Liquidazione Fattura n.44/a dei alla ditta Salvia Lorenzo per la fornitura di attrezzature. informatiche da del,, CIG.

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1 9H042 t. j Lavori Pubblici Patrimonio Protezione Civile DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 2 Liquidazione Fattura n.44/a dei alla ditta Salvia Lorenzo per la fornitura di attrezzature., informatiche da del,, servire per l ufficio tributi, ragioneria e l ufficio tecnico. n.jtw...i Reg. Gen. del.q.%l.;.z?,% CIG.Z F PREMESSO IL RESPONSABILE DELL AREA 3 che con Delibera di G.M. n.209 del 22.11, sono state assegnate le risorse finanziarie di 3.700,00 per l acquisto di attrezzature informatiche da servire per l ufficio tributi, ragio neria e ufficio tecnico; che con Determina del Funzionario Responsabile n.351/area 3 del Reg.Gen.n.978 del è stata impegnata la superiore somma di 3.700,00 a vale re sui capitoli di bilancio esercizio così come segue: per 1.000,00 al cap.109/0 per 500,00 al cap.109/5 per 1.200,00 al cap. 109/4 per 1.000,00 al cap. 109/3 che con Determina del Funzionario Responsabile n.370/area 3 del 07.1 Reg.Gen.n del si è proceduto all acquisto di n.6 computer da servire per l ufficio tributi, ragioneria e l ufficio tecnico comunale mediante il Me.PA. con OdA n del alla ditta Salvia Lorenzo con sede in Via Pizzo Croce, 9 C.da Cattafi San Filippo del Mela(Me) P.IVA , per un importo complessivo di 3.696,60 di cui 3.030,00 per fornitura ed 666,60 per IVA al 22%; VISTO che le attrezzature informatiche di che trattasi sono stati regolarmente forniti dalla Ditta Salvia Lorenzo e pertanto nulla osta al pagamento della somma di 3.030,00 oltre IVA al 22%; VISTA la fattura n. 44/A del trasmessa dalla Ditta Salvia Lorenzo con sede in Via Pizzo Croce n Cattafi San Filippo del Mela(Me) P.IVA relativa alla fornitura di n.6 computer da servire per l ufficio tributi, ragioneria e l ufficio tecnico co munale, per l importo complessivo di 3.696,60 compresa IVA al 22%; VISTO che la ditta risulta in regolare ai tini DURC, come da certificazione allegata; RITENUTA la necessità di provvedere in merito; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; DETERMINA 1)Per i motivi di cui sopra, di LIQUIDARE in favore della Ditta Salvia Lorenzo con sede in Via Pizzo Croce n Cattafi San Filippo del Mela(Me) RIVA dell importo complessivo di 3.696,60 compresa IVA al 22% relativa alla Fattura n.44/a dei per l esecuzione della fornitura di n.6 computer da servire per l ufficio tribu ti, ragioneria e l ufficio tecnico comunale; l azz.n?vlunicipìo Pace del Mela tel. fl9u I anra l\.a. ()OlO(,03083& pg. i dii

2 4 COMUNE DI PACE DELMELA AREA 3 Lavori FubblìciPatHmnnio.Prohzione Civile 2)di PAGARE la somma spettante alla Ditta Salvia Lorenzo mediante bonifico bancario IBAN 1T12C ; 3)Che la superiore spesa trova copertura, sui capitoli di bilancio esercizio così come segue: per 1.000,00 al cap.109/0 per 500,00 al cap.109/5 per al cap. 109/4 per 1.000,00 al cap. 109/3; giusta Delibera di G.M. n.209 del e impegno assunto con Determina del Funzio nario Responsabile n.351/area 3 del Reg.Gen.n.978 del ; 4)di TRASMETTERE la presente all Ufficio Finanziario dell Ente per i provvedimenti di competenza. IL RESPONS 1E DELL AREA 3 (Arc,%joCmPestre) l Inzza?vltuiccipit _08042 laccdcl?yillj ccl.090. ) Partitn l.\.a (1836 pag. 2 di 3

3 Pagina I di 2 FATTURA ELETTROMCA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: ITSLVLNZ66D27F2O6F Progressivo di invio: H2MBJ Formato Trasmissione: FPAI2 Codice Amministrazione destinataria: CQFOCC Telefono del trasmittente: del trasmittente: salvia.lorenzo@pec.it Versione FPA12 Dati del cedente I prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: SALVIA LORENZO Regime fiscale: RFOI (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA PIZZOCROCE CONTRADA CAUAFI Numero civico: 9 CAP: Comune: SAN FILIPPO DEL MELA Provincia: ME Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: ME Numero di iscrizione: Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Dati del cessionario I committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T Denominazione: COMUNE PACE DEL MELA AREA TECNICO MANUTENTIVA Dati della sede Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO CAP: Comune: PACE DEL MELA Provincia: ME Nazione: IT versione prodosia con foglio di scie 5d1 nnwfaftursoeooyit Dati generali del documento versione FPA12 Tipologia documento: TUOI (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 1228 (28 Dicembre ) /hafley//usr/tmp/FATB47I 663.XML 15/01/2018

4 Pagina 2 di 2 Numero documento: 441A Importo totale documento: Causale: cig SF Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: I Descrizione bene/servizio: PC FISSO DESKTOP INTEL CORE IS + W10 Quantità: 6.00 Unità di misura: CO Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: MONITOR PHILIPS 21 Quantità: 1.00 Unità di misura: CO Valore unitaria: ScontolMaggiorazionc Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): Valore totale: 0.00 IVA (%): Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: 5 (scissione dei pagamenti) Riferimento normativa: Iva versata dal committente ai sensi dell articolo 17ter D.P.R. 633/72 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MPO5 (bonifico) Decorrenza termini di pagamento: 1228 (26 Dicembre ) Data scadenza pagamento: (22 Gennaio 2018) Importo: Istituto finanziario: BANCO POPOLARE Codice IBAN: ITI 2C Data di decorrenza delia penate: (22 Gennaio 2018) Codice pagamento: BON Versione prodotta con foglio di stile Sdi tnnw fattureon 00V il /halley//usr/tmp/FATB XML 15/01/2018

5 UWIGUR ISTITUTO kcioiale P[C Lss.:v*2 ONE CO ktf O EU I IronTurli SUL LAVO O IIPS Durc On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 16/01/2018 Scadenza validità j 16/05/2018 Denominazione/ragione sociale LORENZO SALVIA Codice fiscale SLVLNZ66D27F2O6F Sede legale VIA PIZZOCROCE 7 SAN FILIPPO DEL MELA ME Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di IN.P.S. IN A. I. L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 dii

6 Numero AHO DI LIQUIDAZIONE Responsabile: CARAVELLO CARMELO RESP. AREA SERV. FINANZIARI PACE DEL MELA, li Atto (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00) Allegata all atto / Accertata la regolarit nt bile, la isponibililà sulla Voce di Bilancia, Stanziamento Assestata: 1.000,00 Impegnato: 1.000,00 Da Impegnare: 0,00 Denominato SPESE MECCANIZZAZIONE UFFICI Capitolo 109 Art.0 a RESIDUI Cod. Sii. Altri ( ) beni e materiali di consumo n.a.c. IMPEGNO i EVENTUALE SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE 561 dei 0512 I dei 65 dcl CAUSALE DELIBERA DI G.M. N. 209 DEL ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIARIE PER ACQUISTO L UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA E ATTREZZATURE INFORMATICHE L UFFICIO TECNICO IMPEGNO SPESA, ATTO Provv.Dirig.. di Liquidazione n. 978 del n. del 0612 n. 23 del mmcd. Eseguibile/Esecutiva I mmcd. Eseguibile/Eseculiva IMPORTI AL i,ooo,ool 0, Fornitore: A SUPERMERCATO Dl SALVIA LORENZO Importo della liquidazione 1.000,00 44/A FORNITURA 2812 Dl (9892)A UFF. TECNICO 1.000,00 SUPERMERCATO ATTREZZATURE DI SALVIA INFORMTICHE DA LORENZO SERVIRE PER L UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA E P ere la regolarità contabile la Copertura Finanzi i, si ri ARERE FAVOREVOLE (Art.49) (IL RESPON BIL DEL 5 RVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49). Accertata la regolarita Tecnica dell ATTO, perquanto di Parere sulla regolarità tecnica Totale da IiquidareP j e UFFICIO Data Fornitore Descrizione Ufficio ] Nota ufficio Importo 0,00 0,00 Resìduo da liquidare al : ASSEGNAZIONE RISORSE INFORMATICHE DA SERVIRE PER AREA ECONOMICO FINANZIARIA Tel: Fax: 090/ em a il: ragioneriapacedeimeiaviriguo.it PROVINCIA DI MESSINA

7 , FiNANZiARIE,ERE IL PRO VINCIA DI MESSINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA Tel: 090/ / Fax: 090/ ragioneriapacedelmelaviriglio.it Allegato au atto PACE DEL MELA, li Responsabile: CARAVELLO CARMELO RESP. AREA SERV. FINANZIARI ATTO DI LIQUIDAZIONE (Art. 184 c.3 del DL9s. 267/00) Capitolo 109 AiI.5 a RESIDUI Cod. BiI. (Ol.06l.03M ) Materiale informatico Denominato Acquisto attrezzature e sistemi Informatici Ufficio Tecnico Stanziamento Assestato; tsoo,00 Impegnato: 1.500,00 Da Impegnare: 0,00 j IMPEGNO EVENTUALE SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE 562 del 0512 del 66 dei CAUSALE i DELIBERA DI G.M, N. 209 DEL ACQUISTO ATTREZZATURE 22.11,17 ASSEGNAZIONE RISORSE INFORPv1ATICHE DA SERVIRE PER PER ACQUISTO L UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA E ATTREZZATURE INFORMATICHE L UFFICIO TECNICO IMPEGNO SPESA, Provv.Dirig. n. 978 dei 0612 lmmed, Eseguibile/Esecutiva n. del Atto di Liquidazione n 23 dei Immed. Eseguibile/Esecutiva 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Residuo da liquidare ai : Fornitore: A SUPERMERCATO DI SALVIA LORENZO Importo della liquidazione 500,00 Data Fornitore Descrizione Ufficio J Nota ufficio Importo (9892) A FORNITURA DI UFF. TECNICO 500,00 SUPERMERCATO ATTREZZATURE DI SALVIA INFORMATICHE DA LORENZO SERVIRE PER L UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA E UFFICIO Totale da liquidarei 500,001 Parere Accertata la regolarità la Copertura Finanziari: (IL RESPONSABII regolarità contabile la Disponibilità sulla Voce di Bilanciò, FAVOREVOLE (Art.49) VI IZIO FINANZIARIO) Parere sulla regolarità tecnica Accertata la regolarita Tecnica deiiaflo, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49). (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

8 Responsabile: CARA VELLO CARMELO RESP. AREA SERV. FINANZIARI PACE DEL MELA, li Allegat allatto** O 1 ragioneriapacedelmela viriglio.it Tel: 090/ Fax: 090/ AREA ECONOMICO FINANZIARIA (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/Do) Capitolo 109 Ad.4 a RESIDUI Cod. SiI. ( ) Materiale informatico Denominato Acquisto arredamenti, attrenature, strumenti informatici Ufficio tributi IMPEGNO EVENTUALE SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE rnumero 563 del 0512 del 67 dei CAUSALE DELIBERA Di CM. N. 209 DEL ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIARIE PER ACQUISTO L UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA E ATTREZZATURE INFORMATICHE L UFFICIO TECNICO IMPEGNO SPESA. ATTO Provv,Dirig. Atto di Liquidazione n. 978 dei 0612 n. del n. 23 dei Immed. Eseguibile/Esecutiva I Immed. Eseguibile/Esecutiva IMPORTI AL 1.200,00 I ,00 0,00 0,00 Residuo da liquidare al : Fornitore: A SUPERMERCATO DI SALVIA LORENZO Importo della liquidazione 1.200,00 44/A FORNITURA 2812 (9892)A DI UFF. TECNICO 1.200,00 SUPERMERCATO ATTREZZATURE Dl SALVIA INFORMATICHE DA LORENZO SERVIRE PER L UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA E la Copertura Finanziaria i sp me ARERE FAVOREVOLE (Art.49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Alt. 49). (IL RESPONSA EL 5 RVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO) Accertata la regolarità nt bile la isponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarit& Tecnica deiraflo, per quanto dì Pare e s Ila regolarità contabile Parere sulla regolarità tecnica Totale da liquidarel 1.200,001 f\ UFFICIO Numero Data I Fornitore I Descrizione Ufficio Nota ufficio I Importo ,17 ASSEGNAZIONE RISORSE INFORMATICHE DA SERVIRE PER Stanziamenlo Assestato: 1,200,00 Impegnato: 1.200,00 Da Impegnare: 0,00 ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI MESSINA

9 PROVINCIA DI MESSINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA Te!: 090/ / Fax: ragioneriapacedeimeiaviriglio. it fl Allegato alpatto PACE DEL MELA, li Responsabile: CARAVELLO CARMELO RESP. AREA SERV. FINANZIARI ATTO DI LIQUIDAZIONE (At 184 c.3 del DL9s, 267/OD) Capitolo 2000 Art.17 a RESIDUI Cod. BiI. ( ) Energia elettrica Denominato Spese consumi energia elettrica serv. idrico integrato Stanziamento Assestato: 27786,84 Impegnato: ,84 Da Impegnare: 0,00 IMPEGNO I EVENTUALE SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE INUMERO 24 dei dei SPESE CONSUMI ENERGIA FORN. ENERGIA ELEUR. OH. ELETTRICA SETTORE IDRICO NOV. ATTO Atto di Liquidazione n. del n. del n. 13 dei 2g Immed. Eseguibile/Esecutiva IMPORTI AL 1.456,84 0, ,99 j 0.00 Residuo da liquidare ai : Fomiore: ENEL ENERGIA SP.A. Importo della liquidazione Numero Data Fornitore 1 Descrizione I Ufficio Nota ufficio Importo i I I (8353) ENEL FORN. ENERGIA UFF. 191,47 ENERGIA S.P.A. ELETTRICA NOVEMBRE RAGIONERIA (8353) ENEL FORN. ENERGIA UFF, 74,01 ENERGIA S.P.A. ELETTR. OH. NOV. RAGIONERIA (8353) ENEL FORN. ENERGIA UFF. 110,18 ENERGIA S.P.A. ELEUR. OH. NOV. RAGIONERIA (8353) ENEL FORN. ENERGIA UFF. 390,13 ENERGIA S.P.A. ELEUR. OH. NOV. RAGIONERIA (8353) ENEL FORN. ENERGIA UFF. 38,74 ENERGIA S.P.A. ELEHR. OH. NOV. RAGIONERIA (8353) ENEL FORN. ENERGIA UFF. 36,38 ENERGIA S.P.A. ELETYR. OH. NOV. RAGIONERIA (8353) ENEL FORN. ENERGIA UFF. 58,57 ENERGIA S.P.A. ELETTR. OH. NOV. RAGIONERIA (8353) ENEL FORN. ENERGIA UFF. 399,12 ENERGIA S.P.A. ELETTRICA NOVEMBRE RAGIONERIA (8353) ENEL FORN. ENERGIA UFF. 173,25 ENERGIA S.P.A. ELETTRICA NOVEMBRE RAGIONERIA

10 Totale da liquldarel 1.471,851 l ar re sulla regolarità contabile Parere sulla regolarità tecnica Accertata la regolarità abile, la Disponibilità sulla Voce di Bilato. Accertata la regolahta Tecnica dell AflO, per quanto di la Copertura Finanzi a. i es rime PARERE FAVOREVOLE (Art.49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49). (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

11 L UFFICIO (Ad. 184 c.3 del DL9s, 267/00) ATTO DI LIQUIDAZIONE Responsabile: CARAVELLO CARMELO RESP. AREA SERV. FINANZIARI PACE DEL MELA, li Allegato allatto I (IL RESPONSA 5 RVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO) la Coperlura Finanziaria si e rim ARERE FAVOREVOLE (Ad.49) Pare e sul a regolarità contabile competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Ad. 49). Accertata la regolarità ntab le, la Disponibilità sulla Voce di Bilando, Accertata la reaolarita Tecnica dell ATTO, per quanto di Parere sulla regolarità tecnica Totale da liquidare I 996,601 UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA E LORENZO SERVIRE PER L UFFICIO Dl SALVIA INFORMATICHE DA SUPERMERCATO ATTREZZATURE 44/A 2812 (9892) A FORNITURA DIUFF. TECNICO 996,60, IMPORTI AL 1.000, ,60 ) Numero Data Fornitore Descrizione I Ufficio I Nota ufficio I Importo Importo della liquidazione 996,60 Fornitore: A SUPERMERCATO DI SALVIA LORENZO L 3,40 0,00 Residuo da liqudare ai : _ n, 978 dei 0612 n. del n. 23 dei IMPEGNO SPESA. Immed. Eseguibile/Esecutiva lmmed. Eseguibile/Esecutiva ATTREZZATURE INFORMATICHE ATTO Provv.Dirig. Atto di Liquidazione TECNICO. FINANZIARIE PER ACQUISTO L UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA E ASSEGNAZIONE RISORSE INFORMATICHE DA SERVIRE PER CAUSALE DELIBERA Dl G.M, N. 209 DEL ACQUISTO ATTREZZATURE IMPEGNO EVENTUALE SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE 564 del 0512 del 69 dei Stanziamento Assestato: 2.069,82 Impegnato: 2.069,82 Da Impegnare: 0,00 Denominato Acquisto attrezzature, arredamenti strumenti informatici, Ufficio Ragioneria Cori. SiI. ( a ) Materiale Informatico Capitolo 109 Art3 a RESIDUI a ragioneriapacedeimeiavirigiio.it AREA ECONOMICO FINANZIARIA Tel: / Fax: PROVINCIA DI MESSINA