Manovra finanziaria

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1 Manovra finanziaria Relazione sullo stato e i costi dell organizzazione regionale (art. 19 l.r , n.31) Amministrazione, Enti e Agenzie Regionali ALLEGATO A al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017

2 AMMINISTRAZIONE REGIONALE

3 Relazione annuale sullo stato e i costi dell organizzazione dell amministrazione regionale (art. 19 L. R. 13/11/1998 n. 31) INTRODUZIONE La Giunta regionale, contestualmente alla proposta annuale di bilancio, è tenuta a presentare al Consiglio (art. 19 L. R. 13/11/1998 n. 31) la Relazione sullo stato ed i costi dell organizzazione dell Amministrazione, degli Enti e delle Agenzie regionali, che deve dar conto dell andamento dell organizzazione regionale relativamente all anno di riferimento. In particolare, tale analisi deve riguardare: a) l articolazione e le spese per le strutture organizzative, b) le consistenze organiche (relative al personale a tempo indeterminato e determinato, alle collaborazioni ed alle consulenze) ed i relativi costi; c) i programmi e le attività della formazione; d) lo sviluppo dei sistemi informativi; e) le sedi e i costi degli uffici regionali (di proprietà o in locazione). Per questioni di omogeneità, i dati concernenti le consistenze ed il costo del personale - dirigenti, personale non dirigente e forestali - sono in linea con quelli trasmessi, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per il Conto Annuale (previsto dal titolo V del d. Lgs. n.165/2001) e compilato secondo quanto indicato dalla Circolare n. 21 del 26 aprile I dati riguardano non solo l anno di riferimento, il 2013, ma anche il triennio 2011/2013 al fine di comprendere meglio lo sviluppo e l evoluzione dell organizzazione regionale. La relazione si articola in due parti: la prima riguarda l Amministrazione regionale, la seconda gli Enti e le Agenzie regionali. 1

4 PARTE PRIMA Amministrazione regionale La prima parte è suddivisa in sei sezioni. SEZIONE 1. ORGANIZZAZIONE. Strutture organizzative e loro articolazioni. In questa sezione vengono prese in considerazione l istituzione, l accorpamento e la soppressione delle strutture di livello dirigenziale e le loro articolazioni organizzative con riferimento all anno Le strutture di livello dirigenziale vengono rappresentate sia complessivamente che per singole posizioni dirigenziali (Direttori generali, direttori di Servizio, dirigenti in staff al direttore generale ed all organo politico e i dirigenti ispettori) in considerazione del fatto che la dotazione organica della dirigenza deriva direttamente dalla somma delle singole posizioni organizzative istituite (art. 15 L. R. n. 31/1998). L andamento delle posizioni dirigenziali viene considerato nell arco del triennio 2011/2013. Per completare il quadro dell organizzazione regionale, si dà conto anche dei settori, quali articolazioni organizzative dei servizi, valutando non solo il loro rapporto con i servizi istituiti (numero dei settori per servizio) ma anche il loro andamento nel triennio. Si analizza inoltre il rapporto complessivo personale/dirigenti ed il valore medio di unità di personale per Servizio e per settore, al fine di valutare il dato di consistenza dimensionale delle strutture organizzative. SEZIONE 2. ORGANICO. Dotazioni e presenze. Questa sezione analizza l intero organico dell amministrazione regionale che comprende i dirigenti, il personale non dirigente e quello del corpo forestale. I grafici prendono in considerazione il personale in servizio al 31/12/2013, il triennio 2011/2013 e il dato di previsione elaborato a settembre Quest ultimo tiene conto delle possibili nuove assunzioni, del trasferimento di personale per specifici interventi normativi e delle cessazioni nel corso del medesimo anno. Per il dato di previsione è stato considerato il programma, approvato con Deliberazione n 3/35 del 26/01/2010, che prevede le procedure di stabilizzazione di cui all art.36 della L. R. 2

5 n. 2 del 2007, e successive modificazioni, ed integrato con L. R. n.3/2009 che non troverà attuazione nel corso del Per quanto riguarda l organico dirigenziale, le tabelle riportano i dati relativi ai dirigenti a tempo indeterminato, i dirigenti esterni (direttori generali ex art. 29 L. R. n. 31/98 e dirigenti di servizio ex art. 20 comma 11 L. R. n. 4/2006) ed i funzionari con incarico dirigenziale (ex art. 20 comma 11 citato) suddivisi per posizione organizzativa. Il personale non dirigente a tempo indeterminato è suddiviso per categorie, livello economico, per sesso, classi d età e, relativamente alla sola categoria D, per titolo di studio. Viene inoltre riprodotta graficamente la loro ripartizione per fasce di consistenza nelle singole direzioni generali. Con le stesse modalità sono riportati i dati relativi al personale del CFVA. SEZIONE 3. Programmi e attività di Formazione. Questa sezione prende in esame l intera attività di formazione rivolta ai personale dipendente dell amministrazione regionale, considerando le tipologie di offerte formative proposte; ovvero corsi trasversali (Contratti pubblici dopo la Spending Review, Normativa e regolamento di attuazione ed esecuzione, Incarichi professionali della P.A., armonizzazione dei bilanci rivolto sia ai dirigenti che ai funzionari), corsi di informatica, corsi di aggiornamento, corsi da catalogo, corsi per addestramento SIBAR, corsi finanziati da altre direzioni (procedimento unico SUAP, corsi rivolti ai volontari della Protezione Civile, key user elenco operatori economici). Vengono inoltre considerati i corsi di formazione nell ambito del Progetto POR FESR. I dati riguardano anche le unità coinvolte nelle singole tipologie formative considerate nella loro totalità ma anche nel rapporto uomini e donne. Viene rappresentato inoltre, in un apposito grafico, l andamento nel triennio 2011/2013 sia delle unità coinvolte nella formazione che delle risorse finanziarie regionali utilizzate. SEZIONE 4. Andamento dei costi per acquisto, costruzione, locazione e manutenzione sedi ed uffici regionali Questa sezione prende in esame le sedi e le superfici degli uffici regionali considerando quelle di proprietà, in locazione ed in comodato d uso. Esamina inoltre le spese per l acquisto di nuovi locali, per la manutenzione e per i costi di locazione. Anche in 3

6 questa sezione le spese per sedi ed uffici sono rappresentate, in apposita tabella, con riferimento al triennio 2011/2013. SEZIONE 5. Iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie Per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie informatiche dell Amministrazione la sezione prende in considerazione i progetti di informatizzazione relativi al SEZIONE 6. Costi del personale. I costi del personale fanno riferimento alla dirigenza, al personale amministrativo e al personale del CFVA. Sono riportate dapprima le retribuzioni contrattuali tabellari riferite al contratto del biennio economico approvato in data 18 febbraio Sono state poi riportate le voci retributive a carattere stipendiale ed accessorio suddivise relativamente ai dirigenti per singole posizioni dirigenziali; per quanto riguarda il personale per categorie ed aree e segmentate a loro volta per livelli economici. E rappresentata graficamente l incidenza delle singole voci di spesa sulla spesa totale. E stato inoltre calcolato il costo medio dei dirigenti e del personale amministrativo e forestale suddivisi rispettivamente in categorie ed aree. Analogamente si è proceduto per gli esperti del CRP e per i giornalisti, sia a tempo indeterminato che determinato. In una apposita tabella, sempre con riferimento al conto annuale, sono stati indicate le voci di spesa relative ai contributi ed agli altri oneri. Infine, nell ultimo grafico, è stato riportato il costo del lavoro in conto competenza ed in conto arretrati riferito al triennio

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8 SEZIONE 1 ORGANIZZAZIONE Strutture dirigenziali e loro articolazioni

9 Articolazione delle strutture amministrative - Triennio Andamento settori Media dei settori per Direzione generale 16 15,83 15, , Media dei settori per Servizi 2,8 2,77 2,7 2,71 2,6 2,57 2,5 2, Anni Settori Media settori per Direzione generale Media settori per Servizi ,13 2, ,83 2, ,79 2,77 Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

10 Posizioni dirigenziali - Triennio Totale posizioni dirigenziali Direzioni Generali Uffici speciali Servizi Dirigenti ispettori Dirigenti di staff all'organo politico Dirigenti di staff alla Direzione Generale Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

11 SEZIONE 2 ORGANICO Dotazioni e presenze

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13 DIRIGENTI

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15 Dirigenti Andamento nel triennio e previsioni ** ** ** ** ** ** ** ** Dirigenti* *esclusi funzionari facenti funzione **Incluso i 2 dirigenti ex SRA Dirigenti interni Dirigenti esterni Dirigenti ex SRA Dirigenti assunti Dirigenti cessati Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

16 Dirigenti per tipologia Situazione al % 4% 6% 1% Dirigenti interni Dirigenti esterni Dirigenti ex SRA 79% Funzionari facenti funzioni (dipendenti) Funzionari facenti funzioni (forestali) Situazione al % 1% 2% 5% Dirigenti interni Dirigenti esterni Dirigenti ex SRA 86% Funzionari facenti funzioni (dipendenti) Funzionari facenti funzioni (forestali) Dirigenti interni Dirigenti esterni 9 9 Dirigenti ex SRA 2 2 Funzionari facenti funzioni (dipendenti) 15 3 Funzionari facenti funzioni (forestali) 7 7 Totale Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

17 Dirigenti Triennio Rapporto dipendenti/dirigenti 25,00 20,00 15,00 17,72 18,52 18,53 10,00 5,00 0, rapporto dipendenti/dirigenti 17,72 18,52 18,53 rapporto dipendenti/dirigenti di ruolo (escluso CFVA) ,81 Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

18 Dirigenti Triennio Rapporto dipendenti/dirigenti 25,00 20,00 19,17 19,99 20,00 15,00 10,00 5,00 0, rapporto dipendenti/dirigenti 19,17 19,99 20,00 rapporto dipendenti/dirigenti di ruolo (escluso CFVA) ,60 Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

19 Dirigenti dell'amministrazione regionale al Direttori generali Direttore ufficio speciale ENPI Dirigenti di servizio Dirigenti ispettori Dirigenti di staff all'organo politico Dirigenti di staff al direttore generale Dirigenti con incarico esterno Dirigenti in attesa di incarico Dirigenti in aspettativa* Dirigenti in esonero Dirigenti dell'amministrazione Dirigenti esterni TOTALI Uomini Donne Totali Uomini Donne Totali Uomini Donne Totali Direttori generali Direttore ufficio speciale ENPI Dirigenti di servizio Dirigenti ispettori Dirigenti di staff all'organo politico Dirigenti di staff al direttore generale Dirigenti con incarico esterno Dirigenti in attesa di incarico Dirigenti in aspettativa* Dirigenti in esonero Totali *Aspettativa per mandato politico Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

20 Dirigenti dell'amministrazione regionale al Grado di copertura delle posizioni dirigenziali istituite % % TOTALE INCARICHI DIRIGENZIALI % Direttori generali 100% Direttore ufficio speciale ENPI 75% Dirigenti di servizio Dirigenti ispettori Dirigenti di staff all'organo politico 7% 7% Dirigenti di staff al direttore generale Totali POSIZIONI ISTITUITE Dirigenti di cui esterni facenti funzione TOTALE DIRIGENTI POSIZIONI ISTITUITE GRADO DI COPERTURA Direttori generali % Direttore ufficio speciale ENPI % Dirigenti di servizio % Dirigenti ispettori % Dirigenti di staff all'organo politico % Dirigenti di staff al direttore generale % Dirigenti con incarico esterno 5 Dirigenti in attesa di incarico 1 1 Dirigenti in aspettativa* 1 Dirigenti in esonero 1 Totali % *Aspettativa per mandato politico Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

21 Dirigenti dell'amministrazione regionale al Distribuzione per età Dirigenti dell'amministrazione Uomini Dirigenti dell'amministrazione Donne Dirigenti esterni Uomini 5 Dirigenti esterni Donne 0 tra 30 e 34 anni tra 35 e 39 anni tra 40 e 44 anni tra 45 e 49 anni tra 50 e 54 anni tra 55 e 59 anni tra 60 e 64 anni Dirigenti dell'amministrazione Dirigenti esterni Uomini Donne Uomini Donne tra 30 e 34 anni tra 35 e 39 anni 3 2 tra 40 e 44 anni 4 9 tra 45 e 49 anni tra 50 e 54 anni 9 8 tra 55 e 59 anni tra 60 e 64 anni Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

22 Dirigenti dell'amministrazione regionale al Distribuzione per anzianità di servizio Dirigenti dell'amministrazione Uomini Dirigenti dell'amministrazione Donne Dirigenti esterni Uomini 5 Dirigenti esterni Donne Dirigenti dell'amministrazione Dirigenti esterni Uomini Donne Uomini Donne Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

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24 PERSONALE AMMINISTRAZIONE REGIONALE

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26 Confronto dotazioni organiche personale Amministrazione regionale Dotazione organica 2004 Dotazione organica - Del Dotazione organica - Del. Giunta 23/9 del Categoria Dotazione organica - Del. Giunta 23/9 del Dotazione organica - Del Dotazione organica 2004 Variazione percentuale Confronto dotazioni A % -47 B % -270 C % -76 D % -259 Totale % -652 Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

27 Personale dell'amministrazione regionale al Personale in servizio per categoria 7% 45% 19% Cat. A 29% Cat. B Cat. C Cat. D Personale in servizio per categoria Cat. D 1224 Cat. C 796 Cat. B 533 Cat. A Categoria Totale Percentuale Cat. A 187 7% Cat. B % Cat. C % Cat. D % Totale % Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

28 Dirigenti e personale a tempo indeterminato al Qualifica/Posiz. economica/profilo A tempo pieno In part-time fino al 50% In part-time oltre il 50% Presenti Uomini Donne Totali Uomini Donne Totali Uomini Donne Totali Uomini Donne Totali DIRIGENTI PERSONALE Liv. Retr. D Liv. Retr. D Liv. Retr. D Liv. Retr. D Liv. Retr. D Liv. Retr. C Liv. Retr. C Liv. Retr. C Liv. Retr. C Liv. Retr. B Liv. Retr. B Liv. Retr. B Liv. Retr. B Liv. Retr. B Liv. Retr. A Liv. Retr. A Pos. Ec. A Totale FORESTALI Pos. Ec. C Pos. Ec. C4 - Uff. superiore corpo forestale Pos. Ec. C3 - Uff. capo corpo forestale Pos. Ec. C2 - Uff. istruttore corpo forestale Pos. Ec. C1 - Uff. corpo forestale Pos. Ec. B Pos. Ec. B3 - Ispett. Sup. corpo forestale Pos. Ec. B2 - Ispett. capo corpo forestale Pos. Ec. B1 - Ispettore corpo forestale Pos. Ec. A Pos. Ec. A3 - Assist. capo corpo forestale Pos. Ec. A2 - Assistente corpo forestale Pos. Ec. A1 - Agente corpo forestale Totale Personale interno con contratto giornalisti Personale esperto CRP TOTALE GENERALE Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

29 Consistenza del personale per struttura al personale effettivamente in forza ENTI LOCALI LAVORI PUBBLICI PIANIFICAZIONE URBANISTICA LAVORO BENI CULTURALI PRESIDENZA AGRICOLTURA AMBIENTE SANITA' PERSONALE TURISMO RAGIONERIA CFVA (amministrativi) AFFARI GENERALI INDUSTRIA TRASPORTI PROGRAMMAZIONE AGENZIA DISTRETTO IDROGRAFICO PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI AREA LEGALE CRP COMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE PROGRAMMAZIONE UNITARIA UFFICIO ENPI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE ISPETTIVO unità < 40 da 40 a 90 da 91 a 150 da 151 a 200 >200 Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

30 Consistenza del personale per struttura al Personale formalmente assegnato ENTI LOCALI LAVORI PUBBLICI PIANIFICAZIONE URBANISTICA AMBIENTE LAVORO BENI CULTURALI PRESIDENZA AGRICOLTURA SANITA' PERSONALE TURISMO RAGIONERIA CFVA (amministrativi) INDUSTRIA AFFARI GENERALI TRASPORTI PROGRAMMAZIONE AGENZIA DISTRETTO IDROGRAFICO POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE AREA LEGALE CRP COMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE PROGRAMMAZIONE UNITARIA UFFICIO ENPI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE ISPETTIVO unità < 40 da 40 a 90 da 91 a 150 da 151 a 200 >200 Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

31 Personale dell'amministrazione regionale al Personale in servizio per categoria e sesso Donne Uomini Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A Categoria Uomini Donne Totale valori assoluti percentuale valori assoluti percentuale D ,26% ,74% C ,57% ,43% 796 B ,78% ,22% 533 A ,54% 42 22,46% 187 Totale ,41% ,59% Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

32 Personale dell'amministrazione regionale al Personale in servizio per età e sesso e oltre Donne Uomini classi di età U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D u d D C B A Tot TOT e oltre Totale Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

33 Personale dell'amministrazione regionale al Titoli di studio - Cat. D Post-laurea 4% Diploma 41% Laurea 52% Laurea breve 3% Diploma Laurea breve Laurea Post-laurea Totali Uomini Donne Totali Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

34 Personale dell'amministrazione regionale al Titoli di studio Cat. D 0,00% 2,70% 0, ,08% 51,06% Cat. C 3,14% 0, ,94% 17,71% 65,95% Scuola dell'obbligo Cat. B 1,13% 3,75% 0 44,65% 50,47% Diploma Laurea breve Laurea Cat. A 1,60% 1,07% 0 17,11% 80,21% Post-laurea 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Scuola dell'obbligo Diploma Laurea breve Laurea Post-Laurea Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A Tot Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

35 Personale dell'amministrazione regionale al Personale per anzianità di servizio e sesso e oltre Donne Uomini classi di anzianità U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D D C B A Tot TOT e oltre Totale Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

36 Situazione al Personale comandato Uomini Donne Totali Uomini Donne Totali Uomini Donne Totali Dirigente Liv. Retr. D Liv. Retr. D Liv. Retr. D Liv. Retr. D Liv. Retr. D Liv. Retr. C Liv. Retr. C Liv. Retr. C Liv. Retr. C Liv. Retr. B Liv. Retr. B Liv. Retr. B Liv. Retr. B2 Liv. Retr. B Liv. Retr. A Liv. Retr. A2 Liv. Retr. A1 2 2 Pos. Ec. C5 qualifica / posiz.economica/profilo Pos. Ec. C4 - Uff. superiore corpo forestale Pos. Ec. C3 - Uff. capo corpo forestale Pos. Ec. C2 - Uff. istruttore corpo forestale Pos. Ec. C1 - Uff. corpo forestale Pos. Ec. B Pos. Ec. B3 - Ispett. Sup. corpo forestale Pos. Ec. B2 - Ispett. capo corpo forestale Pos. Ec. B1 - Ispettore corpo forestale Pos. Ec. A4 4 4 Pos. Ec. A3 - Assist. capo corpo forestale Personale dell'amministrazione in comando out Personale dell'amministrazione in convenzione Pos. Ec. A2 - Assistente corpo forestale 2 2 Pos. Ec. A1 - Agente corpo forestale Contrattisti 3 Personale esterno in comando in TOTALE Personale con rapporto di lavoro "flessibile"* Categoria D Categoria C Categoria B Categoria A Personale contrattista Totale Uomini Donne Totali 7,19 1,80 8,99 0,00 0,00 32,24 4,42 36,66 39,43 6,22 45,65 * Personale esterno presso gli uffici di gabinetto rapportati ad anni-uomo Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

37 Situazione al Personale dell'amministrazione regionale che ha usufruito degli esoneri al 50% qualifica / posiz.economica/profilo Uomini Donne Totali Dirigente 1 1 Liv. Retr. D5 1 1 Liv. Retr. D4 1 1 Liv. Retr. D3 Liv. Retr. D2 1 1 Liv. Retr. D1 Liv. Retr. C4 2 2 Liv. Retr. C3 Liv. Retr. C2 Liv. Retr. C1 Liv. Retr. B5 Liv. Retr. B4 Liv. Retr. B3 Liv. Retr. B2 Liv. Retr. B1 Liv. Retr. A3 Liv. Retr. A2 Liv. Retr. A1 Pos. Ec. C5 Pos. Ec. C4 - Uff. superiore corpo forestale Pos. Ec. C3 - Uff. capo corpo forestale Pos. Ec. C2 - Uff. istruttore corpo forestale Pos. Ec. C1 - Uff. corpo forestale Pos. Ec. B4 2 2 Pos. Ec. B3 - Ispett. Sup. corpo forestale Pos. Ec. B2 - Ispett. capo corpo forestale Pos. Ec. B1 - Ispettore corpo forestale Pos. Ec. A4 Pos. Ec. A3 - Assist. capo corpo forestale Pos. Ec. A2 - Assistente corpo forestale Pos. Ec. A1 - Agente corpo forestale TOTALE Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

38 Andamento del personale dell'amministrazione Regionale Triennio Totale dipendenti Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A Direzione Generale del Personale servizio Organizzazione e Formazione

39 Andamento del personale femminile dell'amministrazione Regionale Triennio Incidenza personale femminile sul personale totale 0,535 0,5325 0,53 0,5275 0,525 0, ,87% 52,75% 52,59% Cat. D 0,515 0,51 0,505 50,51% 51,28% 50,74% 0, Cat. C 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,6 64,15% 61,48% 61,43% Cat. B 0,545 0,54 0,535 0,53 0,525 54,22% 53,90% 53,24% Cat. A 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 26,92% 25,71% 22,46% Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

40 Andamento percentuale tasso di "giovinezza" Rapporto tra dipendenti in età e dipendenti totali 0,12 0,1 10,26% 0,08 7,88% 0,06 6,31% 0,04 0, Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

41 Andamento del personale dell'amministrazione regionale Triennio Classi di età tra 55 e 59 anni tra 50 e 54 anni 500 tra 45 e 49 anni tra 40 e 44 anni tra 60 e 64 anni 200 tra 35 e 39 anni 100 tra 30 e 34 anni 0 tra 20 e 24 anni tra 25 e 29 anni tra 65 e 67 anni oltre 68 anni tra 20 e 24 anni tra 25 e 29 anni tra 30 e 34 anni tra 35 e 39 anni tra 40 e 44 anni tra 45 e 49 anni tra 50 e 54 anni tra 55 e 59 anni tra 60 e 64 anni tra 65 e 67 anni oltre 68 anni Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

42 Andamento del personale dell'amministrazione regionale Triennio Classi di anzianità tra 6 e 10 anni tra 11 e 15 anni tra 31 e 35 anni tra 21 e 25 anni tra 0 e 5 anni 200 tra 26 e 30 anni tra 16 e 20 anni tra 36 e 40 anni tra 41 e 43 anni da 44 anni tra 0 e 5 anni tra 6 e 10 anni tra 11 e 15 anni tra 16 e 20 anni tra 21 e 25 anni tra 26 e 30 anni tra 31 e 35 anni tra 36 e 40 anni tra 41 e 43 anni da 44 anni tra 0 e 5 anni tra 6 e 10 anni tra 11 e 15 anni tra 16 e 20 anni tra 21 e 25 anni tra 26 e 30 anni tra 31 e 35 anni tra 36 e 40 anni tra 41 e 43 anni da 44 anni Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

43 Personale dell'amministrazione regionale Triennio e previsioni Dipendenti totali Cessazioni 72 Piano assunzioni - Cat. D 71 Piano assunzioni - Cat. C 1 Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

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45 CORPO FORESTALE

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47 Personale del C.F.V.A. al Personale in servizio per area Area A 959 Area B 303 Area C Personale in servizio per area 5% 23% 72% Area C Area B Area A Area Totale Percentuale C 66 5,02% B ,85% A ,13% Totale % Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

48 Personale del C.F.V.A. al Personale in servizio per area e sesso Area C Area B Area A Donne Uomini Categoria Uomini Donne Totale valori assoluti percentuale valori assoluti percentuale Area C 45 68,18% 21 31,82% 66 Area B ,41% 23 7,59% 303 Area A ,79% ,21% 959 Totale ,26% ,74% 1328 Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

49 Personale del C.F.V.A. al Personale per classe di età e sesso Donne Uomini e oltre Classi di età U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D C B A Tot TOT e oltre Totale Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

50 Personale del C.F.V.A. al Personale per sesso e classi di anzianità Donne Uomini e oltre classi di e oltre Totale anzianità U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D Area C Area B Area A Tot TOT Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

51 Andamento del personale del C.F.V.A. Triennio Totale dipendenti forestali ,5 Area C , , , , , ,5 302 Area B Area A Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

52 Andamento del personale femminile del C.F.V.A. Triennio ,158 0,156 Incidenza personale femminile sul personale totale 15,73% 15,69% 15,74% 0,154 0,152 0, Area C 0,32 0,315 31,34% 31,82% 31,82% 0,31 0,305 0,3 0, Area B 0,08 0,078 7,87% 0,076 7,57% 7,59% 0, ,173 0,1725 0,172 Area A 17,21% 0,1715 0,171 0, ,13% 17,15% 0, Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

53 Andamento del personale del C.F.V.A. Triennio Classi di età e 54 anni e 49 anni e 39 anni 55 e 59 anni e 34 anni e 29 anni 40 e 44 anni 60 e 64 anni tra 65 e 67 anni 68 e oltre tra 20 e 24 anni tra 25 e 29 anni tra 30 e 34 anni tra 35 e 39 anni tra 40 e 44 anni tra 45 e 49 anni tra 50 e 54 anni tra 55 e 59 anni tra 60 e 64 anni tra 65 e 67 anni 68 e oltre Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

54 Andamento del personale del C.F.V.A. Triennio Classi di anzianità tra 16 e 20 anni tra 21 e 25 anni tra 0 e 5 anni tra 6 e 10 anni tra 26 e 30 anni tra 31 e 35 anni tra 36 e 40 anni tra 41 e 43 anni 44 e oltre tra 11 e 15 anni tra 0 e 5 anni tra 6 e 10 anni tra 11 e 15 anni tra 16 e 20 anni tra 21 e 25 anni tra 26 e 30 anni tra 31 e 35 anni tra 36 e 40 anni tra 41 e 43 anni 44 e oltre tra 0 e 5 anni tra 6 e 10 anni tra 11 e 15 anni tra 16 e 20 anni tra 21 e 25 anni tra 26 e 30 anni tra 31 e 35 anni tra 36 e 40 anni tra 41 e 43 anni 44 e oltre Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

55 Andamento indice di "giovinezza" Rapporto tra dipendenti in età e dipendenti totali 0,28 0,2775 0,275 0,2725 0,27 27,19% 27,25% 0,2675 0,265 26,51% 0,2625 0, Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

56 Personale del C.F.V.A. Triennio e previsioni Dipendenti totali Cessazioni 3 Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

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58 SEZIONE 3 PROGRAMMI DI FORMAZIONE

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60 PERCORSO FORMATIVO Corsi trasversali Corsi di informatica Percorsi formativi - Anno 2013 partecipanti Uomini Donne Totale Contratti pubblici dopo la Spending Review Normativa e regolamento di attuazione ed esecuzione Gli incarichi professionali della PA Armonizzazione dei bilanci - Dirigenti Armonizzazione dei bilanci - Funzionari Recupero crediti Excel livello base Excel livello avanzato Comunicare con Power Point Corsi di aggiornamento Consegnatari e sub consegnatari Corso sul fascicolo elettronico Corsi di addestramento SIBAR SIBAR SAP TM Affiancamento Presidi SIBAR SAP TM Affiancamento Uffici di gabinetto SIBAR SAP TM Riepilogo Presidi/Uffici di Gabinetto SAP HR sui moduli PAOM utenti presidio SIBAR SAP TM SIBAR SAP Travel Corsi finanziati da altre direzioni Armonizzazione dei bilanci Il procedimento unico SUAP Volontariato Protezione Civile Gestione informatica elenco operatori economici Key user elenco operatori economici Formazione a domanda TOTALE Percentuale ,42% 61,58% 100% PROGETTO POR FESR partecipanti Uomini Donne Totale Corsi di formazione La comunicazione efficace nell'organizzazione Seminario "Non solo PIL" Seminario "La Sardegna nell'europa 2020" TOTALE Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

61 Formazione Andamento nel triennio Andamento del personale che ha usufruito dei corsi di formazione Andamento della spesa per i corsi di formazione (in termini di cassa) Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

62 Formazione Andamento nel triennio Andamento della spesa per i corsi di formazione (in termini di competenza) Andamento spesa per formazione pro-capite , , , Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

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64 SEZIONE 4 Andamento dei costi per acquisto, costruzione, locazione e manutenzione sedi e uffici regionali

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66 Superfici delle sedi e degli uffici dell'amministrazione (in mq) Anno 2013 Tipologia locali Numero sedi Contratti Aree Uffici standard Archivi, aree di stoccaggio, ripostigli, locali tecnici Garage, autorimesse, soffitte, cantine Piazzali, aree esterne pavimentate, cortili, verande, terrazze Superficie totale UFFICI DI PROPRIETA' STAZIONI FORESTALI DI PROPRIETA' UFFICI IN LOCAZIONE STAZIONI FORESTALI IN LOCAZIONE UFFICI IN COMODATO D'USO STAZIONI IN COMODATO D'USO CRFP - Uffici ed aule Totale Dati forniti dalla Direzione Generale degli Enti Locali Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

67 Spese per le sedi e gli uffici dell'amministrazione Anno ,83% 32,81% 61,36% Locazione ordinaria Manutenzione Spese condominiali Causale Locazione ordinaria Manutenzione Spese condominiali Totale Spesa complessiva , , , ,95 Dati forniti dalla Direzione Generale degli Enti Locali Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

68 Andamento nel triennio Andamento complessivo della spesa , , , , , , , , , , , , Andamento per singole voci di spesa , , , , , Acquisto - Locazione finanziaria - - Locazione ordinaria* , , ,84 Manutenzioni , , ,24 Spese condominiali , , ,87 Totale , , ,95 * Nel 2012 e' compresa la spesa per l'edificio di V.le Trieste 163 rilasciato il 29/02/2012 (locazione e oneri di ripristino) Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

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70 SEZIONE 5 INIZIATIVE PER LA DIFFUZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

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72 PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE - ANNO 2013 Direzione organizzatrice Progetto - Realizzazione centri Pubblici di accesso per favorire la AFFARI GENERALI e-inclusion Cittadini AFFARI GENERALI SurfInSardinia - Realizzazione di hotspot in aeroporti, porti e comuni a vocazione turistica Cittadini/Turisti AFFARI GENERALI AFFARI GENERALI Digital Buras - Piattaforma informatica integrata per la gestione del processo di redazione del bollettino ufficiale della regione autonoma della sardegna TS-CNS INFRA - Gestione del ciclo di vita della Tessera sanitaria e della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS) Realizzazione della infrastruttura tecnologica RAS /Cittadini/Imprese Cittadini/RAS AFFARI GENERALI AFFARI GENERALI IRE-Sud Giustizia - Attività Infrastrutturazione uffici giudiziari Completamento sistema contabile integrato di tutti gli enti e le agenzie regionali Uffici giudiziari RAS / Enti e Agenzie regionali AFFARI GENERALI Intervento Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio Comuni e aggregazioni di Comuni AFFARI GENERALI Borsa di Giunta Digitale Presidente / Assessori regionali / Uffici di gabinetto / Segreteria di Giunta AGRICOLTURA SIAR-03 Aziende agricole / Pubbliche Amministrazioni AGRICOLTURA SIAR-04 Aziende agricole / Pubbliche Amministrazioni AGRICOLTURA Progetto Comunitario MARTE+ RAS AGRICOLTURA EVO PSR RAS AGRICOLTURA L'efficienza e la trasparenza del sistema di gestione delle risorse irrigue ad uso agricolo Consorzi di bonifica AMBIENTE Aggiornamento della rete di monitoraggio delle qualità e delleemissioni in atmosfera RAS BENI CULTURALI Banca dati dei pignoramenti dal 2004 RAS COMUNICAZIONE Alfresco RAS COMUNICAZIONE Amministrazione aperta Ras, Enti, Agenzie DISTRETTO IDROGRAFICO St-zvn RAS ENTI LOCALI SardegnaCAT - Piattaforma telematica centrale di committenza RAS/ Pubbliche Amministrazioni/ASL/Università INDUSTRIA SUAP 4 Cittadini INDUSTRIA SUAP 3 Cittadini INDUSTRIA Cittadini INDUSTRIA SUAP CALABRIA Cittadini INDUSTRIA SIAI Cittadini PROGRAMMAZIONE UNITARIA Datawarehouse sul 6 censimento dell'agricoltura Ras/Laore PROGRAMMAZIONE UNITARIA NAB -Nuovo Archivi Bilanci RAS/ Imprese/Banche TRASPORTI SITRA RAS URBANISTICA Sistema informativo territoriale regionale Ras, enti pubblici, cittadini, imprese Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

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74 SEZIONE 6 COSTI DEL PERSONALE

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76 Personale Retribuzioni contrattuali tabellari lorde personale regionale (Importi in Euro) - contratto approvato il 18/02/2010 Retribuzione mensile (14 mensilità) Posizione/Funzione (12 mensilità) Retribuzione annua complessiva Retribuzione media mensile (per 12 mesi) Dirigente generale 2867, , , Direttore di dipartimento o area 2867, , , Dirigente di servizio 2867, , , Dirigente ispettore 2867, , , Dirigente staff 2867, , , Liv. Retr. D5 2737, , Liv. Retr. D4 2634, , Liv. Retr. D3 2473, , Liv. Retr. D2 2196, , Liv. Retr. D1 2110, , Liv. Retr. C4 2182, , Liv. Retr. C3 2095, , Liv. Retr. C2 1953, , Liv. Retr. C1 1878, , Liv. Retr. B5 1922, , Liv. Retr. B4 1858, , Liv. Retr. B3 1772, , Liv. Retr. B2 1654, , Liv. Retr. B1 1585, , Liv. Retr. A3 1610, , Liv. Retr. A2 1519, , Liv. Retr. A1 1456, , Pos. Ec. C5 2737,00 222, , Pos. Ec. C4 - Uff. superiore corpo forestale 2634,00 222, , Pos. Ec. C3 - Uff. capo corpo forestale 2473,00 222, , Pos. Ec. C2 - Uff. istruttore corpo forestale 2196,00 222, , Pos. Ec. C1 - Uff. corpo forestale 2068,00 222, , Pos. Ec. B4 2135,00 202, , Pos. Ec. B3 - Ispett. Sup. corpo forestale 2049,00 202, , Pos. Ec. B2 - Ispett. capo corpo forestale 1968,00 202, , Pos. Ec. B1 - Ispettore corpo forestale 1888,00 202, , Pos. Ec. A4 1942,00 176, , Pos. Ec. A3 - Assist. capo corpo forestale 1872,00 176, , Pos. Ec. A2 - Assistente corpo forestale 1782,00 176, , Pos. Ec. A1 - Agente corpo forestale 1742,00 176, , Retribuzione media mensile per qualifica (per 12 mesi) Retribuzione media annua per qualifica Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

77 Retribuzioni contrattuali tabellari lorde per posizione dirigenziale - Anno 2013 Tabellari contrattuali Dirigente staff Posizione/Funzione (12 mensilità) Dirigente ispettore Dirigente di servizio Retribuzione mensile (14 mensilità) Direttore di dipartimento o area Dirigente generale La retribuzione mensile è corrisposta per 14 mensilità mentre la posizione è corrisposta per 12 mensilità Medie mensili 5.204, , , , ,83 Dirigente staff Dirigente ispettore Dirigente di servizio Direttore di dipartimento o area Dirigente generale Retribuzioni complessive annue e media annua Valore medio , , , , , , Dirigente staff Dirigente ispettore Dirigente di servizio Direttore di dipartimento o area Dirigente generale Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

78 Retribuzioni contrattuali tabellari lorde per il personale non dirigente - Anno 2013 Retribuzione media mensile per qualifica CAT. D CAT. C CAT. B CAT. A Tabellari AREA C 3047 AREA B AREA A Assegno di funzione Retribuzione media annua per qualifica CAT. D CAT. C CAT. B CAT. A AREA C AREA B AREA A La retribuzione mensile è corrisposta per 14 mensilità mentre l'indennità è corrisposta per 12 mensilità Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

79 Dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti - Voci retributive a carattere stipendiale per livello economico- Anno 2013 qualifica/posiz.economica/profilo NUMERO DI MENSILITA' STIPENDIO R.I.A. 13^ E 14^ MENSILITA' ARRETRATI ANNO CORRENTE ARRETRATI ANNI PRECEDENTI RECUPERI TOTALE ( ) Direttore generale 292, Dirigente 1.318, Liv. Retr. D5 567, Liv. Retr. D , Liv. Retr. D3 659, Liv. Retr. D , Liv. Retr. D , Pos. Ec. C , Pos. Ec. C3 468, Liv. Retr. C , Liv. Retr. C , Liv. Retr. B5 698, Liv. Retr. B , Liv. Retr. B , Liv. Retr. B2 132, Liv. Retr. B1 861, Liv. Retr. A , Liv. Retr. A2 263, Pos. Ec. A1 607, Pos. Ec. C5 60, Pos. Ec. C4 - Uff. superiore corpo forestale 312, Pos. Ec. C3 - Uff. capo corpo forestale 96, Pos. Ec. C2 - Uff. istruttore corpo forestale 288, Pos. Ec. C1 - Uff. corpo forestale 36, Pos. Ec. B , Pos. Ec. B3 - Ispett. Sup. corpo forestale 0 Pos. Ec. B2 - Ispett. capo corpo forestale 648, Pos. Ec. B1 - Ispettore corpo forestale 1.043, Pos. Ec. A , Pos. Ec. A3 - Assist. capo corpo forestale 60, Pos. Ec. A2 - Assistente corpo forestale 1.545, Pos. Ec. A1 - Agente corpo forestale 2.782, Personale contrattista 288, Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione Voci di spesa TOTALE , , , , , , , ,00

80 Dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti - Voci retributive relative ad indennità e compensi accessori per livello economico - Anno 2013 Voci di spesa qualifica/posiz.economica/profilo IND. DI VACANZA CONTRATTUALE IND. DI GABINETTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ASSEGNO DI FUNZIONE C.F.V.A. IND. DI AMMINISTRAZIO NE IND. DI STAFF COMPENSO ONERI, RISCHI, DISAGIO COMPENSI PRODUTTIVITA' INCENTIVI EX- MERLONI ARRETRATI ANNI PRECEDENTI ALTRE INDENNITA' STRAORDINARIO Direttore generale Dirigente Liv. Retr. D Liv. Retr. D Liv. Retr. D Liv. Retr. D Liv. Retr. D Pos. Ec. C Pos. Ec. C Liv. Retr. C Liv. Retr. C Liv. Retr. B Liv. Retr. B Liv. Retr. B Liv. Retr. B Liv. Retr. B Liv. Retr. A Liv. Retr. A Pos. Ec. A Pos. Ec. C Pos. Ec. C4 - Uff. superiore corpo forestale Pos. Ec. C3 - Uff. capo corpo forestale Pos. Ec. C2 - Uff. istruttore corpo forestale Pos. Ec. C1 - Uff. corpo forestale Pos. Ec. B Pos. Ec. B3 - Ispett. Sup. corpo forestale 0 Pos. Ec. B2 - Ispett. capo corpo forestale Pos. Ec. B1 - Ispettore corpo forestale Pos. Ec. A Pos. Ec. A3 - Assist. capo corpo forestale Pos. Ec. A2 - Assistente corpo forestale Pos. Ec. A1 - Agente corpo forestale Personale contrattista TOTALE TOTALE Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

81 Dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti - Voci retributive a carattere stipendiale per livello economico- Anno 2013 qualifica/posiz.economica/ profilo STIPENDIO R.I.A./PROGR. ECONOMICA DI ANZIANITA' 13^ E 14^ MENSILITA' Voci di spesa ARRETRATI ANNO CORRENTE ARRETRATI ANNI PRECEDENTI RECUPERI DERIVANTI DA ASSENZE, RITARDI ECC. TOTALE ( ) DIRIGENTI CAT. D CAT. C CAT. B CAT. A TOTALE CATEGORIE AREA C AREA B AREA A TOTALE AREE Personale contrattista TOTALE Dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti - Voci retributive relative ad indennità e compensi accessori per livello economico - Anno 2013 Voci di spesa qualifica/posiz.economica/profilo IND. DI VACANZA CONTRATTUALE IND. DI GABINETTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ASSEGNO DI FUNZIONE C.F.V.A. IND. DI AMMINISTRAZIO NE IND. DI STAFF COMPENSO ONERI, RISCHI, DISAGIO COMPENSI PRODUTTIVITA' INCENTIVI EX- MERLONI ARRETRATI ANNI PRECEDENTI ALTRE INDENNITA' STRAORDINARI O TOTALE DIRIGENTI CAT. D CAT. C CAT. B CAT. A TOTALE CATEGORIE AREA C AREA B AREA A TOTALE AREE Personale contrattista TOTALE Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

82 Personale CRP e giornalisti* - Voci retributive a carattere stipendiale per livello economico- Anno 2013 STIPENDIO 13^ E 14^ MENSILITA' ARRETRATI ANNO CORRENTE ARRETRATI ANNI PRECEDENTI RECUPERI DERIVANTI DA ASSENZE, RITARDI ECC. TOTALE ( ) CRP GIORNALISTI T. IND GIORNALISTI T. DET TOTALE GIORNALISTI TOTALE Personale CRP e gionalisti* - Voci retributive relative ad indennità e compensi accessori per livello economico - Anno 2013 RETRIBUZIONE DI RISULTATO COMPENSI PRODUTTIVITA' ARRETRATI ANNI PRECEDENTI ALTRE INDENNITA' STRAORDINARIO TOTALE CRP GIORNALISTI T. IND GIORNALISTI T. DET TOTALE GIORNALISTI TOTALE * Il personale CRP e i giornalisti con contratto a tempo indeterminato risultano, nelle tabelle di spesa, come personale contrattista Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

83 qualifica/posiz.economica/profil o COSTO MEDIO PER DIRIGENTI, CATEGORIA E AREA - Anno 2013 costo mensile (costo annuo/12 mens) costo annuo (totale/dip medi) oneri mensili (34,95% del costo mensile) oneri annui (oneri mensili*12 mens) costo mensile con oneri Costo annuo con oneri DIRIGENTI CATEGORIA D CATEGORIA C CATEGORIA B CATEGORIA A AREA C C.F.V.A AREA B C.F.V.A AREA A C.F.V.A Media generale Costo medio generale altre spese totale Costo medio dirigenti altre spese totale Costo medio categorie altre spese totale Costo medio aree altre spese totale Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

84 COSTO MEDIO PER ESPERTI CRP E GIORNALISTI* - ANNO 2013 costo mensile (costo annuo/12 mens) costo annuo (totale/dip medi) oneri mensili (34,95% del costo mensile) oneri annui (oneri mensili*12 mens) costo mensile con oneri Costo annuo con oneri CRP GIORNALISTI T. IND GIORNALISTI T. D TOTALE GIORNALISTI * Il personale CRP e i giornalisti con contratto a tempo indeterminato risultano, nelle tabelle di spesa, come personale contrattista Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

85 VOCI STIPENDIALI - Anno ,01% 0,00% Stipendio 3,96% 14,47% R.I.A./Progr. Economica di anzianità 13^ e 14^ mensilità 81,56% Arretrati anno corrente Arretrati anni precedenti Stipendio R.I.A./Progr. Economica di anzianità 13^ e 14^ mensilità Arretrati anno corrente Arretrati anni precedenti Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

86 INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI - Anno 2013 IND. DI VACANZA CONTRATTUALE IND. DI GABINETTO 1,67% RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 0,00% 1,82% 2,51% 3,76% 4,12% RETRIBUZIONE DI RISULTATO 16,16% 29,63% ASSEGNO DI FUNZIONE C.F.V.A. IND. DI AMMINISTRAZIONE 14,77% 11,98% IND. DI STAFF COMPENSO ONERI, RISCHI, DISAGIO COMPENSI PRODUTTIVITA' INCENTIVI EX-MERLONI 1,15% 4,65% 7,78% ARRETRATI ANNI PRECEDENTI ALTRE INDENNITA' STRAORDINARIO IND. DI VACANZA CONTRATTUALE IND. DI GABINETTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ASSEGNO DI FUNZIONE C.F.V.A. IND. DI AMMINISTRAZION E IND. DI STAFF COMPENSO ONERI, RISCHI, DISAGIO COMPENSI PRODUTTIVITA' INCENTIVI EX- MERLONI ARRETRATI ANNI PRECEDENTI ALTRE INDENNITA' STRAORDINARIO Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

87 Contributi e altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro (personale a tempo indeterminato e dirigente) - ANNO 2013 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE EROGAZIONE BUONI PASTO DESCRIZIONE IMPORTO , ,00 FORMAZIONE DEL PERSONALE BENESSERE DEL PERSONALE EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE COPERTURE ASSICURATIVE INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER FONDI PREV. COMPLEMENTARE IRAP 2.100, , , , , , ,00 TOTALE ,00 Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

88 Costo del lavoro personale Amministrazione regionale (Dati estratti dal conto annuale presentato al Ministero dell'economia - rilevazioni SICO) Triennio TIPOLOGIA DELLA SPESA Aliquota annuale oneri 35%* 39,36% 40,20% SPESA IN CONTO COMPETENZA Voci retributive a carattere stipendiale al netto arretrati anni precedenti Voci retributive relative ad indennità e compensi accessori al netto arretrati anni precedenti Contributi ed altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro al netto oneri su arretrati anni precedenti SPESA IN CONTO ARRETRATI TOTALE COMPETENZA Arretrati voci retributive a carattere stipendiale Arretrati voci retributive relative ad indennità e compensi accessori Contributi ed altri oneri su arretrati TOTALE ARRETRATI SPESA COMPLESSIVA Voci retributive a carattere stipendiale Voci retributive relative ad indennità e compensi accessori Contributi ed altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro ALTRE SPESE che concorrono al costo del lavoro PERSONALE ESTERNO TOTALE COMPLESSIVO TOTALE COMPETENZA TOTALE ARRETRATI ALTRE SPESE PERSONALE ESTERNO * IRAP ridotta in applicazione dell'art.2, c.1 della l.r. n.12/2013 Direzione Generale del Personale Servizio Organizzazione e Formazione

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92 RELAZIONE SULLO STATO E I COSTI DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE - ENTI ed AGENZIE REGIONALI -

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94 Relazione annuale sullo stato e i costi dell organizzazione dell amministrazione regionale (art. 19 L. R. 13/11/1998 n. 31) PARTE SECONDA Enti ed Agenzie regionali La Seconda parte della Relazione prende in esame gli Enti e le Agenzie del comparto regionale citati nell art. 69 della L. R. n. 31/1998 di seguito elencati. Per quanto riguarda gli ENTI STRUMENTALI: Ente acque della Sardegna (ENAS), Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Cagliari, Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Sassari ed Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE). Per quel che attiene le Agenzie regionali: Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna), Agenzia Regionale per la gestione e l erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA), Agenzia per l attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE), Agenzia Governativa regionale Sardegna Promozione, Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna, Agenzie del Lavoro ed Agenzia Regionale per l Edilizia Abitativa (AREA). Sono stati inseriti, inoltre, i dati relativi all Ente Foreste della Sardegna, per consentire una visione il più completa possibile della realtà degli Enti riconducibili alle attività e competenze dell Amministrazione regionale. Va comunque precisato che il personale di tale Ente, non fa parte dell Area contrattuale del comparto regione ma aderisce al Contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali e degli impiegati agricoli. Il totale dei dipendenti dell Ente, 6402 unità, è così ripartito: 9 dirigenti, 85 quadri, 335 impiegati, 3961 OTI (Operai a Tempo Indeterminato), 370 OTD-AIB (Operai semestrali), 1392 (Operai a Tempo Determinato) e 250 Trimestrali. Questa Seconda parte è articolata in due sezioni. Prima sezione.. Questa sezione è di carattere riepilogativo ed è relativa ai dati sul personale sia dirigente che non dirigente per i quali si rappresentano sia la dotazione organica che le presenze riferite ad un lasso di tempo pari ad un triennio ( ). Relativamente all anno 2013, detto personale di ruolo è suddiviso in categorie e livelli economici; sono inoltre riportati sia i dati relativi al personale comandato, all esterno e all interno della struttura di riferimento, sia dati riferiti alle quote di part-time al fine di conoscere la forza lavoro effettiva. E stato inoltre rappresentato il raffronto tra dirigenti e personale con lo scopo di individuare quante unità di personale siano mediamente previste per ogni dirigente, per valutare, eventualmente, i costi medi di organizzazione.

95 Seconda sezione. E relativa ai costi del personale, così come vengono rappresentati nei Conti Annuali trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato, articolati in quattro tabelle per ciascun Ente/Agenzie ossia tabella riepilogativa del personale a tempo indeterminato e del costo complessivo sostenuto nel triennio , tabella n. 12 relativa ad ONERI per COMPETENZE STIPENDIALI, tabella n. 13 che riguarda gli ONERI per INDENNITA E COMPENSI ACCESSORI e la tabella n. 14 che comprende gli altri ONERI che CONCORRONO A FORMARE IL COSTO DEL LAVORO. Si è scelto di inserire anche i dati relativi ai costi dell Ente Foreste benché non faccia parte del comparto regionale. E stata inoltre inserita una tabella riepilogativa che dà conto dell andamento del costo del personale nel triennio 2011/2013.

96 ENTI/AGENZIE DEL COMPARTO REGIONALE - L.R. 31/1998 Tabella n. 1 Raffronto Dotazione organica e presenze personale dirigente negli Enti/Agenzie regionali Enti/Agenzie 31/12/ /12/ /12/2013 ENAS ERSU-CA ERSU-SS ISRE LAORE AGRIS ARGEA Sardegna promozione AREA Agenzia del lavoro Conservatoria delle Coste Totale Enti/Agenzie Personale dirigente 31/12/ /12/ /12/2013 ENAS ERSU-CA ERSU-SS ISRE LAORE* AGRIS ARGEA Sardegna promozione AREA Agenzia del lavoro Conservatoria delle Coste Totale

97 ENTI/AGENZIE DEL COMPARTO REGIONALE - L. R. 31/1998 Tabella n. 2 Raffronto Dotazione organica/presenze personale dipendente negli Enti/Agenzie regionali Enti/Agenzie Dotazione personale dipendente 31/12/ /12/ /12/2013 ENAS ERSU-CA ERSU-SS ISRE LAORE AGRIS ARGEA Sardegna promozione AREA Agenzia del lavoro Conservatoria delle Coste Totale Enti/Agenzie Presenze personale dipendente 31/12/ /12/ /12/2013 ENAS ERSU-CA ERSU-SS ISRE LAORE AGRIS ARGEA Sardegna promozione AREA Agenzia del lavoro Conservatoria delle Coste Totale

98 Tabella n. 3 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ENTI/AGENZIE REGIONALI al 31/12/2013 Dirigenti e dipendenti Enti/Agenzie Dotazione organica Dotazione organica Dirigenti Personale Dirigente Personale dipendente Personale dipendente ENAS ERSU-CA ERSU-SS ISRE LAORE AGRIS ARGEA Sardegna promozione AREA Agenzia del lavoro Conservatoria delle Coste Totale Conservatoria delle Coste Agenzia del lavoro AREA Sardegna promozione ARGEA AGRIS LAORE ISRE ERSU-SS ERSU-CA ENAS Personale non dirigente Dotazione organica Personale dipendente Dirigenti Dotazione organica Personale Dirigente

99 Tabella n. 4 POSIZIONI DIRIGENZIALI DISTRIBUITE NEGLI ENTI/AGENZIE REGIONALI ENTI ed AGENZIE Dir. Centrale Dir. Gen. Staff Dipartimenti Aree Servizi Uffici (alle dirette dipendenze del D.G.) Distretti Totale ERSU Cagliari ERSU Sassari ISRE Nuoro AGRIS (CRAS, SSS, IZC, Consorzi Frutticoltura) LAORE (ERSAT, III) ARGEA Sardegna Promozione Conservatoria delle Coste AREA (1) ENAS (1) Agenzia del Lavoro 1 1 Totale complessivo (1) Non gravano sul fondo contrattuale ma provvedono all'applicazione del contratto attingendo ai propri accontamenti in bilancio

100 Tabella n. 5 Personale Enti/Agenzie regionali suddiviso per categoria Dati al CAT. B 719 (34%) CAT. A. 58 (3%) CAT. D 715 (34%) D C B A CAT. C. 616 (29%) Ente D C B A TOTALE ENAS ERSU-CA ERSU-SS ISRE AGRIS ARGEA LAORE AREA CONSERVATORIA COSTE Presenze personale enti ed agenzie regionali suddivisi per categoria al SARDEGNA PROMOZIONE AGENZIA LAVORO Totale