dicembre 2015 con la quale è stata resa esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio Economico Preventivo per l'anno e pluriennale -2018; D la deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 26 gennaio avente ad oggetto "Budget economici di acquisto/risorsa anno "; Acquisiti, da parte dei responsabili dei singoli uffici, i report delle spese, relative al mese di novembre, effettuate ai sensi del citato regolamento, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed i cui rendiconti economici sono riepilogati come di seguito: ufficio importo documento U.A.B ,71 Allegato 1 UAS.E ,75 Allegato 2 U.S.T.P ,99 Allegato 3 Totale ,45 si propone di deliberare quanto segue 1. approvare le spese risultanti dai conti riepilogativi riferiti al mese di novembre, presentate da parte dei responsabili dei singoli uffici, per complessivi euro ,45 che, allegati alla presente atto ne formano parte integrale e sostanziale e che sono riepilogati come di seguito: ufficio importo documento UAB ,71 Allegato 1 UAS.E ,75 Allegato 2

4 /~_,~:::~':":'~"'t~,.~,.. '. >... "L -', U.S.T.P ,99 Allegato 3./.. ; -.:. o " ". Totale , , \.!:~.~ i,,: '. / di autorizzare l'ufficio Bilancio al pagamento delle fatture previa 'iqljidazio~'e:(jellej stesse da parte dell'ufficio competente. \.';".::'v /:,~./ " -':1".;,. _...\\. ~',.. /, ')..._\"'.(" ~;;~~.,.# L'struttore l Responsabile del Procedimento Dott.Ao e, G"ghell, DO~:hell' PARERE D REGOLARTÀ TECNCO-AMMNSTRATVA ai sensi del vigente Regolamento per l'ordinamento interno dei Servizi, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del procedimento l Dirigente dell'unità Operativa Gestione Beni, Servizi e Lavori D,. Andrea Garghella Perugia, lì 9 dicembre

5 UNTÀ OPERATVA GESTONE BEN, SERVZ E LAVOR- UFFCO ACQUSZONE BEN Ratifica mese di NOVEMBRE - Ordini ALLEGATO 0-1",._ ORDNE RAGONE SOCALE CONTRATTO CONTO D MPORTO anno numero data anno numero ACQUSTO CON.V.A /11/ CARLO ERBA REAGENTS SRL , /11/ CARLO ERBA REAGENTS SRL , /11/ SPECTRA 2000 SRL , /11/ 2M STRUMENT SRL , /11/ CLiNSCENCES SRL , /11/ L STARFSH S.r.l , /11/ BO-OPTCA - STRUMENTAZON SCENTFCHE , /11/ DEMAS SRL , /11/ L1FE TECHNOLOGES TALA, FL L1FE TECH.EUROPE BV , /11/ BERTN PHARMA , /11/ FSHER SCENTFC SAS SEDE SEC. TALANA ,86 TOTALE 7.090,71 UFFCO ACQUSZONE BEN l Responsabile ~rdi

6 UNTA' OPERATVA GESTONE BEN, SERVZ E LAVOR - UFFCO ACQUSZONE SERVZ ED ECONOMATO Ratifica mese di novembre - Ordini ORDN anno numero 1683 data 10/11/ RAGONE SOCALE CONTRATTO CONTO D ACQUSTO MPORTO CON.V.A., ò16~t /11/ 10/11/ 10/11/ - 10/11/ _ /11/ 15/11/ 15/11/ 15/11/ +, 16/11/,~ + - -,~,, ;.,-

7 , 1814 '-2ii '-,, /11/ CLiMAUTO D VERGAR MARCO.., ~2~1_6.1~~M":U!O ~ VE".GA RMARCO f "''' f"" : 24/11/ 'CLMAUTO D VERGA RMARCO ",,',,' i /11/ '""" CLMAUTO.. D VÉRGA R MARCO /11/ CLiMAUTO D VERGA R MARCO ,- -._ /11/ CLiMAUTO D VERGA R MARCO ~-~------~ /11/ TAMBURN ALESSAN DRO - ~ /11/ F,LL lampon D la MPON MARO & GANFRANCO /11/ CLiMAUTO D VERGA RMARCO r ; -~-, 30/11/ AGLENT TECHNOLOGES TALA S.PA 15/11/ F,LL lampon D lampon MARO & GANFRANCO SNC 24/11/ CLiMAUTO D VERGAR MARCO /11/ CLiMAUTO D VERGA RMARCO /11/ SSTEMA UFFCO SR L 'F ~_'""'_'_,.,-.-,','_.....-, /11/ PROETT L1PP MARC ELLO i /11/ ANAC. AUTORTA' NAl. ANTCORRUllONE /11/ FEDEX EXPRESS FLALE TALANA t ! /11/ FEDERAL EXPRESS EUROPE, -J---._.. -, ' 1698 t "1" _ ' 1746 :-- r173h 1677, 1 ' 1646! ~. ~ + L_ /11/ :TNT GLOBAL EXPRESS S.PA -i /11/ QUARK SRL /11/ NEXVE S.P,A. 21/11/ NEXVE S,P,A /11/ MASSARA MANLlO & C SRL 09/11/ OLVER PENNES CARLO '~.-r ?_1.~=_J.. ~~;: t" f_ , i 461 i 02/11/QAGEN S.PA 201~_l_ /11/1rARANTi~ò~ MCHEL." ', 606 SNC _. -...j ,39: , , 573,15J 533,16,, _ L- 811,30 t-_ , , ' 231, ~.- 231,80 86, _~---, 2,503, , ~ 551~ ' t.. ' , ~ , ,40' --191~-- f"-i~~~~~~;-. ~fi 2:::~~1 ;~:; :~:;~~~: --~'. -~~;:~:1 124! ', 1.425, ,091, 2, ~"...;"""'...~ :~:~~~~~---A~' ~? ':-.-l~f,,;7.?:..\ l':' ~ 1,34200 :',r \ f;- -'t'i;:-,~~'fa1:.: l --"'T ~; -L, \;::.~~~~\. :'.~...~:.~/ UfficioAcqUiSiZio~~~eÌ\iizieÙCOnOmOÒ;> l RESpoNsABllE...- Simone /araghini 9=" {}_>. ;.:

8 i 1701 l" f l 14/11/ HEWLETT-PACKARDTALANASRL! 02/12/ labor -S-E-C-U-R-T-Y-S-Y-S-TEM-S-R-L----- L;Z10/-1DAPATH SPA - "f' -L _ L--'--:--_6_1_5_~ i 34 -, !76:.:~!J ,58' ,88) ,55 CONTRATTO RAGONE SOCALE CONTO D MPORTO CON ACQUSTO anno.v.a. numero SSTEMAUFFCO , l + --_. EOLO , ,20 Ufficio ~(quisizione SeNizi ed Economoto ~:r: il RESPONSABLE

9 UNTÀ OPERATVA GESTONE BEN, SERVZ E LAVOR - UFFCO USTP Ratifica mese di novembre - Ordini ORDNE CONTRATTO CONTO D MPORTO RAGONE SOCALE anno numero data anno numero ACQUSTO CON.V.A /11/ DROTERMCA D BECCHET FABRZO , /11/ RABNELL MAURZO - MPANT ELETRC , /11/ LEONOR GLBERTO SAS ,55 TOTALE 1.987,99 02/12/16 L RESPONSABLE USTP /&'~~. /

10 ATTESTATO D PUBBLCAZONE Delibera del Direttore Generale no: 501 del 14/12/ l presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'stituto il giorno: 14 DC l- per la durata di giorni ;;;;.>..., \ì'."1 ('. }nìc..~:;'.,,\ J 4 DC. U l \l~'~_l""".,.rerugia, l Dirigente: ';c \J.)l",;'/ \ -~~)/.. ;'!" >~.~/ ".1,,_,";,\ / ",,,/0-1 r~;l' ~' / " ESECUTVTA' conseguita il. i Attestato di conforhiiià'élll'òriginale La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio composta da n pagine. l Dirigente: Registrato a p. n. 51 del Registro n, 12 delle deliberazioni del Direttore Generale. nviata alla Corte dei Conti il _