RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015
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- Taddeo Battaglia
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1 ALLEGATO B COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO PROVINCIA DI BERGAMO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 CONTO ECONOMICO CONTO DEL PATRIMONIO PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
2 COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO PROVINCIA DI BERGAMO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 CONTO ECONOMICO
3 CONTO ECONOMICO 2015 IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI A) PROVENTI DELLA GESTIONE 1) Proventi tributari ,58 2) Proventi da trasferimenti ,33 3) Proventi da servizi pubblici ,65 4) Proventi da gestione patrimoniale ,90 5) Proventi diversi ,88 6) Proventi da concessioni di edificare ,89 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/) Totale proventi della gestione (A) ,23 B) COSTI DELLA GESTIONE 9) Personale ,18 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo ,77 11) Vairazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/) 12) Prestazioni di servizi ,29 13) Godimento beni di terzi 14) Trasferimenti ,18 15) Imposte e tasse ,78 16) Quote di ammortamento d'esercizio ,68 Totale costi di gestione (B) ,88 RISULTATO DELLA GESTIONE (AB) ,35 C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17) Utili ,62 18) Interessi su capitale di dotazione 19) Trasferimenti da aziende speciali e partecipate ,08 Totale (C) ( ) ,46 IMPORTI COMPLESSIVI RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (AB+/C) ,89 D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi 21) Interessi passivi: su mutui e prestiti ,87 su obblicazioni su anticipazioni per altre cause Totale (D) (2021) ,87 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi 22) Insussistenze del passivo ,36 23) Sopravvenienze attive ) Plusvalenze patrimoniali Totale Proventi (e.1) ( ) ,36 Oneri 25) Insussistenze dell'attivo ,42 26) Minusvalenze patrimoniali 27) Accantonamento per svalutazione crediti ,43 28) Oneri straordinari ,39 Totale Oneri (e.2) ( ) ,24 Totale (E) (e.1e.2) 564,88 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (AB+/C+/D+/E) 4.239,14 CIVIDATE AL PIANO, lì 21/03/2016 Timbro dell'ente IL SEGRETARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Pagina 1 di1
4 COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO PROVINCIA DI BERGAMO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 CONTO DEL PATRIMONIO
5 COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2015 ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + + FINALE I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondi di ammortamento in detrazione) Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali , ,05 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 3) Terreni (patrimonio disponibile) , ,40 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) , , ,79 5) Fabbricato (patrimonio disponibile) , , , ,26 6) Macchinari, attrezzature e impianti , , ,15 7) Attrezzature e sistemi informatici , , ,46 8) Automezzi e motomezzi 9) Mobili e macchine d'ufficio , , , ,64 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 3.552, ,04 12) Diritti reali su beni di terzi 13) Immobilizzazioni in corso , , ,56 Totale , , , , ,35 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Altre imprese , ,23
6 IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + + FINALE 2) Crediti verso: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Altre imprese 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 4) Crediti di dubbia esigibilità , ,59 (detratto il fondo svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali 3.016, ,00 ATTIVO CIRCOLANTE Totale , , , ,82 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , , , ,17 I RIMANENZE Totale II CREDITI 1) Verso contribuenti , , , ,21 2) Verso enti dei settore pubblico allargato a) Stato correnti 8.591, , , ,89 capitale b) Regione correnti capitale c) Altri correnti , , , ,24 capitale 8.977, ,11 100,34 3) Verso debitori diversi a) Verso utenti di servizi pubblici , , , ,03 b) Verso utenti di beni patrimoniali , , , ,83 c) Verso altri correnti , , , ,61 capitale , , , ,12 d) Da alienazioni patrimoniali , ,34 e) Per somme corrisposte c/terzi , , , ,20 4) Crediti per IVA 6.404, ,83 5) Per depositi a) Banche b) Cassa Depositi e Prestiti Totale , , , ,30 III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
7 IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + + FINALE COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli Totale... IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa , , , ,90 2) Depositi bancari RATEI E RISCONTI Totale , , , ,90 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , ,20 I RATEI ATTIVI II RISCONTI ATTIVI , , CONTI D'ORDINE TOTALE RATEI E RISCONTI , , TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) , , , , ,37 OPERE DA REALIZZARE , , , ,34 BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE , , , ,34
8 IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + + FINALE COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO ANNO 2015 Conto del patrimonio (passivo) PATRIMONIO NETTO I) Netto patrimoniale , , ,76 II) Netto di beni demaniali , ,05 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , ,81 CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale , , ,99 II) Conferimenti da concessioni di edificare , , ,75 TOTALE CONFERIMENTI , , ,74 DEBITI I) Debiti di finanziamento 1) Per finanziamenti a breve termine 2) Per mutui e prestiti , , ,52 3) Per prestiti obbligazionari 4) Per debiti pluriennali II) Debiti di funzionamento , , , ,94 III) Debiti per IVA IV) Debiti per anticipazioni di cassa , ,02 V) Debiti per somme anticipate da terzi , , , ,72 VI) Debiti verso: 1) Imprese controllate 2) Imprese collegate 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) Altri debiti TOTALE DEBITI , , , ,18 RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi II) Risconti passivi , ,64 TOTALE RATEI E RISCONTI , ,64 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) , , , ,37
9 CONTI D'ORDINE IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + + FINALE IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE , , , ,34 CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE , , , ,34 Il Segretario Comunale Il Responsabile Finanziario Il Rappresentante Legale Cividate al Piano,
10 COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO PROVINCIA DI BERGAMO RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
11 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) Accertamenti RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI Altre rettifiche AL CONTO AL CONTO finanziari INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI del risultato ECONOMICO note DEL PATRIMONIO di competenza (+) () () (+) finanziario Rif. C.E. (1E+2E3E4E+5E6E) Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1) Imposte (tit. I cat. 1) ,70 A ,70 2) Tasse (tit. I cat. 2) ,02 A ,02 3) Tributi speciali (tit. I cat. 3) ,86 A ,86 Totale entrate tributarie , ,58 CI DII TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1) da Stato (tit. II cat. 1) ,33 A ,33 2) da regione (tit. II cat. 2) A ) da regione per funzioni delegate (tit. II cat. 3) A2 4) da org. comunitari e internazionali (tit. II cat. 4) A2 5) da altri enti settore pubblico (tit. II cat. 5) , A ,00 Totale entrate da trasferimenti , ,33 CI DII TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1) Proventi servizi pubblici (tit. III cat. 1) ,65 A ,65 2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III cat. 2) , , ,64 A ,90 3) Proventi finanziari (tit. III cat. 3) Interessi su depositi, crediti ecc. D20 Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e C18 partecipate 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, ,62 C ,62 dividendi di societa' (tit. III cat. 4) 5) Proventi diversi (tit. III cat. 5) ,88 A ,88 Totale entrate extratributarie , , , ,05 CI DII TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , ,96 TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI 1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV cat. 1) ,34 E24E26 (nota 2) AII ,34 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV cat. 2) 3) Trasferimenti di capitale dalla regione (tit. IV cat. 3) 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 8.977,45 BI 8.977,45 (tit. IV cat. 4) 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV cat. 5) ,52 A ,89 (nota 5) BII ,63 Totale trasferimenti di capitale ( ) ,97 6) Riscossione di crediti (tit. IV cat. 6) Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasf. di ,31 capitali ecc. TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1) Anticipazioni di cassa (tit. V cat. 1) ,02 CIV 2) Finanziamenti a breve termine (tit. V cat. 2) CI 1) 3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V cat. 3) CI 2) 4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V cat. 4) CI 3) Totale entrate accensione prestiti ,02 TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI ,66 BII (3e) TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA ,95 Insussistenze del passivo E ,36 (nota 7) Sopravvenienze attive E (nota 8) Pagina 1 di4
12 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. Accertamenti finanziari di competenza (1E) RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) (2E) FINALI () (3E) INIZIALI () (4E) RATEI ATTIVI FINALI (+) (5E) Altre rettifiche del risultato finanziario (6E) AL CONTO ECONOMICO note AL CONTO DEL PATRIMONIO Rif. C.E. (1E+2E3E4E+5E6E) Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. (7E) A7 (nota 9) AI 1) A8 BI PASSIVO NOTE (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'iva a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'iva per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'iva; (2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento del conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E 26); (3) quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione; (4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre; (5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E); (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria; (7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio); (8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio); (9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I), per la produzione, in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste attività, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le attività prodotte verranno realizzate. Pagina 2 di4
13 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Impegni RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI Altre rettifiche AL CONTO AL CONTO finanziari INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI del risultato ECONOMICO note DEL PATRIMONIO di competenza (+) () () (+) finanziario Rif. C.E. (1S+2S3S4S+5S6S) Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) TITOLO I SPESE CORRENTI 1) Personale ,18 B ,18 2) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ,77 B ,77 3) Prestazione di servizi ,29 B ,29 4) Utilizzo di beni di terzi B13 5) Trasferimenti, di cui: Stato B14 regione B14 province e città metropolitane B14 comuni ed unioni di comuni B14 comunità montane B14 aziende speciali e partecipate , C ,08 altri ,18 B ,18 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi ,87 D ,87 7) Imposte e tasse ,78 B ,78 8) Oneri straordinari della gestione corrente ,39 E ,39 Totale spese correnti , ,54 CII DI TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 1) Acquisizione di beni immobili di cui: ,51 a) pagamenti eseguiti 8.264,30 b) somme rimaste da pagare ,21 2) Espropri e servitu' onerose di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 6) Incarichi professionali esterni di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 7) Trasferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 8) Partecipazioni azionarie di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 9) Conferimenti di capitale di cui: Pagina 3 di4
14 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Impegni RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI Altre rettifiche AL CONTO AL CONTO finanziari INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI del risultato ECONOMICO note DEL PATRIMONIO di competenza (+) () () (+) finanziario Rif. C.E. (1S+2S3S4S+5S6S) Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 10) Concessione di crediti e anticipazioni di cui: AIII 2BII a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare Totale spese in conto capitale di cui: ,51 + (nota 3) D ,51 E a) pagamenti eseguiti 8.264,30 + (nota 2) A 8.264,30 b) somme rimaste da pagare ,21 TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI 1) Rimborso di anticipazioni di cassa ,02 CIV ,02 2) Rimborso di finanziamenti a breve termine CI 1) 3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ,53 CI 2) ,53 4) Rimborso di prestiti obbligazionari CI 3) 5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali CI 4) Totale rimborso di prestiti ,55 TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI ,66 CV TOTALE GENERALE DELLA SPESA ,26 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di B11 BI consumo Quote di ammortamento dell'esercizio B ,68 A ,68 Accantonamento per svalutazione crediti E ,43 AIII ,43 Insussistenze dell'attivo E ,42 (nota 8) NOTE (1) tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'iva a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'iva per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'iva, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo dell'iva per spese di funzionamento; (2) l'importo corrisopndente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui; (3) l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale"; vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza a residuo passivo vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del Titolo II, "Spese in conto capitale", in conto reisudi esercizi precedenti, vanno riferiti in dimiuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine; (4) l'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo AIII2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi; (5) va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria; (6) l'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A); (7) l'importo accantonato per svalutazione crediti che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "immobilizzazioni finanziarie crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finaziarie crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'acantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contablità dell'ente; (8) Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio). CIVIDATE AL PIANO, lì 21/03/2016 Timbro dell'ente IL SEGRETARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Pagina 4 di4
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