RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
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- Amanda Porta
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1 Associazione Conciatori di Santa Croce sull Arno Consorzio Conciatori di Ponte a Egola ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione industriale del Comprensorio del Cuoio e di quella civile del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Valdinievole PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA DEPURAZIONE INDUSTRIALE DEL COMPRENSORIO DEL CUOIO RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PROGETTISTI: ALLEGATO Riferimenti: - decreto dirigenziale n 6243 del 15 dicembre 2008 e successivi; - comunicazione della Regione Toscana del 9 settembre 2010 prot /P DATA: gennaio 2013 SCALA:
2 File: RCST_INV_REV_4.DOC TABELLA 1: LINEE SPERIMENTALI ENTE ATTUATORE: CONSORZIO AQUARNO SPA Num Descrizione della spesa Beneficiario Estremi provvedimento di liquidazione Importo (*) A SPERIMENTAZIONE ABB. SOSTANZE D.M A.1 Noleggio generatore ozono WEDECO Fattura 245 del 31/10/2003 Bonifico del 26/1/2004 presso CRSM 1.000,00 1.A.2 Noleggio imp. pilota, noleggio imp. pilota memb. Esterne, attività di ricerca, personale di conduzione Prima STUDIO DELTA (36.000,00 ); Fattura 672 del 29/11/2004 Bonifico del 14/1/2005 presso BT ,00 successivamente DELTA ACQUE (73.437,50 ) Fattura 783 del 27/12/2004 Bonifico del 3/2/2005 presso BT 6.000,00 Fattura 8 del 31/1/2005 Bonifico del 2/3/2005 presso BT 6.000,00 Fattura 56 del 25/2/2005 Bonifico del 6/4/2005 presso BT 6.000,00 Fattura 1 del 31/3/2005 Bonifico del 5/5/2005 presso BT 8.150,00 Fattura 3 del 29/4/2005 Bonifico del 6/61/2005 presso BT 8.150,00 Fattura 6 del 30/5/2005 Bonifico del 6/7/2005 presso BT 8.150,00 Fattura 8 del 30/6/2005 Bonifico del 1/8/2005 presso BT 8.150,00 Fattura 14 del 29/7/2005 Bonifico del12/9/2005 presso BT 8.150,00 Fattura 27 del 30/9/2005 Bonifico del 9/11/2005 presso BT 8.150,00
3 Fattura 36 del 31/10/2005 Fattura 33 del 17/10/2005 Bonifico del 30/11/2005 presso BT 9.537,50 Fattura 55 del 30/11/2005 Bonifico del 31/12/2005 presso BT 7.500,00 1.A.3 analisi esterne analisi esterne analisi esterne analisi esterne analisi esterne analisi esterne analisi esterne analisi esterne LABORATORI ARCHA (20.070,15 ) Fattura 72 del 31/12/2005 Bonifico del 31/1/2006 presso BT Fattura 779 B del 28/12/2004 Bonifico del 28/2/2005 presso CRSM Fattura 63 C del 31/1/2005 Bonifico del 31/3/2005 presso CRSM Fattura 111 C del 28/2/2005 Bonifico del 30/4/2005 presso CRSM 7.500, , , ,70 Fattura 170 C del 31/3/2005 Bonifico del 31/5/2005 presso CRSM 2.458,15 Fattura 214 C del 31/3/2005 Bonifico del 31/5/2005 presso CRSM 2.003,10 Fattura 296 C del 30/4/2005 Bonifico del 30/6/2005 presso CRSM 681,70 Fattura 431 C del 30/6/2005 Bonifico del 31/8/2005 presso CRSM 988,60 Fattura 500 C del 27/7/2005 Bonifico del 30/9/2005 presso CRSM 323,50 1.A.4 Realizzazione imp. memb. Immerse (**) 1.A.5 Reagenti e attività di laboratorio (**)
4 B SPERIMENTAZIONE RIUSO REFLUI DOMESTICI 1.B.1 Noleggio impianto nanofiltrazione (general electric) Prove di concia Realizzazione imp. stoccaggio e dosaggio acqua recupero POTECO (tot ,00) Fattura 1 del 16/1/2006 (60%) Bonifico del 24/1/2006 presso CRSM Fattura 38 del 18/9/2006 (60%) Bonifico del 6/10/2006 presso CRF Fattura 48 del 15/12/2006 (60%) Bonifico del 22/2/2006 presso CRSM Fattura 17 del 5/3/2007 (60%) Bonifico del 6/4/2007 presso CRSM Fattura 1 del 10/1/2008 (60%) Bonifico del 16/1/2008 presso CRSM Fattura 11 del 15/2/2008 (60%) Bonifico del 13/3/2008 presso BNL Fattura 54 del 31/5/2008 (60 %) Bonifico del 24/6/2008 presso BT , , , , , , ,00 1.B.2 Attività di ricerca Dip. Ingegneria Chimica Pisa Fattura 45 del 1/9/2005 Bonifico del 28/7/2005 presso CRP Fattura 59 del 17/11/2006 Bonifico del 23/11/2006 presso CRL 2.000, ,00 1.B.3 Realizzazione imp. memb. immerse (**) Realizzazione polmone di stoccaggio acqua di recupero 1.B.4 Reagenti e personale di conduzione (**) TOTALE TABELLA 1 SEZIONE A ,65 TOTALE TABELLA 1 SEZIONE B ,00 TOTALE GENERALE TABELLA ,65
5 TABELLA 2: INTERVENTI SULLA LINEA FANGHI ENTE ATTUATORE: CONSORZIO AQUARNO SPA Num Descrizione della spesa Beneficiario Estremi provvedimento di liquidazione Importo (*) A DIGESTIONE AEROBICA 2.A.1 1 a centrifuga (noleggio) Westfalia Separator Italiana SRL Fattura FVN del 26/4/2007 Fattura FVN del 27/3/2007 Fattura FVN del 22/2/2007 Bonifico del 8/6/2007 presso MPS Bonifico del 2/8/2007 presso B ETR , ,00 2.A.2 Pompe centrifughe ricircolo 1 digestore (complete di motore elettrico e tenute acquistate a parte) Robuschi (n 2 pompe centrifughe) Fattura 4080 del 31/5/2006 Bonifico del 31/8/2006 presso CRSM ,00 Robuschi (n 1 pompa centrifughe) Fattura 9981 del 19/12/2006 Bonifico del 31/3/2007 presso CRSM 5.072,00 Elettrotoscana (n 2 motori) Fattura 284 del 29/4/2006 Bonifico del 31/7/2007 presso CRF 3.262,80 Consani (n 2 tenute) Fattura 61 del 23/5/2006 Bonifico del 31/7/2006 presso CRSM 819,92 2.A.3 Pompe centrifughe ricircolo 2 digestore (complete di motore elettrico e tenute acquistate a parte) Robuschi Fattura del 10/6/2008 Bonifico del 30/9/2008 presso CRSM 6.000,00 Robuschi Fattura del 29/8/2008 Bonifico del 30/11/2008 presso CRSM 6.100,00 Roten Fattura 888 del 17/4/2008 Bonifico del 30/6/2008 presso B ETR ,81 JOHN CRANE ITALIA Fattura del 21/7/2008 Bonifico del 10/9/2008 presso CRSM 792,00 JOHN CRANE ITALIA Fattura del 21/7/2008 Bonifico del 10/9/2008 presso CRSM 792,00 ABB Fattura del 23/4/2008
6 ABB Bonifico del 31/7/2008 presso CRSM Fattura del 21/7/2008 Bonifico del 31/10/2008 presso CRSM 1.900, ,00 2.A.4 Rivestimento pompe centrifughe ricircolo 2 digestore Elettromeccanica 2001 Fattura 231 del 15/9/2008 Bonifico del 12/1/2009 presso BT 3.400,00 2.A.5 Impianto elettrico 1 digestore Totale ,06 Le fatture ricevute da questa azienda (incaricata delle manutenzioni elettriche presso l impianto) si riferiscono alla totalità delle attività svolte nel mese di riferimento esplicitato nella terza colonna. Gli importi parziali riportati nell ultima colonna sono stati determinati andando a scorporare nella distinta di dettaglio delle attività giornaliere svolte, allegata alla fattura mensile, gli interventi effettivamente connessi con la realizzazione della prima sezione di digestione aerobica dei fanghi. ETS IMPIANTI SRL (aprile 2006) ETS IMPIANTI SRL (maggio 2006) ETS IMPIANTI SRL (giugno 2006) ETS IMPIANTI SRL (giugno 2006) Fattura 371 del 29/4/2006 Ri.Ba del 31/7/2006 presso CRSM Fattura 482 del 31/5/2006 Ri.Ba del 10/9/2006 presso CRSM Fattura 501 del 15/6/2006 Ri.Ba del 30/9/2006 presso CRSM Fattura 566 del 30/6/2006 Ri.Ba del 30/9/2006 presso CRSM 962, , , ,46 2.A.6 Lamiere acciaio inox per cabina elettrica Barnini Fattura 405 del 30/4/2008 Bonifico del 31/7/2008 presso CRF 2.500,00 2.A.7 Coperture cabina elettrica Isomec Fattura del 3/10/2008 Bonifico del 12/1/2009 presso CRSM 2.500,80 2.A.8 Opere edili 1 digestore anno Totale 6.212,87 Le fatture ricevute da questa azienda (incaricata delle manutenzioni edili presso l impianto) si riferiscono alla totalità delle attività svolte nel mese di riferimento esplicitato nella terza colonna. Gli importi parziali riportati nell ultima colonna sono stati determinati andando a scorporare nella distinta di dettaglio delle attività giornaliere svolte, allegata alla fattura mensile, gli interventi effettivamente connessi con la realizzazione della sezione di digestione aerobica dei fanghi. Lapi Brunetto SnC (marzo 2006) Lapi Brunetto SnC (aprile 2006) Lapi Brunetto SnC (maggio 2006) Lapi Brunetto SnC (giugno 2006) Fattura 24 del 31/3/2006 Ri.Ba del 4/7/2006 presso CRL Fattura 36-7 del 29/4/2006 Ri.Ba del 2/8/2006 presso CRL Bonifico del 6/9/2006 presso BNL Fattura del 31/5/2006 Ri.Ba del 13/9/2006 presso CRL Fattura del 30/6/2006 Ri.Ba del 2/10/2006 presso CRL 1.006, , ,66 655,94
7 Opere edili 2 digestore (1) anno Totale ,00 Le fatture ricevute da questa azienda (incaricata delle manutenzioni edili presso l impianto) si riferiscono alla totalità delle attività svolte nel mese di riferimento esplicitato nella terza colonna. Gli importi parziali riportati nell ultima colonna sono stati determinati andando a scorporare nella distinta di dettaglio delle attività giornaliere svolte, allegata alla fattura mensile, gli interventi effettivamente connessi con la realizzazione della sezione di digestione aerobica dei fanghi. LAPI BRUNETTO di Lapi Massimo (giugno 2008) LAPI BRUNETTO di Lapi Massimo (luglio 2008) LAPI BRUNETTO di Lapi Massimo (agosto 2008) LAPI BRUNETTO di Lapi Massimo (settembre 2008) Fattura 51 del 31/6/2008 Ri.Ba del 1/10/2008 presso CRL Fattura 58 del 31/7/2008 Ri.Ba del 2/11/2008 presso CRL Fattura 66 del 31/8/2008 Ri.Ba del 2/12/2008 presso CRL Fattura 79 del 7/10/2008 Ri.Ba del 12/1/2009 presso CRL 9.798, , , ,25 2.A.9 Opere edili 2 digestore (2) anno Interventi per realizzazione della strada di accesso alla platea di installazione delle centrifughe della sezione di digestione aerobica dei fanghi. LAPI BRUNETTO di Lapi Massimo Fattura 19 del 18/2/2009 Ri.Ba del 4/6/2009 presso CRL 3.300,00 2.A.10 Tubazioni e raccorderia acciaio inox 1 digestore Di Marco Fattura del 31/5/2006 Bonifico del 10/9/2006 presso CRF ,73 2.A.11 Profilato acciaio inox e compensatori 1 digestore Metalsteel Valsar 2.A.12 Tubazioni, raccorderia, profilati acciaio inox 2 digestore DI MARCO SPA DI MARCO SPA DI MARCO SPA DI MARCO SPA Fattura del 22/5/2006 Bonifico del 31/8/2006 presso CRSM Fattura 947 del 18/5/2006 Bonifico del 10/9/2006 presso CRSM Fattura del 30/6/2008 Bonifico del 30/9/2008 presso CRF Fattura del 29/8/2008 Bonifico del 30/11/2008 presso CRF Fattura del 23/7/2008 Bonifico del 30/11/2008 presso CRF Fattura del 31/10/2008 Bonifico del 31/1/2009 presso CRF 3.742,90 455, , , , ,51
8 DI MARCO SPA SARINOX METALLI SPA SARINOX METALLI SPA SARINOX METALLI SPA 2.A.13 Bulloneria acciaio inox 2 digestore Cevix, Spinelli inox Interinox Fattura del 31/3/2008 Bonifico del 30/6/2008 presso CRF Fattura del 21/7/2008 Bonifico del 31/10/2008 presso CRF Fattura del 8/8/2008 Bonifico del 30/11/2008 presso CRSM Fattura del 9/6/2008 Bonifico del 30/9/2008 presso CRSM Fattura 1285 del 30/4/2008 Bonifico del 30/6/2008 presso CRF Fattura del 20/8/2008 Bonifico del 31/10/2008 presso CRF Fattura 979 del 31/5/2008 Bonifico del 10/9/2008 presso CRF 1.310, , , ,76 314, ,18 282,55 2.A.14 Lastre in polistirolo scambiatore Lape Fattura 3509 del 29/8/2008 Pagamento in contanti 224,00 2.A.14 Lastre in PVC scambiatore Unigum Fattura del 30/4/2008 Bonifico del 31/7/2008 presso CRSM 943,95 2.A.15 Montaggi elettromeccanici 1 digestore (anno 2006) (Importo totale ,84) Le fatture ricevute da questa azienda (incaricata delle manutenzioni meccaniche presso l impianto) si riferiscono alla totalità delle attività svolte nel mese di riferimento esplicitato nella terza colonna. Gli importi parziali riportati nell ultima colonna sono stati determinati andando a scorporare nella distinta di dettaglio delle attività giornaliere svolte, allegata alla fattura mensile, i lavori effettivamente connessi con la realizzazione della sezione di digestione aerobica dei fanghi. SrL (gennaio 2006) SrL (febbraio 2006) SrL (aprile 2006) SrL (maggio 2006) Fattura 10 del 31/1/2006 Bonifico del 31/3/2006 presso CRSM Fattura 18 del 28/2/1/2006 Bonifico del 30/4/2006 presso CRSM Fattura 38 del 30/4/2006 Bonifico del 30/6/2006 presso CRSM Fattura 50 del 31/5/2006 Bonifico del 31/7/2006 presso CRSM Fattura 64 del 30/6/ ,45 351,40 901, ,05
9 SrL (giugno 2006) Bonifico del 10/9/2006 presso CRSM 7.881,75 SrL (luglio 2006) Fattura 81 del 31/7/2006 Bonifico del 30/9/2006 presso CRSM 626,85 SrL (settembre 2006) Fattura 100 del 30/9/2006 Bonifico del 30/11/2006 presso CRSM 353,60 SrL (ottobre 2006) Fattura 113 del 31/10/2006 Bonifico del 30/9/2006 presso CRSM 256,65 SrL (novembre 2006) Fattura 122 del 30/11/2006 Bonifico del 31/1/2007 presso CRSM 3.122,74 2.A.16 Montaggi elettromeccanici 2 digestore (anno 2008) Comprensivi dell installazione delle centrifughe e di tutto il comparto di pre-ispessimento, scambio termico e rilancio dei fanghi concentrati (Importo totale ,08) Le fatture ricevute da questa azienda (incaricata delle manutenzioni meccaniche presso l impianto) si riferiscono alla totalità delle attività svolte nel mese di riferimento esplicitato nella terza colonna. Gli importi parziali riportati nell ultima colonna sono stati determinati andando a scorporare nella distinta di dettaglio delle attività giornaliere svolte, allegata alla fattura mensile, i lavori effettivamente connessi con la realizzazione della sezione di digestione aerobica dei fanghi. SrL (gennaio 2008) SrL (febbraio 2008) SrL (marzo 2008) SrL (aprile 2008) SrL (maggio 2008) SrL (giugno 2008) Fattura 5 del 31/1/1/2008 Ri.Ba del 31/3/2008 presso CRSM Fattura 19 del 29/2/2008 Ri.Ba del 30/4/2008 presso CRSM Fattura 30 del 31/3/2008 Ri.Ba del 31/5/2008 presso CRSM Fattura 45 del 30/4/2008 Fattura 55 del 31/5/2008 Ri.Ba del 31/7/2008 presso CRSM Fattura 68 del 30/6/2008 Ri.Ba del 10/9/2008 presso CRSM 3.614, , , , , ,57 SrL (luglio 2008) Fattura 82 del 31/7/2008 Ri.Ba del 30/9/2008 presso CRSM 1.534,28 SrL (agosto 2008) Fattura 96 del 31/8/2008 Ri.Ba del 31/10/2008 presso CRSM 3.489,20 SrL (settembre 2008) Fattura 116 del 30/9/2008 Bonifico del 30/11/2008 presso CRSM ,69
10 SrL (ottobre 2008) SrL (novembre 2008) SrL (dicembre 2008) Fattura 129 del 31/10/2008 Ri.Ba del 10/1/2009 presso CRSM Fattura 148 del 30/11/2008 Ri.Ba del 31/1/2009 presso CRSM Fattura 164 del 31/12/2008 Ri.Ba del 28/2/2009 presso CRSM , , ,56 2.A.17 Tubazioni in PRFV 2 digestore Rubberplast Fattura 53 del 29/2/2008 Bonifico del 31/5/2008 presso CRSM Fattura 78 del 31/3/2008 Bonifico del 30/6/2008 presso CRSM 3.265, ,00 2.A.18 Valvolame 3 AMMtech Fattura 77 del 30/4/2008 Bonifico del 31/7/2008 presso CRF 1.600,00 B OZONOLISI 2.B.1 Progettazione edile STUDIO DOTT. SERGIO GRONCHI Notula 34/07del 19/7/2007 Bonifico del 19/7/2007 presso CRSM Notula 57/07del 20/12/2007 Bonifico del 20/12/2007 presso CRSM 5.100, ,00 2.B.2 Opere edili ozonolisi anno Totale ,66 LAPI BRUNETTO di Lapi Massimo Fattura 55 del 2/8/2007 Ri.Ba del 31/10/2007 presso CRL Ri.Ba del 31/10/2007 presso CRL , ,67 2.B.3 Montaggi elettromeccanici ozonolisi (anno 2007) (Importo totale ,34) Le fatture ricevute da questa azienda (incaricata delle manutenzioni meccaniche presso l impianto) si riferiscono alla totalità delle attività svolte nel mese di riferimento esplicitato nella terza colonna. Gli importi parziali riportati nell ultima colonna sono stati determinati andando a scorporare nella distinta di dettaglio delle attività SrL (giugno 2007) SrL (luglio 2007) SrL (agosto 2007) Fattura 69 del 30/6/2007 Ri.Ba. del 10/9/2007 presso CRSM Fattura 87 del 31/7/2007 Ri.Ba. del 30/9/2007 presso CRSM Fattura 101 del 31/8/2007 Ri.Ba. del 31/10/2007 presso CRSM Fattura 111 del 30/9/ , , ,45
11 giornaliere svolte, allegata alla fattura mensile, i lavori effettivamente connessi con la realizzazione della sezione di digestione aerobica dei fanghi. SrL (settembre 2007) SrL (ottobre 2007) Ri.Ba. del 30/11/2007 presso CRSM Fattura 123 del 31/10/2007 Ri.Ba. del 10/1/2008 presso CRSM , ,50 SrL (novembre 2007) Fattura 136 del 30/11/2007 Ri.Ba. del 31/1/2008 presso CRSM 426,37 SrL (dicembre 2007) Fattura 150 del 31/12/2007 Ri.Ba. del 29/2/2006 presso CRSM 1.407,82 2.B.4 Decapaggio, passivazione e pulizia tubazioni in acciaio inossidabile da 3 per renderle compatibile ad uso ossigeno BAMA SRL Fattura 433 del 31/3/2007 Ri.Ba del 30/6/2007 presso CRF 1.438,50 TOTALE TABELLA 2 SEZIONE A ,90 TOTALE TABELLA 2 SEZIONE B ,50 TOTALE GENERALE TABELLA ,40
12 TABELLA 3: INTERVENTI SULLA LINEA FANGHI ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DEPURATORE SPA Num Descrizione della spesa Beneficiario Estremi provvedimento di liquidazione Importo (*) A DIGESTIONE AEROBICA 3.A.1 1 a centrifuga (acquisto) ,00 Westfalia Separator italiana SRL Fattura FVN del 9/11/2007 Ri.Ba del 30/11/2007 presso CRSM Ri.Ba del 31/1/2008 presso CRSM Ri.Ba del 31/1/2008 presso CRSM Ri.Ba del 28/2/2008 presso CRSM Ri.Ba del 31/3/2008 presso CRSM Ri.Ba del 30/4/2008 presso CRSM Ri.Ba del 31/5/2008 presso CRSM Ri.Ba del 5/8/2008 presso CRSM Ri.Ba del 31/8/2008 presso CRSM Ri.Ba del 30/9/2008 presso CRSM Ri.Ba del 31/10/2008 presso CRSM 3.A.2 2 a centrifuga ,00 Westfalia Separator italiana SRL Fattura FVN del 13/6/2008 Ri.Ba del 31/8/2008 presso CRSM Ri.Ba del 30/9/2008 presso CRSM Ri.Ba del 31/10/2008 presso CRSM Ri.Ba del 30/11/2007 presso CRSM , , , ,00 3.A.3 Strumenti misura, dosaggio, dissoluzione ossigeno 1 a linea SIAD Fattura del 18/12/2007 Bonifico del 27/12/2007 presso CRSM ,00 3.A.4 Strumenti misura, dosaggio, dissoluzione ossigeno 2 a linea SIAD Fattura del 31/5/2008 Ri.Ba del 15/9/2008 presso CRF ,00 3.A.5 5 POMPE VOLUMETRICHE fango concentrato VOGELSANG SRL Fattura del 27/3/2008 Ri.Ba del 31/5/2008 presso CRSM ,00 3.A.6 manometri digitali di corredo a pompe volumetriche VOGELSANG SRL Fattura del 13/3/2008 Ri.Ba del 31/5/2008 presso CRSM 2.440,00 3.A.7 Strumentazioni 2 (misura potenziale redox) HACH LANGE SRL Fattura F del 25/3/2008 Ri.Ba del 30/6/2008 presso BT 1.324,70
13 3.A.8 Strumentazioni 3 (misure temperatura) ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA Fattura del 21/11/2008 Bonifico del 12/5/2009 presso CRSM 674,00 3.A.9 Strumentazioni 4 (misure livello, portata) 4.200,00 YOKOGAWA ITALIA SRL Fattura del 24/4/2008 Fattura del 29/4/2008 Fattura del 30/4/ ,67 900, ,75 3.A.10 Strumentazioni 5 (misure pressione) DEPI SRL Fattura del 15/4/2008 Ri.Ba del 31/7/2008 presso CRSM 1.420,66 3.A.11 Valvolame 1 DI MARCO SPA Fattura del 29/2/2008 Ri.Ba del 31/5/2008 presso CRSM 2.817,46 3.A.12 Valvolame 2 BRANDONI SPA Fattura FTIT del 26/2/2008 Ri.Ba del 31/5/2008 presso BT 925,90 3.A.13 Tubazioni inox 2 digestore ,62 SARINOX METALLI SPA Fattura del 10/3/2008 Fattura del 25/3/2008 Fattura del 7/4/2008 Ri.Ba del 31/7/2008 presso CRSM 3.A.14 Raccorderia acciaio inox 2 digestore ,00 INTERTUBI SPA Fattura 363 del 10/3/2008 Fattura 549 del 30/4/2008 Ri.Ba del 31/7/2008 presso CRSM 3.A.15 Opere edili 2 digestore (1) ,00 LAPI BRUNETTO Fattura 61 del 1/8/2008 Ri.Ba del 30/9/2008 presso CRSM Fattura 65 del 7/8/2008 Ri.Ba del 31/10/2008 presso CRSM , ,06 105, , , , ,00
14 3.A.16 Impianto elettrico 2 digestore ,82 Contratto CD del 20 maggio 2008 e certificato finale di pagamento ETS IMPIANTI SRL Fattura 346 del 31/5/2008 Fattura 458 del 30/7/2008 Ri.Ba del 31/10/2008 presso CRSM Fattura 565 del 30/8/2008 Ri.Ba del 30/11/2008 presso CRSM Fattura 633 del 30/10/2008 Ri.Ba del 31/1/2009 presso CRSM Fattura 791 del 30/11/2008 Ri.Ba del 31/3/2009 presso CRSM , , , , ,82 3.A.17 Progettazione elettrica STUDIO GUIDUCCI Notula 311del 3/7/2008 Bonifico del 3/7/2008 presso CRSM 6.630,00 B OZONOLISI 3.B.1 Generatore di Ozono ,00 Ordine CD del 20 dicembre 2006 WEDECO SRL Fattura A del 26/1/2007 Ri.Ba del 28/2/2007 presso CRSM Fattura A del 25/7/2007 Bonifico del 13/9/2007 presso CRF Fattura A del 25/7/2007 Bonifico del 17/1/2008 presso CRSM Bonifico del 22/2/2008 presso CRL Bonifico del 29/2/2008 presso CRL Bonifico del 31/3/2008 presso CRL Bonifico del 2/5/2008 presso CRL Bonifico del 4/6/2008 presso CRL Bonifico del 30/6/2008 presso CRF Bonifico del 31/7/2008 presso CRF Bonifico del 9/9/2008 presso CRL Bonifico del 17/10/2008 presso MPS Bonifico del 3/11/2008 presso MPS Bonifico del 3/12/2008 presso MPS Bonifico del 2/1/2009 presso CRL , ,00
15 Bonifico del 4/2/2009 presso CRL Bonifico del 27/2/2009 presso CRF Bonifico del 31/3/2009 presso CRL Bonifico del 30/4/2009 presso CRF Bonifico del 1/6/2009 presso MPS 3.B.2 Reattori di contatto e degasaggio ,00 METALCONTENITORI Fattura 71 del 28/6/2007 Ri.Ba. del 10/9/2007 presso CRSM Ri.Ba. del 30/9/2007 presso CRSM Ri.Ba. del 31/10/2007 presso CRSM , , ,80 3.B.3 Tubazioni inox RIVIT SPA Fattura V del 18/5/2007 Ri.Ba del 10/9/2007 presso CRSM ,16 3.B.4 Tubazioni inox Profilati inox INOSSIDABILE SRL Fattura del 16/3/2007 Ri.Ba del 10/9/2007 presso CRSM ,00 3.B.5 Raccorderia inox INTERTUBI SPA Fattura 335 del 30/3/2007 Ri.Ba del 30/6/2007 presso CRSM Fattura 509 del 30/4/2007 Ri.Ba del 31/7/2007 presso CRSM Fattura 704 del 31/5/2007 Ri.Ba del 15/9/2007 presso CRSM ,04 808, ,26 3.B.6 Dadi inox SALVADORI SRL Fattura del 31/3/2007 Ri.Ba del 31/5/2007 presso CRSM 2.083,46 3.B.7 GUARNIZIONI TECNO GASKET SRL Fattura 433 del 31/3/2007 Ri.Ba del 30/6/2007 presso CRSM 80,00 3.B.8 Giunti compensatori inox TOFLEX INDUSTRIALE SRL Fattura 1555 del 31/7/2007 Ri.Ba del 30/9/2007 presso CRSM 3.188,39 3.B.9 3.B.10 Pompe volumetriche alimentazione Trituratori fango in ingresso Pompe centrifughe di ricircolo Pompe sommergibili di recupero ossigeno VOGELSANG SRL Fattura del 14/6/2007 Ri.Ba del 15/7/2007 presso CRSM ,60 HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG Fattura del 1/6/2007 Bonifico del 26/7/2007 presso CRSM ,00
16 3.B.11 Eiettori di contatto ozono/fango Eiettori di recupero ossigeno Fattura del 29/1/2008 Bonifico del 2/4/2008K presso CRSM 2.188,00 KORTING HANNOVER AG Fattura del 18/9/2007 Bonifico del 12/11/2007 presso CRL ,00 3.B.12 Strumentazioni 1 RIBA SU VENETA FACTORING ABB SACE SPA Fattura del 25/6/2007 Fattura del 6/7/2007 Fattura del 6/7/2007 Ri.Ba del 30/9/2007 presso CRSM ,00 3.B.13 Strumentazioni 2 ADOS SRL Fattura del 29/5/2007 Ri.Ba del 30/6/2007 presso CRSM 1.150,00 3.B.14 Impianto elettrico ,00 ETS IMPIANTI SRL Fattura 425 del 29/6/2007 Ri.Ba del 31/7/2007 presso CRSM Fattura 579 del 31/7/2007 Ri.Ba del 31/10/2007 presso CRSM Fattura 641 del 31/8/2007 Ri.Ba del 30/11/2007 presso CRSM Fattura 723 del 29/9/2007 Ri.Ba del 31/12/2007 presso CRSM Fattura 844 del 20/11/2007 Ri.Ba del 29/2/2008 presso CRSM , , , , ,60 3.B.15 Valvolame 2 (ghigliottina) DI MARCO SPA Fattura del 31/5/2007 Ri.Ba del 31/5/2008 presso CRSM 4.654,72 3.B.16 Valvolame 3 (pneumatiche SAUNDERS) CRANE PROCESS FLOW TECHNOLOGIES Fattura 2919 del 6/8/2007 Ri.Ba del 10/9/2007 presso CRSM 6.300,00 3.B.17 Eiettori mix-flow, valvole gas SIAD Fattura del 18/12/2007 Bonifico del 27/12/2007 presso CRSM 7.500,00 3.B.18 Progettazione elettrica STUDIO GUIDUCCI Notula 341del 20/11/2007
17 Bonifico del 21/11/2007 presso CRSM Notula 56del 11/2/2008 Bonifico del 13/2/2008 presso CRSM 7.650, ,16 TOTALE TABELLA 3 SEZIONE A ,04 TOTALE TABELLA 3 SEZIONE B ,07 TOTALE GENERALE TABELLA ,11 (*) iva esclusa (**) realizzazione interna TABELLA 4: RIEPILOGO GENERALE TOTALE SPESE RENDICONTABILI TABELLA ,00 TOTALE SPESE TABELLA ,40 TOTALE SPESE TABELLA ,11 TOTALE GENERALE DOCUMENTO ,51
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