DG GEUO Determina di liquidazione alla riitta Cafo Roberbi Forniture per Enti Pubblici e

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1 COMUNE DI PACE DELMFLA AREA ECONQivIlcO FINANZIARIA DlTERMlNAZlONE DEL RESPOI SARILE S DG GEUO Determina di liquidazione alla riitta Cafo Roberbi Forniture per Enti Pubblici e Privati Via Nazionale 385, Scaletta Zrnclea. 1er acquisto stampati per l Jfficio Tributi. CIG: Z421F1DF32. L ) M. 3 [ VISTA la Determina Dirigenzia!e Reg. Gen. n. 534 dei cmi la quale è stata im pegnata la somma di 4.440,00,00 comples 1VA per l acquisto del materiale occorrente all Ufficio rributi: :n. 4.0)0 buste con finestra (16x23), n buste con finestra (1 1x23). a bollettini di canto corrente formato M, n. 2.E00 bollettini iampati a due colori per pagamento TOSAP e n per imposta comunale sufla pubblicità, dando affidamen to alla ditta Caffo Roberta, con sede in Via Saro Zagari, Messina, mediante im putazione al cap. 864 del bilancio esercizio finanziario 2010 per il pagamento della stessa; VISTA a fattura trasmessa dalla ditta Caffo Roberta n.2 cel con la quale si chiede il pagamento della somma di 4.440(0 IVA compresa; RiTENUTO opportuno provvedere alla UqLidazione e al pagamerilo dell importo di 4.440,00; DATO AUD che il CIG per la suddetta iomitlra e!l seguente: Z421F10F32; VIETO il vigente Regolamento di Contabilità Cornuiale; DETERM NA 1)i liquidare, per i motivi espressi in prerne3sa, alla dilta (:arfo Robeita con sede 7 Via Saio Zagari, Messina la sornm di 4.440,00 VA compresa per l acquisto della modulistica occorrente per l Ufficio Tributi ( buste, bollettini di conto corrente), secondo le modalità di cui alla fattura allegata; 2D dat-e atto che la relativa spesa trova coo.e tura con i fondi impegnati sul cap. 864 dei bllanco esercizio 2018, giusto impegno assunto con la richkzrnata determina Reg. Gen. n. 534 de ; 3Di trasmettere la presente e gli atti giustificntivi ai! Uffcio Finanziario per l emissione del mardato di pagamento. li Respie re c. Finanziana Dall. C m o elio i I, è.... p;!flpin Pace dcl Mela rci,bò i- L - fù 0909:4721 Parctt l,\.a. (

2 Pagina i di 3 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione FPAI2 Identificativo del trasmittente: 1T Progressivo di invia: 15H6G Formato Trasmissione: FPAI2 Codice Amministrazione destinataria: 549F91 Dati del cedente I prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai tini IVA: 1T Codice fiscale: cffrrtt2p5ifi58t Denominazione: CAFFO ROBERTA Regime fiscale: RFO2 (contribuenti minimi) Dati della sede Indirizzo: VIA SARO ZAGARI, 10 CAP: Comune: MESSINA Provincia: ME Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registra Imprese: ME Numero di iscrizione: ME Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: ROBERTACAFFO@PEC.IT Dati del cessionario I committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: AREA 2 ECONOMIcO FINANZIARIA Dati della sede Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO CAP: Comune: PACE DEL MELA Provincia: ME Nazione: IT prodotta con foglio dl stile SS wwwfatlura,a oovll Versione Dati generali del documento Versione FPA12 2 k+i.-../i1 flfl i KO i ili AlL.1l.l/..l,../fl A menai CAC7 flkt fli /fl )flal O

3 71 Pagina 2 di 3 Tipologia documénto: TDOI (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (03 Gennaio 2018) Numero documento: 2 Importo totale documento: 4440MG Causale: FORNITURA BUSTE E BOLLEUINI PER UFFICIO TRIBUTI Dati dell ordine di acquisto Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2,3,4,1 Identificativo ordine di acquisto: Data ordine di acquisto: (23 Giugno 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): Z421F10F32 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura (Vr. linea: I Descrizione bene/servizio: Buste 11x23 con finestra e strip confezione da 500 CON STAMPA AD UN COLORE Quantità: Unità di misura: Confezione Valore unitario: Valore totale: VA (%): 0.00 Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: BUSTE 16X23 CON FINESTRA E STRIP CON STAMPA AD UN COLORE Quantità: 8.00 Unità di misura: Confezione Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 (Vr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: BOLLEUINI TO 451 SERVIZIO TRIBUTI AL CAMPIONE F.TO A4 DOPPIA TRAFORANTE CENTRALE E IN ALTO Quantità: Unità di misura: Foglio Valore unitario: 0.13 Valore totale: VA (%): 0.00 (Vr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: BOLLEThNI CCI TI) 451 STAMPATI 2 COLORI TOSAP TARSUG E PUBBLICITA UFFICIO TRIBUTI AL CAMPIONE Quantità: Unità dì misura: Pezzo Valore unitario: 0.25 Valore totale: IVA (%): 0MG Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: 114 (esenti) Arrotondamento: 0.00 Totale imponibile/ìmporto: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: arti C 100 della legge finanziaria per il 2008 ArI. 27 dei DL n 98 dei Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Beneficiariodel pagamentq:.cfo ROBERT4. Modalità: MPOS (bonifico) 9 O hffn:// X 1 11 fl/bnjl eu//iiqr/tmn/patcoi 54f7 5 M[ - 1fl9/7fl1 R

4 i{thl Versio,-,o pmdo:ta con fcjo di stie Sdi fattum,a ccv I Descrizione: CERTIFICAZIONE DURC DA STAMPARE Formato: pdf Nome dell allegato: certificazione durc.pdf Dati relativi agli allegati Cadice IBAN: 1T Importo: Istituto finanziario: BANCA FINECO Pagina 3 di XML, 102/201 R

5 wnrr. 4 _I -t. COMUNE DI PACE DEL MELA PROVINCIA DI MESSINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA Tel: Fax: ragioneriapacedelmelavirigiio.it Allegato all atto PACE DEL MELA, Responsabile: CATTAFI FAUSTO - RESP. AREA TECNICA ATTO DI LIQUIDAZIONE (ArI. 154 c.3 del DLgs ) CapHolo 864 Art.0 a RESIDUI 2017 Cod. Bil. ( ) Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Denominato COSTO SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (CAP. 40 ENTRATA) Stanziamento Assestato: ,08 Impegnato: ,05 Da Impegnare: 0,00 I IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE NUMERO 240 del dei 272 del CAUSALE ACQUISTO MODULISTICA PER ACQUISTO MODULISTICA PER L UFFICIO TRIBUTI - L UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE. ATTO Provv.Dirig. Atto di Liquidazione n. 534 del n. del i. 83 del lmmed. Eseguibile/Esecutiva Inimed. Eseguibile/Esecutiva IMPORTI AL 4.440,00 0, , I 0,00 0,00 Residuo da liquidare ai : Fomitore: CAFFO ROBERTA Importo della liquidazione 4.440,00 Numero I Data I Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio Importo (11046) CAFFO FORNITURA BUSTE E UFF. 4440,00 ROBERTA BOLLETTINI PER RAGIONERIA UFFICIO TRIBUTI Totale da Iiquidare[ Parere sulla regolariu con1abile Accertata la regolarità Contabile, la Disp nibili à sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PA ERE FAVOREVOLE (Art.49) (IL RESPONSABILE DEL SER IZI F NZIARIO) k Parere sulla regolarità tecnica Accertala la regolaril& Tecnica dell ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Ad. 49). (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)