VERSILIA AMBIENTE SRL

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1 VERSILIA AMBIENTE SRL Sede in VIAREGGIO - VIETTA DEI COMPARINI, 186 Codice Fiscale Numero Rea LUCCA LU P.I.: Capitale Sociale Euro Forma giuridica: SRL Società in liquidazione: no Società con socio unico: no Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no Appartenenza a un gruppo: no Bilancio al Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio al Pag. 1 di 15

2 Stato Patrimoniale Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata Parte da richiamare Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento ) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 2) impianti e macchinario 3) attrezzature industriali e commerciali 4) altri beni ) immobilizzazioni in corso e acconti Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese Totale partecipazioni 2) crediti a) verso imprese controllate Totale crediti verso imprese controllate b) verso imprese collegate Totale crediti verso imprese collegate c) verso controllanti Totale crediti verso controllanti d) verso altri Totale crediti verso altri Totale crediti 3) altri titoli 4) azioni proprie 4) azioni proprie azioni proprie, valore nominale complessivo Bilancio al Pag. 2 di 15

3 Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti Totale rimanenze II - Crediti 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso clienti ) verso imprese controllate Totale crediti verso imprese controllate 3) verso imprese collegate Totale crediti verso imprese collegate 4) verso controllanti Totale crediti verso controllanti 4-bis) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti tributari ter) imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo Totale imposte anticipate ) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso altri Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni 5) azioni proprie 5) azioni proprie azioni proprie, valore nominale complessivo 6) altri titoli. Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali ) assegni 3) danaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) Bilancio al Pag. 3 di 15

4 D) Ratei e risconti Ratei e risconti attivi Disaggio su prestiti Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art Cod. Civ Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Varie altre riserve 2 1 Totale altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Copertura parziale perdita d'esercizio Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite ) altri Totale fondi per rischi ed oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti 1) obbligazioni Totale obbligazioni 2) obbligazioni convertibili Totale obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso soci per finanziamenti ) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo Bilancio al Pag. 4 di 15

5 Totale debiti verso banche ) debiti verso altri finanziatori Totale debiti verso altri finanziatori 6) acconti Totale acconti 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso fornitori ) debiti rappresentati da titoli di credito Totale debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate Totale debiti verso imprese controllate 10) debiti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso imprese collegate ) debiti verso controllanti Totale debiti verso controllanti 12) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti tributari ) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo Totale altri debiti Totale debiti E) Ratei e risconti Ratei e risconti passivi Aggio su prestiti Totale ratei e risconti Totale passivo Bilancio al Pag. 5 di 15

6 Conto Economico Conto economico A) Valore della produzione: ) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi ) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate da imprese collegate altri Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti Bilancio al Pag. 6 di 15

7 da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti altri Totale interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (56.901) ( ) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale rivalutazioni 19) svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale svalutazioni Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 altri Totale proventi ) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 imposte relative ad esercizi precedenti altri Totale oneri Totale delle partite straordinarie (20-21) (11.021) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti imposte differite imposte anticipate ( ) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio al Pag. 7 di 15

8 Nota integrativa al Bilancio chiuso al Nota Integrativa parte iniziale Signori Soci, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal Codice Civile agli articoli 2423 e seguenti. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale (predisposto in conformità allo schema previsto dagli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile, integrati dall art ter del Codice Civile), dal conto economico (predisposto in conformità allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile, integrati dall art ter del Codice Civile), e dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall articolo 2427 del Codice Civile, nonché dalle altre norme che richiamano informazioni e notizie che devono essere inserite nella nota integrativa stessa. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. I dati patrimoniali ed economici sono comparati con quelli di chiusura del precedente esercizio. Secondo l articolo 2423 ter del Codice Civile, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico del precedente esercizio sono state riclassificate per renderle comparabili con quelle dell esercizio in oggetto. La nota integrativa, come lo stato patrimoniale ed il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall art 2423, comma 5 del Codice Civile. Il bilancio sottopostovi è redatto in forma ordinaria. Il bilancio sottopostovi è redatto in forma integrale nonostante ricorressero i presupposti di cui all art.2435 bis del Codice Civile, per la predisposizione del bilancio in forma abbreviata. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art bis del Codice Civile precisiamo che la società non possiede azioni o quote di società controllanti e che nell'esercizio non ha comprato né venduto tali tipi di azioni o quote. Inoltre, al fine di fornire un informativa più ampia e approfondita sull argomento gestionale della Società, si è ritenuto opportuno corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione. Bilancio al Pag. 8 di 15

9 Nota Integrativa Attivo Criteri di redazione Conformemente al disposto dell art bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a: - valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato; - includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell esercizio; - determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; - comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell esercizio; - considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio. Criteri di valutazione I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall art del Codice Civile. In particolare la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione effettuata tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. Immobilizzazioni immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità vengono iscritti nell'attivo, qualora sussistano e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. Le altre immobilizzazioni immateriali vengono iscritte nell'attivo, qualora sussistano e sono ammortizzate in un periodo di 5 esercizi. Movimenti delle immobilizzazioni immateriali I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L incremento di tale posta è stato dettato da manutenzioni straordinarie svolte nel corso del Costi di impianto e di ampliamento Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali Valore di inizio esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) (914) (1.400) (2.314) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Ammortamento dell'esercizio (457) (700) - Totale variazioni (457) (700) - Valore di fine esercizio Costo Rivalutazioni 0 Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.371) (2.100) (3.471) Svalutazioni 0 Valore di bilancio Immobilizzazioni materiali Bilancio al Pag. 9 di 15

10 Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l utilizzo dell immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all esercizio precedente e ridotte alla metà nell esercizio di entrata in funzione del bene: - terreni e fabbricati: 10% - impianti e macchinari: 10% - attrezzature: 10% - macchine elettroniche da ufficio: 20% - automezzi: 20% - autovetture: 25% - mobili ed arredi da ufficio: 12% Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d uso, oggettivamente determinato, dell immobilizzazione stessa. Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In una apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. Movimenti delle immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni materiali in corso e acconti Totale Immobilizzazioni materiali Valore di inizio esercizio Costo Rivalutazioni 0 Ammortamenti (Fondo ammortamento) (324) - (324) Svalutazioni 0 Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Ammortamento dell'esercizio (324) - (324) Totale variazioni (324) Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) (648) 0 (648) Valore di bilancio Attivo circolante I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. L articolo 2424 del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 6/2003 prevede la separata indicazione in bilancio dei crediti tributari. In tale voce sono indicati tutti i crediti che la Società vanta nei confronti dell Erario. In ossequio a quanto disposto dall articolo 2424 del Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. 6/2003, viene data separata indicazione in bilancio delle imposte anticipate (al netto delle imposte differite compensabili). Le imposte sul reddito anticipate e differite, sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. L iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità anche in funzione dell esistenza, negli esercizi futuri in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono compensate se riferite ad imposte legalmente compensabili. Attivo circolante: crediti L importo dei crediti tributari al 31 dicembre 2014, è rappresentato dal residuo credito IVA relativo al 2014 da utilizzarsi in compensazione. Le imposte anticipate per euro di cui alla voce C II 4-ter sono relative a differenze temporanee deducibili; per la cui descrizione si rinvia al relativo paragrafo nell ultima parte della presente nota integrativa. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: Bilancio al Pag. 10 di 15

11 Descrizione F.do svalutazione crediti fiscale F.do svalutazione crediti civile Saldo al Utilizzo nell'esercizio Accantonamento esercizio Saldo al Gli amministratori hanno ritenuto che il fondo svalutazione crediti non fosse congruo rispetto alla reale possibilità di incasso dei crediti verso clienti pertanto hanno deciso di accantonare la quota dello 0,5% dei crediti verso clienti per Euro Inoltre, hanno incrementato, ulteriormente, il fondo svalutazione crediti per Euro : - Euro pari alla svalutazione per intero degli interessi di mora attivi applicati sui mancati incassi dei comune di Viareggio, Camaiore, Massarosa e Stazzema; - Euro in relazione alla perdita sui crediti derivanti dai conferimenti del Comune di Viareggio relativi alle fatture ante 31/12/2013 per un ammontare di Euro Si è ritenuto di svalutarne il 50% nell esercizio 2014, anno in cui l ente ha dichiarato lo stato di dissesto con Delibera di giunta n. 59 del 02/10/2014. La delibera costituisce quindi un elemento certo riguardante la possibile irrecuperabilità di una percentuale di crediti e la deducibilità della riduzione nel presente anno di competenza. L irrecuperabilità è determinata dall effetto di possibili azioni dell Organismo Stragiudiziale di Liquidazione, nominato con DPR del 17/11/2014, sulla riduzione della massa debitoria a carico dell Ente e quindi si può configurare come un assoggettamento a procedure concorsuali. Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio (77.998) ( ) (40.365) (267) 234 Totale crediti iscritti nell'attivo circolante ( ) Attivo circolante: disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di redazione del bilancio, come si evince dalla tabella l importo rilevate è rappresentato da depositi bancari. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa 917 (383) 534 Totale disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Al 31/12/2014 non sussistono ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni. La composizione della voce è totalmente rappresentata da risconti attivi per assicurazioni Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Altri risconti attivi Totale ratei e risconti attivi Bilancio al Pag. 11 di 15

12 Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Variazioni nelle voci di patrimonio netto Valore di inizio esercizio Altre variazioni Incrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Capitale Riserva legale Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa Varie altre riserve Totale altre riserve Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile Capitale VERSAMENTO SOCI B - Riserva legale RISERVA DI UTILI B - Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa RISERVA DI UTILI A-B-C Varie altre riserve 2 - Totale altre riserve RISERVA DI UTILI A-B-C Totale Quota non distribuibile Fondi per rischi e oneri Informazioni sui fondi per rischi e oneri Gli amministratori hanno ritenuto opportuno iscrivere in bilancio accantonamenti per rischi e oneri futuri relativi a contenziosi per una causa di lavoro che in parte si è risolta con una transazione. L importo è composto per Euro da Fondi per Imposte Differite calcolate sull accantonamento degli interessi attivi non incassati e per Euro da Fondo Rischi stanziato per chiusura causa lavoro. Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio - ( ) ( ) Altre variazioni Valore di fine esercizio Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Bilancio al Pag. 12 di 15

13 fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e delle liquidazioni effettuate nel corso dell esercizio. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio (24.787) Totale variazioni Valore di fine esercizio Debiti I debiti verso soci per finanziamenti sono rappresentati dagli importi erogati da Sea Ambiente Spa e da Sea Risorse Spa a titolo di finanziamento infruttifero nel corso del periodo Il saldo del debito verso banche al 31 dicembre 2014, pari a euro , esprime l'effettivo debito relativo all anticipo fatture verso la Cassa di Risparmio di San Miniato. I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e determinate dell esercizio, il maggior importo è rappresentato dal debito per Iva in sospensione pari a euro , che si è venuto a creare a causa della discrasia tra l emissione delle fatture e l incasso delle stesse da parte dei Comuni. I debito verso altri sono formati sostanzialmente dai Ratei del Personale. Variazioni e scadenza dei debiti Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Debiti verso soci per finanziamenti ( ) Debiti verso banche Debiti verso fornitori Debiti verso imprese collegate ( ) 0 Debiti tributari ( ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (7.682) Altri debiti Totale debiti ( ) Ratei e risconti passivi Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Ratei passivi (28.161) Totale ratei e risconti passivi (28.161) Nota Integrativa Conto economico Valore della produzione Bilancio al Pag. 13 di 15

14 I ricavi sono stati fatturati ai comuni della Versilia consorziati nel CAV a seguito del contratto sottoscritto in data 9 Luglio Gli altri ricavi contengono i ricavi derivanti dal riaddebito al CAV dell investimento per impianto antincendio. Costi della produzione Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione riguardo all andamento dei costi della produzione del Conto economico. Costi per il personale Si riferisce al costo di una unità amministrativa e del personale addetto all impianto. Nel corso dell esercizio la società ha provveduto ad inserire unità a tempo determinato. Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali Per quanto concerne gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali, questi sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono calcolati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Proventi e oneri finanziari Tale importo è relativo agli interessi attivi e passivi relativi a rapporti di conto corrente e/o finanziamento con gli istituti bancari nel corso dell'esercizio e agli interessi attivi di mora calcolati per il 2014 sul credito dei Comuni della Versilia che sono maggiormente in ritardo con i pagamenti e agli interessi passivi di mora applicati alla società dai fornitori per tardivi o mancati pagamenti. L importo degli oneri finanziari imputati a conto economico è generato dalle linee di credito accordate alla Società e dagli interessi di mora che i fornitori hanno applicato per tardivi pagamenti Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti Interessi e altri oneri finanziari Debiti verso banche Altri Totale Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate Imposte correnti differite e anticipate Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: - gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; - l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio; - le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso dell'esercizio. Nota Integrativa Altre Informazioni Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, c.c.) In ossequio a quanto previsto dall articolo 2427, primo comma, numero 22 ter del Codice Civile, si precisa che non si segnalano accordi presi dalla Società e non risultanti dallo Stato Patrimoniale. Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società (Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, c.c.) La società non ha emesso alcuno strumento finanziario. Informazioni con parti correlate (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, c.c.) La Società intrattiene rapporti con le due Società socie al 50%. Nei commenti alle voci di bilancio della presente nota integrativa sono specificate, laddove significative, la tipologia delle operazioni con le parti correlate con indicazione degli importi e la natura dei rapporti. In merito all evidenza delle operazioni intrattenute dalla Società con parti correlate, per le quali valga il duplice requisito della rilevanza e dell esecuzione a "non normali condizioni di mercato", si evidenzia che la società ha ricevuto dalle socie finanziamenti infruttiferi per un importo complessivo di euro Bilancio al Pag. 14 di 15

15 Operazioni di locazione finanziaria (leasing) La Società non ha in essere contratti di locazione finanziaria attivi alla data del 31 dicembre Bilancio al Pag. 15 di 15

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